1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	119 775		15 700		13.11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 320		15 700		102.48%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 480		13 030		96.66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620		2 326		143.58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220		344		156.36%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	104 455
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 455
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 519
752			OBRONA NARODOWA	1 700		1 700		100.00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700		1 700		100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700		1 700		100.00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 400	23 505 704	1 400	23 517 600	100.00%	100.05%
	75405		Komendy powiatowe Policji		18 710 646		18 357 000		98.11%
			Komenda Miejska Policji		18 710 646		18 357 000		98.11%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 625 985		1 625 100		99.95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		160 000		160 000		100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 192 600		948 200		79.51%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		660 500		624 000		94.47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		143 820		152 000		105.69%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		11 325 646		10 666 300		94.18%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		376 000		376 600		100.16%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		823 817		896 300		108.80%
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		136 183		170 400		125.13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429 000		377 300		87.95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60 000		52 700		87.83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		645 622		606 000		93.86%
		4220	Zakup środków żywności		15 500		19 000		122.58%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		100		4 000		4000.00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		1 190		19 800		1663.87%
		4260	Zakup energii		325 810		675 000		207.18%
		4270	Zakup usług remontowych		29 723		30 000		100.93%
		4300	Zakup usług pozostałych		360 577		541 500		150.18%
		4410	Podróże służbowe krajowe		196 660		222 100		112.94%
		4430	Różne opłaty i składki		42 000		35 000		83.33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 018		54 700		81.62%
		4480	Podatek od nieruchomości		81 000		85 200		105.19%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 785		8 300		219.29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 710		5 000		87.57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 400		2 500		104.17%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 795 058		5 160 600		107.62%
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		4 795 058		5 160 600		107.62%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		424 064		555 000		130.88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 996		20 000		222.32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 550		44 550		100.00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		24 062		24 062		100.00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 350		5 832		109.01%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 969 599		3 019 826		101.69%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		138 397		135 400		97.83%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		225 315		256 685		113.92%
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		59 300		58 030		97.86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 956		41 442		159.66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 585		6 067		132.32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137 909		107 509		77.96%
		4220	Zakup środków żywności				5 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		400		18 000		4500.00%
		4260	Zakup energii		141 433		78 794		55.71%
		4270	Zakup usług remontowych		21 500
		4300	Zakup usług pozostałych		130 081		60 000		46.13%
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 000		19 000		146.15%
		4430	Różne opłaty i składki		1 702		2 000		117.51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 521		3 103		123.09%
		4480	Podatek od nieruchomości		9 199		32 600
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 579		5 200
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 260		7 500		176.06%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000		655 000		163.75%
	75414		Obrona cywilna	1 400		1 400		100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400		1 400		100.00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	3 462 531		3 550 015		102.53%
	80132		Szkoły artystyczne		3 462 531		3 550 015		102.53%
			Zespół Szkół Muzycznych		3 462 531		3 550 015		102.53%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600		1 200		200.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 491 657		2 511 000		100.78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		194 900		208 400		106.93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		473 232		479 180		101.26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65 729		65 650		99.88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000		12 000		100.00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 400		1 400		100.00%
		4260	Zakup energii		30 000		42 000		140.00%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000		2 000		200.00%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 900		63 714		125.17%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500		4 954		198.16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		97		97		100.00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		138 516		158 420		114.37%
	80195		Pozostała działalność	10 000
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000
851			OCHRONA ZDROWIA		1 249 962		1 247 000		99.76%
	85132		Inspekcja sanitarna		1 177 890		1 190 000		101.03%
			Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna		1 177 890		1 190 000		101.03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		843 533		857 249		101.63%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 483		73 595		112.39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 343		167 245		101.77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 674		23 054		147.08%
		4260	Zakup energii		10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		53 611		33 611		62.69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 246		25 246		100.00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		72 072		57 000		79.09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		52 772		38 900		73.71%
			Rodzinny Dom Dziecka		1 500		1 200
			Dom Dziecka		12 400		10 500		84.68%
			Pogotowie Opiekuńcze		14 072		8 800		62.54%
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		23 500		18 400		78.30%
			Centrum Kształcenia Ustawicznego		1 300
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		19 300		18 100		93.78%
			– Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety		19 300		18 100		93.78%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	9 211 610	596 150	8 591 000	475 000	93.26%	79.68%
	85303		Ośrodki wsparcia		300 000		310 000		103.33%
			Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		141 619		310 000		218.90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 036
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 653
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 830
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem
			Umysłowym i Ruchowym “Persona” ul.Wojska Polskiego 20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		158 381		310 000		195.73%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby			310 000
			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			310 000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6 822 000		6 028 000		88.36%
		3110	Świadczenia społeczne	6 438 000		6 028 000		93.63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	384 000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	416 610	244 150	296 000	113 000	71.05%	46.28%
		3110	Świadczenia społeczne	416 610	244 150	296 000	113 000	71.05%	46.28%
			Komenda Miejska Policji		192 150		59 000		30.71%
			Komenda Miejska Straży Pożarnej		52 000		54 000		103.85%
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	416 610		296 000		71.05%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	1 606 000		1 572 000		97.88%
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 606 000		1 572 000		97.88%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 020		1 188 879		99.24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 379		102 379		100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 400		209 765		99.23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900		31 676		99.30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 301		39 301		100.00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		52 000		52 000		100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 517		39 517		100.00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 183		3 183		100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 400		6 400		100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900		900		100.00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2002	z tego:
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2002	podlegające przekazaniu do budżetu państwa	podlegające przekazaniu na dochody budżetu miasta
O1O			Rolnictwo i łowiectwo	50 600	50 600
	O1021		Inspekcja Weterynaryjna	50 600	50 600
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 600	10 600
		O83	Wpływy z usług	40 000	40 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 324 000	2 207 800	116 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 324 000	2 207 800	116 200
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 194 000	2 084 300	109 700
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	57 000	3 000
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000	57 000	3 000
		092	Pozostałe odsetki	10 000	9 500	500
750			Administracja publiczna	120 420	120 420
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 420	120 420
		069	Wpływy z różnych opłat	120 420	120 420
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 100	11 100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 100	11 100
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	7 100	7 100
		O97	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000
851			Ochrona zdrowia	70 000	70 000
	85132		Inspekcja Sanitarna	70 000	70 000
		O57	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 140	2 140
		O83	Wpływy z usług	62 850	62 850
		O97	Wpływy z różnych dochodów	5 010	5 010
853			Opieka społeczna	24 300	24 300
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300	24 300
		083	Wpływy z usług	24 300	24 300
			Razem:	2 600 420	2 484 220	116 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000		2 000
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 000		385 000		104.90%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000		385 000		104.90%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	846 000		735 000		86.88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 000		735 000		86.88%
		4260	Zakup energii	561 000		385 000		68.63%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000		350 000		122.81%
			Razem:	10 749 856	29 953 342	10 082 954	29 729 877	93.80%	99.25%
			Ogółem:	40 703 198		39 812 831		97.81%