Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2001 r

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2001		Plan na rok 2002		%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		538 855		462 000		85.74%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		15 000		10 000		66.67%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000		10 000		66.67%
	01021		Inspekcja Weterynaryjna		523 855		452 000		86.28%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		523 855		452 000		86.28%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 000		13 000		59.09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 000		13 000		59.09%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 000		13 000		59.09%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 300	322 000	18 600	218 000	79.83%	67.70%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		198 000		80 000		40.40%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		198 000		80 000		40.40%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		11 000		28 000		254.55%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 000		28 000		254.55%
	71015		Nadzór budowlany		113 000		110 000		97.35%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		113 000		110 000		97.35%
	71035		Cmentarze	23 300		18 600		79.83%
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 300		18 600		79.83%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	536 071	256 140	719 554	247 262	134.23%	96.53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	507 093	215 657	500 154	215 022	98.63%	99.71%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	507 093		500 154		98.63%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		215 657		215 022		99.71%
	75045		Komisje poborowe		40 483		32 240		79.64%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 483		32 240		79.64%
	75056		Spis powszechny i inne	28 978		219 400		757.13%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 978		219 400		757.13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	119 775		15 700		13.11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 320		15 700		102.48%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 320		15 700		102.48%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	104 455
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 455
752			OBRONA NARODOWA	1 700		1 700		100.00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700		1 700		100.00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700		1 700		100.00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 400	23 505 704	1 400	23 517 600	100.00%	100.05%
	75405		Komendy powiatowe Policji		18 710 646		18 357 000		98.11%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 710 646		18 357 000		98.11%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 795 058		5 160 600		107.62%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 395 058		4 505 600		102.52%
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		400 000		655 000		163.75%
	75414		Obrona cywilna	1 400		1 400		100.00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400		1 400		100.00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	3 462 531		3 550 015		102.53%
	80132		Szkoły artystyczne		3 462 531		3 550 015		102.53%
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 462 531		3 550 015		102.53%
	80195		Pozostała działalność	10 000
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000
851			OCHRONA ZDROWIA		1 249 962		1 247 000		99.76%
	85132		Inspekcja Sanitarna		1 177 890		1 190 000		101.03%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 177 890		1 190 000		101.03%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		72 072		57 000		79.09%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		72 072		57 000		79.09%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	9 211 610	596 150	8 591 000	475 000	93.26%	79.68%
	85303		Ośrodki wsparcia		300 000		310 000		103.33%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		300 000		310 000		103.33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			310 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			310 000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	6 822 000		6 028 000		88.36%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 822 000		6 028 000		88.36%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	416 610	244 150	296 000	113 000	71.05%	46.28%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416 610		296 000		71.05%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		244 150		113 000		46.28%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	1 606 000		1 572 000		97.88%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 606 000		1 572 000		97.88%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		52 000		52 000		100.00%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		52 000		52 000		100.00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 000		385 000		104.90%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367 000		385 000		104.90%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	846 000		735 000		86.88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 000		735 000		86.88%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	846 000		735 000		86.88%
			Razem:	10 749 856	29 953 342	10 082 954	29 729 877	93.80%	99.25%
			Ogółem:	40 703 198		39 812 831		97.81%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2001		Plan na rok 2002		%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O1O			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		538 855		462 000		85.74%
	O1005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		15 000		10 000		66.67%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000		10 000		66.67%
	O1021		Inspekcja Weterynaryjna		523 855		452 000		86.28%
			Powiatowy Inspektorat Weterynarii		523 855		452 000		86.28%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500		200		40.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 154		103 649		95.83%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		240 350		200 571		83.45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 265		25 102		95.57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 862		57 507		94.49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 182		7 880		85.82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 222		2 878		35.00%
		4260	Zakup energii		19 000		14 000		73.68%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych		1 500		800		53.33%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000		8 000		72.73%
		4410	Podróże służbowe krajowe		29 200		22 000		75.34%
		4430	Różne opłaty i składki		300		100		33.33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 870		6 963		101.35%
		4480	Podatek od nieruchomości		1 500		1 600		106.67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		450		450		100.00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500		300		60.00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 000		13 000		59.09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 000		13 000		59.09%
		4260	Zakup energii		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000		13 000		65.00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 300	322 000	18 600	218 000	79.83%	67.70%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		198 000		80 000		40.40%
		4300	Zakup usług pozostałych		198 000		80 000		40.40%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		11 000		28 000		254.55%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000		28 000		254.55%
	71015		Nadzór budowlany		113 000		110 000		97.35%
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy		113 000		110 000		97.35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 901		36 901		100.00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		44 826		44 826		100.00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 970		6 970		100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 860		15 860		100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 174		2 174		100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		669
		4260	Zakup energii		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800		669		37.17%
		4410	Podróże służbowe krajowe		800		800		100.00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000		1 800		90.00%
	71035		Cmentarze	23 300		18 600
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300		18 600
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	536 071	256 140	719 554	247 262	134.23%	96.53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	507 093	215 657	500 154	215 022	98.63%	99.71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 500	165 247	385 500	165 247	100.00%	100.00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300	9 700	22 300	9 700	100.00%	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 950	29 600	68 950	29 600	100.00%	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800	4 500	10 800	4 500	100.00%	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 743	6 610	804	5 975	10.38%	90.39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800		11 800		100.00%
	75045		Komisje poborowe		40 483		32 240		79.64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 985		4 380		109.91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 221		12 340		109.97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 242		2 470		110.17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		308		340		110.39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		503		400		79.52%
		4300	Zakup usług pozostałych		22 224		12 310		55.39%
	75056		Spis powszechny i inne	28 978		219 400		757.13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			174 520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 306		31 204		724.66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590		4 276		724.75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 082		1 400		5.81%