Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Szczawna Zdroju z dnia 20 grudnia 2001 r. (poz. 1446)
Budżet Gminy Szczawno Zdrój na rok 2002 w układzie działów i rozdziałów (w zł)
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Dochody |
Wydatki |
|||
Ogółem |
Z tego |
||||||
bieżące |
Inwestycyjne |
||||||
ogółem |
płace i pochodne |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
– |
280 |
280 |
– |
– |
|
01030 |
Izby rolnicze |
– |
280 |
280 |
– |
– |
500 |
|
Handel |
– |
22.000 |
22.000 |
– |
– |
|
50095 |
Pozostała działalność |
|
22.000 |
22.000 |
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
– |
100.000 |
100.000 |
– |
– |
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
– |
70.000 |
70.000 |
– |
– |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
– |
30.000 |
30.000 |
– |
– |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
5.288.000 |
1.707.000 |
1.707.000 |
– |
– |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
5.288.000 |
1.707.000 |
1.707.000 |
– |
– |
710 |
|
Działalność usługowa |
80.000 |
141.000 |
141.000 |
– |
– |
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
– |
75.000 |
75.000 |
– |
– |
|
71035 |
Cmentarze |
80.000 |
66.000 |
66.000 |
– |
– |
750 |
|
Administracja publiczna |
96.541 |
2.299.369 |
2.277.369 |
1.693.441 |
22.000 |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
57.841 |
57.841 |
57.841 |
57.841 |
– |
|
75022 |
Rady gmin |
– |
145.000 |
145.000 |
– |
– |
|
75023 |
Urzędy gmin |
16.000 |
1.923.828 |
1.901.828 |
1.615.600 |
22.000 |
|
75047 |
Pobór podatków |
– |
50.000 |
50.000 |
20.000 |
– |
|
75056 |
Spis powszechny i inne |
22.700 |
22.700 |
22.700 |
– |
– |
|
75095 |
Pozostała działalność |
– |
100.000 |
100.000 |
– |
– |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
929 |
929 |
929 |
– |
– |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
929 |
929 |
929 |
– |
– |
752 |
|
Obrona narodowa |
375 |
375 |
375 |
– |
– |
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
375 |
375 |
– |
– |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
4.325 |
260.285 |
260.285 |
170.900 |
– |
|
75403 |
Jednostki terenowe Policji |
– |
4.000 |
4.000 |
– |
– |
|
75411 |
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
– |
6.000 |
6.000 |
– |
– |
|
75414 |
Obrona cywilna |
325 |
325 |
325 |
– |
– |
|
75416 |
Straż Miejska |
4.000 |
199.960 |
199.960 |
170.900 |
– |
|
75495 |
Pozostała działalność |
– |
50.000 |
50.000 |
– |
– |
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
3.804.327 |
– |
– |
– |
– |
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
20.000 |
– |
– |
– |
– |
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
900.000 |
– |
– |
– |
– |
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
545.000 |
– |
– |
– |
– |
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
200.000 |
– |
– |
– |
– |
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
2.139.327 |
– |
– |
– |
– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
– |
350.000 |
350.000 |
– |
– |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
– |
35.000 |
350.000 |
– |
– |
758 |
|
Różne rozliczenia |
1.538.706 |
106.863 |
106.863 |
– |
– |
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
1.351.598 |
– |
– |
– |
– |
|
75802 |
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
2.578 |
– |
– |
– |
– |
|
75805 |
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
184.530 |
– |
– |
– |
– |
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
– |
106.863 |
106.863 |
– |
– |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
– |
1.573.000 |
1.573.000 |
1.327.647 |
– |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
– |
940.000 |
940.000 |
770.647 |
– |
|
80110 |
Gimnazja |
– |
630.000 |
630.000 |
557.000 |
– |
|
80195 |
Pozostała działalność |
– |
3.000 |
3.000 |
– |
– |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
– |
620.000 |
120.000 |
– |
500.000 |
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
– |
500.000 |
– |
– |
500.000 |
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
– |
120.000 |
120.000 |
– |
– |
853 |
|
Opieka społeczna |
517.500 |
930.000 |
930.000 |
190.620 |
– |
|
85313 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
– |
– |
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
267.000 |
382.000 |
382.000 |
– |
– |
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
88.500 |
240.000 |
240.000 |
– |
– |
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
37.000 |
37.000 |
37.000 |
– |
– |
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
100.000 |
204.000 |
204.000 |
190.620 |
– |
|
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
8.000 |
50.000 |
50.000 |
– |
– |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
120.000 |
463.220 |
463.220 |
343.110 |
– |
|
85401 |
Świetlice szkolne |
– |
36.220 |
36.220 |
36.220 |
– |
|
85404 |
Przedszkola |
120.000 |
420.000 |
420.000 |
306.890 |
– |
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
– |
7.000 |
7.000 |
– |
– |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
106.000 |
1.535.512 |
885.512 |
158.600 |
650.000 |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
– |
327.000 |
27.000 |
– |
300.000 |
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
– |
245.700 |
245.700 |
– |
– |
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
– |
522.800 |
172.800 |
– |
350.000 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
106.000 |
244.000 |
244.000 |
– |
– |
|
90095 |
Pozostała działalność |
– |
196.012 |
196.012 |
158.600 |
– |
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
132.000 |
528.870 |
528.870 |
236.916 |
– |
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
– |
30.000 |
30.000 |
– |
– |
|
92107 |
Teatry muzyczne, opery i operetki |
130.000 |
238.100 |
238.100 |
52.359 |
– |
|
92116 |
Biblioteki |
2.000 |
260.770 |
260.770 |
184.557 |
– |
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
– |
50.000 |
50.000 |
– |
– |
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
– |
50.000 |
50.000 |
– |
– |
|
|
Ogółem |
11.688.703 |
10.688.703 |
9.516.703 |
4.121.234 |
1.172.000 |
|
|
Wynik budżetu: niedobór(-) nadwyżka(+) |
+1.000.000 |
– |
– |
– |
– |
|
|
Finansowanie |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
Kredyty |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
– otrzymane (transze przewidziane do otrzymania w roku budżetowym |
– |
– |
– |
|
– |
|
|
– przypadające do spłaty w roku budże- towym |
-1.000.000 |
– |
– |
– |
– |
|
|
Inne źródła (obligacje) |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
Suma bilansująca |
10.688.703 |
10.688.703 |
9.516.703 |
4.121.234 |
1.172.000 |