Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 17 grudnia 2001 r. (poz. 1409)

Prognoza dochodów Gminy Borów według działów klasyfikacji budżetowej na 2002 rok

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie za rok 2001

Prognoza

dochodów na

2002 rok

% 6/5

1

2

3

4

5

6

7

400

   

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

294 673

305 883

104%

 

40002

 

Dostarczanie wody

294 673

305 883

104%

   

069

Wpływy z różnych opłat

562

675

120%

   

083

Wpływy z usług

294 111

305 208

104%

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

139 086

139 810

101%

 

70004

 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

74 953

82 197

110%

   

083

Wpływy z usług

74 953

82 197

110%

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

64 133

57 613

90%

   

047

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

15 734

13 250

84%

   

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

13 349

19 013

142%

   

077

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

35 050

25 350

72%

710

   

Działalność usługowa

0

1 000

 
 

71035

 

Cmentarze

0

1 000

 
   

083

Wpływy z usług

 

1 000

 

750

   

Administracja publiczna

99 833

88 189

88%

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

27 097

27 289

101%

   

201

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

27 097

27 289

101%

  75023   Urzędy gmin

65 000

30 000

46%

    092 Pozostałe odsetki

65 000

30 000

46%

  75056   Spis powszechny i inny

1 736

22 400

1290%

    201

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 736

22 400

1290%

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

 

75095

 

Pozostała działalność

6 000

8 500

142%

   

083

Wpływy z usług

6 000

8 500

142%

751

   

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

748

766

102%

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

748

766

102%

   

201

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

748

766

102%

752

   

Obrona narodowa

375

375

100%

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

375

375

100%

   

201

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację żądań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

375

375

100%

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

325

325

100%

 

75414

 

Obrona cywilna

325

325

100%

   

201

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację żądań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

325

325

100%

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

2 037 374

1 988 483

98%

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

21 000

26 000

124%

   

035

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

21 000

26 000

124%

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

326 937

330 884

101%

   

031

Podatek od nieruchomości

280 719

294 977

105%

   

032

Podatek rolny

9 211

17 000

185%

   

033

Podatek leśny

12 834

13 604

106%

   

034

Podatek od środków transportowych

2 173

2 303

106%

   

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

22 000

3 000

14%

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

980 363

1 015 664

104%

   

031

Podatek od nieruchomości

111 822

120 026

107%

   

032

Podatek rolny

806 180

827 029

103%

   

033

Podatek leśny

773

819

106%

   

034

Podatek od środków transportowych

12 538

13 290

106%

   

036

Podatek od spadków i darowizn

2 800

1 500

54%

   

037

Podatek od posiadania psów

 

200

 
   

043

Wpływy z opłaty targowej

1 150

1 200

104%

   

045

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

4 100

4 400

107%

   

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

30 000

40 000

133%

   

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

11 000

7 200

65%

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

111 763

86 500

77%

   

041

Wpływy z opłaty skarbowej

25 000

22 000

88%

   

046

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

17 538

7 000

40%

   

048

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

68 725

57 000

83%

   

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

500

500

100%

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

597 311

529 435

89%

   

001

Podatek dochodowy od osób fizycznych

590 311

527 435

89%

   

002

Podatek dochodowy od osób prawnych

7 000

2 000

29%

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

758

   

Różne rozliczenia

2 826 301

3 311 888

117%

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 285 114

2 710 710

119%

   

292

Subwencja ogólna z budżetu państwa

2 285 114

2 710 710

119%

 

75802

 

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

263 104

403 198

153%

   

292

Subwencja ogólna z budżetu państwa

263 104

403 198

153%

 

75805

 

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

278 083

197 980

71%

   

292

Subwencja ogólna z budżetu państwa

278 083

197 980

71%

801

   

Oświata i wychowanie

7 000

17 000

243%

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

1 500

 
   

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

1 500

 
 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

7 000

15 500

221%

   

083

Wpływy z usług

7 000

15 500

221%

853

   

Opieka społeczna

255 660

232 720

91%

 

86313

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 

8 000

 
   

201

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

8 000

 
 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

171 000

146 000

85%

   

201

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

171 000

146 000

85%

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

19 660

13 000

66%

   

201

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

19 660

13 000

66%

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

65 000

65 000

100%

   

201

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

65 000

65 000

100%

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0

720

 
   

083

Wpływy z usług

 

720

 

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

31 441

37 000

118%

 

85401

 

Świetlice szkolne

31 441

37 000

118%

   

083

Wpływy z usług

31 441

37 000

118%

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

117 996

122 620

104%

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

48 960

58 820

120%

   

083

Wpływy z usług

48 960

58 820

120%

 

90002

 

Gospodarka odpadami

13 936

16 800

121%

   

083

Wpływy z usług

13 936

16 800

121%

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

55 100

47 000

85%

   

201

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55 100

47 000

85%

921

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

1 000

 
 

92109

  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  

1 000

 
   

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

1 000

 
      Ogółem dochody

5 810 812

6 247 059

108%