Prognoza dochodów Gminy Borów według działów klasyfikacji budżetowej na 2002 rok
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Przewidywane wykonanie za rok 2001 |
Prognoza dochodów na 2002 rok |
% 6/5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
400 |
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę |
294 673 |
305 883 |
104% |
||
40002 |
Dostarczanie wody |
294 673 |
305 883 |
104% |
||
069 |
Wpływy z różnych opłat |
562 |
675 |
120% |
||
083 |
Wpływy z usług |
294 111 |
305 208 |
104% |
||
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
139 086 |
139 810 |
101% |
||
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
74 953 |
82 197 |
110% |
||
083 |
Wpływy z usług |
74 953 |
82 197 |
110% |
||
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
64 133 |
57 613 |
90% |
||
047 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
15 734 |
13 250 |
84% |
||
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
13 349 |
19 013 |
142% |
||
077 |
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości |
35 050 |
25 350 |
72% |
||
710 |
Działalność usługowa |
0 |
1 000 |
|||
71035 |
Cmentarze |
0 |
1 000 |
|||
083 |
Wpływy z usług |
1 000 |
||||
750 |
Administracja publiczna |
99 833 |
88 189 |
88% |
||
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
27 097 |
27 289 |
101% |
||
201 |
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
27 097 |
27 289 |
101% |
||
75023 | Urzędy gmin | 65 000 |
30 000 |
46% |
||
092 | Pozostałe odsetki | 65 000 |
30 000 |
46% |
||
75056 | Spis powszechny i inny | 1 736 |
22 400 |
1290% |
||
201 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 736 |
22 400 |
1290% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
75095 |
Pozostała działalność |
6 000 |
8 500 |
142% |
||
083 |
Wpływy z usług |
6 000 |
8 500 |
142% |
||
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
748 |
766 |
102% |
||
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
748 |
766 |
102% |
||
201 |
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
748 |
766 |
102% |
||
752 |
Obrona narodowa |
375 |
375 |
100% |
||
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
375 |
100% |
||
201 |
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację żądań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
375 |
375 |
100% |
||
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
325 |
325 |
100% |
||
75414 |
Obrona cywilna |
325 |
325 |
100% |
||
201 |
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację żądań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
325 |
325 |
100% |
||
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
2 037 374 |
1 988 483 |
98% |
||
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
21 000 |
26 000 |
124% |
||
035 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
21 000 |
26 000 |
124% |
||
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
326 937 |
330 884 |
101% |
||
031 |
Podatek od nieruchomości |
280 719 |
294 977 |
105% |
||
032 |
Podatek rolny |
9 211 |
17 000 |
185% |
||
033 |
Podatek leśny |
12 834 |
13 604 |
106% |
||
034 |
Podatek od środków transportowych |
2 173 |
2 303 |
106% |
||
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
22 000 |
3 000 |
14% |
||
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
980 363 |
1 015 664 |
104% |
||
031 |
Podatek od nieruchomości |
111 822 |
120 026 |
107% |
||
032 |
Podatek rolny |
806 180 |
827 029 |
103% |
||
033 |
Podatek leśny |
773 |
819 |
106% |
||
034 |
Podatek od środków transportowych |
12 538 |
13 290 |
106% |
||
036 |
Podatek od spadków i darowizn |
2 800 |
1 500 |
54% |
||
037 |
Podatek od posiadania psów |
200 |
||||
043 |
Wpływy z opłaty targowej |
1 150 |
1 200 |
104% |
||
045 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
4 100 |
4 400 |
107% |
||
050 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
30 000 |
40 000 |
133% |
||
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
11 000 |
7 200 |
65% |
||
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
111 763 |
86 500 |
77% |
||
041 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
25 000 |
22 000 |
88% |
||
046 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
17 538 |
7 000 |
40% |
||
048 |
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
68 725 |
57 000 |
83% |
||
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
500 |
500 |
100% |
||
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
597 311 |
529 435 |
89% |
||
001 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych | 590 311 |
527 435 |
89% |
||
002 |
Podatek dochodowy od osób prawnych | 7 000 |
2 000 |
29% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
758 |
Różne rozliczenia |
2 826 301 |
3 311 888 |
117% |
||
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
2 285 114 |
2 710 710 |
119% |
||
292 |
Subwencja ogólna z budżetu państwa |
2 285 114 |
2 710 710 |
119% |
||
75802 |
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
263 104 |
403 198 |
153% |
||
292 |
Subwencja ogólna z budżetu państwa |
263 104 |
403 198 |
153% |
||
75805 |
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
278 083 |
197 980 |
71% |
||
292 |
Subwencja ogólna z budżetu państwa |
278 083 |
197 980 |
71% |
||
801 |
Oświata i wychowanie |
7 000 |
17 000 |
243% |
||
80101 |
Szkoły podstawowe |
1 500 |
||||
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1 500 |
||||
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
7 000 |
15 500 |
221% |
||
083 |
Wpływy z usług |
7 000 |
15 500 |
221% |
||
853 |
Opieka społeczna |
255 660 |
232 720 |
91% |
||
86313 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
8 000 |
||||
201 |
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
8 000 |
||||
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
171 000 |
146 000 |
85% |
||
201 |
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
171 000 |
146 000 |
85% |
||
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
19 660 |
13 000 |
66% |
||
201 |
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
19 660 |
13 000 |
66% |
||
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
65 000 |
65 000 |
100% |
||
201 |
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
65 000 |
65 000 |
100% |
||
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
0 |
720 |
|||
083 |
Wpływy z usług |
720 |
||||
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
31 441 |
37 000 |
118% |
||
85401 |
Świetlice szkolne |
31 441 |
37 000 |
118% |
||
083 |
Wpływy z usług |
31 441 |
37 000 |
118% |
||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
117 996 |
122 620 |
104% |
||
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
48 960 |
58 820 |
120% |
||
083 |
Wpływy z usług |
48 960 |
58 820 |
120% |
||
90002 |
Gospodarka odpadami |
13 936 |
16 800 |
121% |
||
083 |
Wpływy z usług |
13 936 |
16 800 |
121% |
||
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
55 100 |
47 000 |
85% |
||
201 |
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
55 100 |
47 000 |
85% |
||
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000 |
||||
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 000 |
||||
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1 000 |
||||
Ogółem dochody | 5 810 812 |
6 247 059 |
108% |