Załącznik nr 1 do uchwały Rady Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 19 grudnia 2001 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			45
	01030	Izby rolnicze		45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	45
020	LEŚNICTWO			13 000
	02001	Gospodarka leśna		13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			31 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe		16 500
		4300	Zakup usług pozostałych.	16 500
	60016	Drogi publiczne gminne		15 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			665 466
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej		104 666
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	104 666
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		106 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000
		4300	Zakup usług pozostałych.	53 000
	70095	Pozostała działalność.		454 800
		4270	Zakup usług remontowych	120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	334 800
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			55 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego.		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych.	50 000
	71035	Cmentarze		5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	5 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 241 224
	75011	Urzędy wojewódzkie		50 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 129
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 893
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 351
	75020	Starostwa powiatowe		1 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36
	75022	Rady gmin		13 150
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	–
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
	75023	Urzędy gmin.		1 146 574
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 755
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 652
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 708

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 229
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500
		4260	Zakup energii	22 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	71 424
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 306
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	8 000
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	75056	Spis powszechny i inne		18 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
	75095	Pozostała działalność.		8 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			792
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		792
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16
		4300	Zakup usług pozostałych	658
752	OBRONA NARODOWA			375
	75212	Pozostałe wydatki obronne		375
		4300	Zakup usług pozostałych	375
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			325
	75414	Obrona cywilna		325
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			247 223
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		247 223
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	247 223
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			20 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		20 000
		4810	Rezerwy	20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 899 317
	80101	Szkoły podstawowe		1 092 594
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 940
		4240	Pomoce naukowe i książki	1 000
		4260	Zakup energii	25 020
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 734
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	100 000
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych.		17 440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 718
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340
		4300	Zakup usług pozostałych	80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	762

1	2	3	4	5
	80110	Gimnazja		636 783
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 424
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 285
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 861
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4260	Zakup energii	16 800
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 763
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		108 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 326
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 948
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	255
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551
	80195	Pozostała działalność.		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
851	OCHRONA ZDROWIA			78 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600
		4260	Zakup energii	4 200
		4300	Zakup usług pozostałych	56 082
		4410	Podróże służbowe krajowe	250
	85158	Izby wytrzeźwień		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	85195	Pozostała działalność.		1 500
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500
853	OPIEKA SPOŁECZNA			1 281 127
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.		15 000
		3110	Świadczenia społeczne	15 000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		449 630
		3110	Świadczenia społeczne	449 630
	85315	Dodatki mieszkaniowe.		530 000
		3110	Świadczenia społeczne	530 000
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.		19 000
		3110	Świadczenia społeczne	19 000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej		247 117
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 173
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 290
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 194
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 274
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 243
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 888
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 965
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 380
		3110	Świadczenia społeczne	16 380
	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			180 112
	85401	Świetlice szkolne		20 112
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920
	85404	Przedszkola		160 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			443 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	50 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		103 500
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		180 000
		4260	Zakup energii	130 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			127 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	100 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		15 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	92195	Pozostała działalność.		12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			14 000
	92601	Obiekty sportowe		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		4 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000
RAZEM WYDATKI				6 299 006