Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Oławie z dnia 17 grudnia 2001 r. (poz. 1406)
PLANFINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2002 rok
I – DOCHODYDz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2001 r. |
Przewidywane wykonanie za 2001 r. |
Plan na 2002 r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
750 |
Administracja publiczna |
|||||
75011 |
201 |
Dotacje, zad. zlec. z zakresu administracji rządowej |
198.045 |
198.045 |
199.805 |
|
75056 |
201 |
Spis powszechny i inne |
7.800 |
7.800 |
53.000 |
|
Razem dział 750 |
205.845 |
205.845 |
252.805 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
751 |
Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa |
|||||
75101 |
201 |
Dotacja – aktualizacja stałego rejestru wyborców |
4.619 |
4.619 |
4.746 |
|
75107 |
201 |
Dotacja – na wybory uzupełniające do Senatu |
31.133 |
31.007 |
– |
|
75108 |
201 |
Dotacja na wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu |
36.394 |
35.985 |
– |
|
Razem dział 751 |
72.146 |
71.611 |
4.746 |
|||
752 |
Obrona narodowa |
|||||
75212 |
201 |
Dotacja na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu obrony |
375 |
375 |
375 |
|
Razem dział 752 |
375 |
375 |
375 |
|||
754 |
Obrona cywilna |
|||||
75414 |
201 |
Dot. na zad. bieżące zlec. gm. z zakresu obrony cywilnej |
325 |
325 |
325 |
|
Razem dział 754 |
325 |
325 |
325 |
|||
853 |
Opieka społeczna |
|||||
85313 |
201 |
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne |
– |
– |
54.000 |
|
85314 |
201 |
Dotacje na zasiłki stałe i okresowe |
1.070.000 |
1.070.000 |
943.000 |
|
85319 |
201 |
Dotacje na utrzymanie MOPS |
320.000 |
320.000 |
318.000 |
|
85316 |
201 |
Dotacje na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
207.690 |
207.690 |
130.000 |
|
Razem dział 853 |
1.597.690 |
1.597.690 |
1.445.000 |
|||
900 |
90015 |
201 |
Gospodarka komunalna |
|||
Dotacja na finansowanie konserwacji urządzeń elektr. i oświetlenia na drogach publicznych |
264.200 |
198.100 |
192.000 |
|||
Razem dział 900 |
264.200 |
198.100 |
192.000 |
|||
OGÓŁEM DOCHODY – DOTACJE |
2.140.581 |
2.073.946 |
1.895.251 |
II – WYDATKI
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2001 r. |
Przewidywane wykonanie za 2001 r. |
Plan na 2002 r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
750 |
Administracja państwowa i samorządowa |
|||||
75011 |
4010 |
Osobowy fundusz płac |
174.600 |
174.600 |
175.600 |
|
4110 |
Składka ZUS |
19.157 |
19.157 |
19.917 |
||
4120 |
Składka na fundusz pracy |
4.288 |
4.288 |
4.288 |
||
razem rozdz. 75011 |
198.045 |
198.045 |
199.805 |
|||
Spis powszechny i inne |
||||||
75056 |
4110 |
Składka na ubezpieczenia społeczne |
1.159 |
1.159 |
4.700 |
|
4120 |
Składka na fundusz pracy |
162 |
162 |
700 |
||
4210 |
Materiały i wyposażenie |
– |
– |
3.000 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.479 |
6.479 |
44.600 |
||
razem rozdz. 75056 |
7.800 |
7.800 |
53.000 |
|||
Razem dział 750 |
205.845 |
205.845 |
252.805 |
|||
751 |
Urzędy nacz. org. władzy kontroli i sądownictwa |
|||||
75101 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
1.836 |
1.836 |
– |
|
4110 |
Składka ZUS |
658 |
658 |
660 |
||
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
90 |
90 |
90 |
||
4210 |
Materiały i wyposażenie |
191 |
191 |
316 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.844 |
1.844 |
3.680 |
||
razem rozdz. 75101 |
4.619 |
4.619 |
4.746 |
|||
75108 |
Wybory uzupełniające do Senatu |
|||||
3030 |
Diety komisji wyborczych |
12.096 |
11.970 |
– |
||
4210 |
Materiały i wyposażenie |
3.015 |
3.015 |
– |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15.786 |
15.786 |
– |
||
4410 |
Podróże służbowe |
236 |
236 |
– |
||
razem rozdz. 75107 |
31.133 |
31.007 |
– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu RP |
|||||
3030 |
Diety komisji wyborczych |
22.081 |
21.672 |
– |
||
4110 |
Składka na ubezpiecz. społeczne |
3.896 |
1.596 |
– |
||
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
219 |
218 |
– |
||
4210 |
Materiały i wyposażenie |
3.056 |
3.348 |
– |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.091 |
9.100 |
– |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
51 |
51 |
– |
||
razem rozdz. 75108 |
36.394 |
35.985 |
– |
|||
Razem dział 751 |
72.146 |
71.611 |
4.746 |
|||
752 |
Obrona narodowa |
|||||
75212 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
375 |
375 |
375 |
|
Razem dział 752 |
375 |
375 |
375 |
|||
754 |
Obrona cywilna |
|||||
75414 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
325 |
325 |
325 |
|
Razem dział 754 |
325 |
325 |
325 |
|||
853 |
Opieka społeczna |
|||||
85313 |
4130 |
Opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne |
– |
– |
54.000 |
|
razem rozdz. 85313 |
– |
– |
54.000 |
|||
85314 |
3110 |
Zasiłki stałe i okresowe |
901.000 |
901.000 |
839.000 |
|
4110 |
Składka ZUS |
104.000 |
104.000 |
104.000 |
||
4130 |
Składka na ubezpieczenie zdrowotne |
65.000 |
65.000 |
– |
||
razem rozdz. 85314 |
1.070.000 |
1.070.000 |
943.000 |
|||
85316 |
3110 |
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
207.690 |
207.690 |
130.000 |
|
razem rozdz. 85316 |
207.690 |
207.690 |
130.000 |
|||
85319 |
Utrzymanie MOPS |
|||||
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
3.000 |
3.000 |
2.500 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
209.200 |
209.200 |
209.200 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17.000 |
17.000 |
17.300 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
41.400 |
41.400 |
42.000 |
||
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
5.100 |
5.100 |
5.300 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10.000 |
10.000 |
9.000 |
||
4260 |
Zakup energii |
10.000 |
10.000 |
8.400 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16.000 |
16.000 |
14.500 |
||
4410 |
Podróże służbowe – krajowe |
1.800 |
1.800 |
1.800 |
||
4430 |
Różne opłaty i składki |
500 |
500 |
600 |
||
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6.000 |
6.000 |
7.400 |
||
razem rozdz. 85319 |
320.000 |
320.000 |
318.000 |
|||
Razem dział 853 |
1.597.690 |
1.597.690 |
1.445.000 |
|||
900 |
Gospodarka komunalna |
|||||
90015 |
4260 |
Oświetlenie miasta |
204.200 |
153.100 |
142.000 |
|
4270 |
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia w mieście |
60.000 |
45.000 |
50.000 |
||
Razem dział 900 |
264.200 |
198.100 |
192.000 |
|||
Ogółem Wydatki zadań zleconych |
2.140.581 |
2.073.946 |
1.895.251 |