Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Oławie z dnia 17 grudnia 2001 r. (poz. 1406)

PLAN

FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2002 rok

I – DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan

na

2001 r.

Przewidywane

wykonanie

za 2001 r.

Plan

na

2002 r.

1

2

3

4

5

6

7

750

   

Administracja publiczna

     
 

75011

201

Dotacje, zad. zlec. z zakresu administracji rządowej

198.045

198.045

199.805

 

75056

201

Spis powszechny i inne

7.800

7.800

53.000

     

Razem dział 750

205.845

205.845

252.805

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

751

   

Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa

     
 

75101

201

Dotacja – aktualizacja stałego rejestru wyborców

4.619

4.619

4.746

 

75107

201

Dotacja – na wybory uzupełniające do Senatu

31.133

31.007

 

75108

201

Dotacja na wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu

36.394

35.985

     

Razem dział 751

72.146

71.611

4.746

752

   

Obrona narodowa

     
 

75212

201

Dotacja na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu obrony

375

375

375

     

Razem dział 752

375

375

375

754

   

Obrona cywilna

     
 

75414

201

Dot. na zad. bieżące zlec. gm. z zakresu obrony cywilnej

325

325

325

     

Razem dział 754

325

325

325

853

   

Opieka społeczna

     
 

85313

201

Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne

54.000

 

85314

201

Dotacje na zasiłki stałe i okresowe

1.070.000

1.070.000

943.000

 

85319

201

Dotacje na utrzymanie MOPS

320.000

320.000

318.000

 

85316

201

Dotacje na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

207.690

207.690

130.000

     

Razem dział 853

1.597.690

1.597.690

1.445.000

900

90015

201

Gospodarka komunalna

     
     

Dotacja na finansowanie konserwacji urządzeń elektr. i oświetlenia na drogach publicznych

264.200

198.100

192.000

     

Razem dział 900

264.200

198.100

192.000

     

OGÓŁEM DOCHODY – DOTACJE

2.140.581

2.073.946

1.895.251

II – WYDATKI

 

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan

na

2001 r.

Przewidywane

wykonanie

za 2001 r.

Plan

na

2002 r.

1

2

3

4

5

6

7

750

   

Administracja państwowa i samorządowa

     
 

75011

4010

Osobowy fundusz płac

174.600

174.600

175.600

   

4110

Składka ZUS

19.157

19.157

19.917

   

4120

Składka na fundusz pracy

4.288

4.288

4.288

     

razem rozdz. 75011

198.045

198.045

199.805

     

Spis powszechny i inne

     
 

75056

4110

Składka na ubezpieczenia społeczne

1.159

1.159

4.700

   

4120

Składka na fundusz pracy

162

162

700

   

4210

Materiały i wyposażenie

3.000

   

4300

Zakup usług pozostałych

6.479

6.479

44.600

     

razem rozdz. 75056

7.800

7.800

53.000

     

Razem dział 750

205.845

205.845

252.805

751

   

Urzędy nacz. org. władzy kontroli i sądownictwa

     
 

75101

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.836

1.836

   

4110

Składka ZUS

658

658

660

   

4120

Składka na Fundusz Pracy

90

90

90

   

4210

Materiały i wyposażenie

191

191

316

   

4300

Zakup usług pozostałych

1.844

1.844

3.680

     

razem rozdz. 75101

4.619

4.619

4.746

 

75108

 

Wybory uzupełniające do Senatu

     
   

3030

Diety komisji wyborczych

12.096

11.970

   

4210

Materiały i wyposażenie

3.015

3.015

   

4300

Zakup usług pozostałych

15.786

15.786

   

4410

Podróże służbowe

236

236

     

razem rozdz. 75107

31.133

31.007

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu RP

     
   

3030

Diety komisji wyborczych

22.081

21.672

   

4110

Składka na ubezpiecz. społeczne

3.896

1.596

   

4120

Składka na Fundusz Pracy

219

218

   

4210

Materiały i wyposażenie

3.056

3.348

   

4300

Zakup usług pozostałych

7.091

9.100

   

4410

Podróże służbowe krajowe

51

51

     

razem rozdz. 75108

36.394

35.985

     

Razem dział 751

72.146

71.611

4.746

752

   

Obrona narodowa

     
 

75212

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

375

375

375

     

Razem dział 752

375

375

375

754

   

Obrona cywilna

     
 

75414

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

325

325

325

     

Razem dział 754

325

325

325

853

   

Opieka społeczna

     
 

85313

4130

Opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne

54.000

     

razem rozdz. 85313

54.000

 

85314

3110

Zasiłki stałe i okresowe

901.000

901.000

839.000

   

4110

Składka ZUS

104.000

104.000

104.000

   

4130

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

65.000

65.000

     

razem rozdz. 85314

1.070.000

1.070.000

943.000

 

85316

3110

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

207.690

207.690

130.000

     

razem rozdz. 85316

207.690

207.690

130.000

 

85319

 

Utrzymanie MOPS

     
   

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3.000

3.000

2.500

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

209.200

209.200

209.200

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17.000

17.000

17.300

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

41.400

41.400

42.000

   

4120

Składka na Fundusz Pracy

5.100

5.100

5.300

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

10.000

9.000

   

4260

Zakup energii

10.000

10.000

8.400

   

4300

Zakup usług pozostałych

16.000

16.000

14.500

   

4410

Podróże służbowe – krajowe

1.800

1.800

1.800

   

4430

Różne opłaty i składki

500

500

600

   

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6.000

6.000

7.400

     

razem rozdz. 85319

320.000

320.000

318.000

     

Razem dział 853

1.597.690

1.597.690

1.445.000

900

   

Gospodarka komunalna

     
 

90015

4260

Oświetlenie miasta

204.200

153.100

142.000

   

4270

Konserwacja i eksploatacja oświetlenia w mieście

60.000

45.000

50.000

     

Razem dział 900

264.200

198.100

192.000

     

Ogółem Wydatki zadań zleconych

2.140.581

2.073.946

1.895.251