1

2

3

4

5

6

7

8

9

80110

Gimnazja

3020

nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

10.900

5.508,40

5.508

8.000

45,2

4010

wynagrodzenie osobowe pracowników

2.114.100

1.646.098,96

2.068.540

2.068.540

–

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

100.100

100.071,64

100.071

175.826

75,7

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

386.000

311.536,78

383.613

401.293

4,6

4120

składka na Fundusz Pracy

53.000

42.742,42

52.908

54.987

3,9

4210

zakup materiałów i wyposażenia

72.000

68.126,49

75.183

34.700

–

4240

zakup pomocy dydaktycznych i książek

5.000

–

–

3.000

–

4260

zakup energii (elektr., ciepl., gaz, woda)

400.000

184.002,97

302.368

350.000

15,7

4270

zakup usług remontowych

33.349

19.715,57

28.078

40.000

42,5

4300

zakup usług pozostałych

50.900

37.839,20

53.995

20.000

–

4410

podróże służbowe krajowe

1.500

63,10

63

1.500

2.280,9

4430

różne opłaty i składki

5.000

4.971,41

4.971

6.000

20,7

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

129.851

103.000,00

129.851

137.642

6,0

4580

pozostałe odsetki

1.000

63,10

63

500

693,6

razem rozdz. 80110

3.362.700

2.523.740,04

3.205.212

3.301.988

3,0

80178

usuwanie skutków powodzi

6050

odbudowa Szkoły nr 6 – z budżetu państwa

150.000

233.437,54

340.375

6050

odbudowa Szkoły nr 6 – z budżetu gminy

190.375

–

–

razem rozdz. 80178

340.375

233.437,54

340.375

–

–

80195

pozostała działalność

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emeryt. i rencistów

94.100

94.100,00

94.100

–

–

razem rozdz. 80195

94.100

94.100,00

94.100

–

–

Razem dz. 801

11.725.611

8.946.597,83

11.062.580

11.377.611

2,8

Finansowanie szkół

wg subwencji oświatowej – 8.737.544 zł/01 r., 9.547.279 zł/02 r.

dotacja z budżetu państwa – 94.100 zł/01 r.

dotacja z Gminy Oława – 900 zł/01 r.

dotacja z budżetu państwa (Szkoła nr 6) – 150.000 zł/01 r.

środki z budżetu gminy:

– 2.514.067 zł/01 r., 1.300.332 zł/02 r.

– 38.625 zł/01 r., 180.000 zł/02 r.

– 190.375 zł/01 r., 350.000 zł/02 r.

851

OCHRONA ZDROWIA

85111

4260

zakup energii (dofinansowanie szpitala)

115.188

–

115.188

–

–

razem rozdz. 85111

115.188

–

115.188

–

–

85154

przeciwdziałanie alkoholizmowi

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

75.000

39.522,11

39.522

–

–

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

8.500

1.590,94

8.500

8.500

–

4120

składka na Fundusz Pracy

800

226,68

800

800

–

4210

materiały i wyposażenie

30.500

9.800,90

30.500

30.500

–

4260

zakup energii (elektr., ciepl., woda, gaz)

7.000

1.298,07

7.000

7.000

–

4270

zakup usług remontowych

2.000

–

2.000

2.000

–

1

2

3

4

5

6

7

8

9

85154

4300

zakup usług pozostałych

132.000

63.075,34

167.478

179.000

6,8

4410

delegacje służbowe krajowe

2.000

1.175,63

2.000

2.000

–

4430

różne opłaty i składki

2.200

–

2.200

2.200

–

razem rozdz. 85154

260.000

116.689,67

260.000

232.000

–

85195

pozostała działalność

4210

materiały i wyposażenie

31.750

–

31.750

20.000

–

2580

dot. dla jednostek niezalicz. do sektora finansów publicznych

14.000

2.000,00

14.000

–

–

razem rozdz. 85195

45.750

2.000,00

45.750

20.000

–

Razem dz. 851

420.938

118.689,67

420.938

252.000

–

853

OPIEKA SPOŁECZNA

85302

Dzienny Dom Pobytu

2510

dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego

205.000

170.832,00

205.000

205.000

–

razem rozdz. 85302

205.000

170.832,00

205.000

205.000

–

85305

Żłobki

2510

dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego

384.200

262.031,35

320.200

320.200

–

razem rozdz. 85305

384.200

262.031,35

320.200

320.200

–

85313

4130

opłata składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – zad. zlecone

–

–

–

54.000

–

razem rozdz. 85313

–

–

–

54.000

–

85314

zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

3110

świadczenia społeczne – zasiłki stałe i okresowe zad. zlec.

901.000

707.379,52

901.000

839.000

–

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

104.000

86.645,06

104.000

104.000

–

4130

składka na ubezpieczenie zdrowotne

65.000

51.325,62

65.000

–

–

3110

świadczenia społeczne – zasiłki zadania własne

442.000

363.520,27

442.000

400.000

–

razem rozdz. 85314

1.512.000

1.208.870,47

1.512.000

1.343.000

–

w tym zlecone – 1.070.000 zł/01 r., 943.000 zł/02 r.

85315

3110

dodatki mieszkaniowe

z budżetu państwa

272.086

–

–

z budżetu gminy

693.950

814.900,62

966.036

500.000

–

razem rozdz. 85315

966.036

814.900,62

966.036

500.000

–

85316

3110

zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – zad. zlecone

207.690

145.386,52

207.690

130.000

–

razem rozdz. 85316

207.690

145.386,52

207.690

130.000

–

85319

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

3020

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia

7.000

3.478,00

5.000

5.000

–

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

418.040

369.623,25

418.040

418.040

–

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

30.360

30.355,50

30.360

35.600

17,2

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

83.200

66.450,88

83.200

85.000

2,1

4120

składki na Fundusz Pracy

10.800

9.105,42

10.800

11.100

2,7

4210

zakup materiałów i wyposażenia

20.000

18.490,28

20.000

20.000

–

4260

zakup energii (elektr., ciepl., woda, gaz)

20.000

9.094,98

15.000

15.000

–

4300

zakup usług pozostałych

31.900

28.519,39

31.900

28.960

–

4410

podróże służbowe krajowe

3.000

2.864,20

3.000

3.000

–

4430

różne opłaty i składki

1.500

1.126,00

1.200

1.300

8,3

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12.300

10.250,00

12.300

13.100

6,5

razem rozdz. 85319

638.100

549.357,90

630.800

636.100

0,8

w tym zad. zlecone – 320.000 zł/01 r., 318.000 zł/02 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

85328

usługi opiekuńcze i spec .usługi opiekuńcze

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

6.000

4.824,81

6.000

6.000

–

4120

składki na Fundusz Pracy

1.000

705,18

1.000

1.000

–

4300

zakup usług pozostałych

629.000

518.622,36

629.000

629.000

–

razem rozdz. 85328

636.000

524.152,35

636.000

636.000

–

85334

Pomoc dla repatryjantów

3110

zasiłki dla repatryjantów

–

–

–

–

–

85395

Pozostała działalność

3110

świadczenia społeczne - dożywianie dzieci

w tym z budżetu państwa – 22.650 zł

52.650

26.636,60

52.650

30.000

–

3110

zasiłki dla rodzin osób odbywających służbę wojskową

4.400

–

4.000

4.000

–

85395

Państwowy Fundusz Kombatantów

3110

świadczenia społeczne

6.614

2.926,50

6.614

–

–

4210

materiały i wyposażenie

826

409,00

826

–

–

4300

zakup usług pozostałych

–

–

–

–

–

razem PFK

7.440

3.335,50

7.440

–

–

razem rozdz. 85395

64.490

29.972,10

64.090

34.000

–

Razem dz. 853

4.613.516

3.705.503,31

4.541.816

3.858.300

–

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO-WAWCZA

85401

Świetlice szkolne

3020

nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1.600

1.426,90

1.800

2.000

11,1

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

605.400

424.121,81

523.940

523.940

–

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

39.200

39.164,38

39.164

44.535

13,7

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

120.000

81.408,15

95.660

101.643

6,2

4120

składki na Fundusz Pracy

15.500

10.937,22

13.319

13.928

4,6

4210

materiały i wyposażenie

2.623

–

2.623

3.177

21,1

razem rozdz. 85401

784.323

557.058,46

676.506

689.223

1,8

85404

Przedszkola

2510

dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego

1.870.000

1.458.332,00

1.870.000

1.919.500

2,6

4270

remonty dachów w przedszkolach Nr 2 i 4

–

–

–

90.000

–

zadanie inwestycyjne

85404

6050

wydatek inwestycyjny z budżetu gminy

modernizacja i odbudowa przedszkola nr 3

177.200

–

–

6050

kotłownia w przedszkolu nr 2

208.250

385.374,61

385.375

42.500

–

razem rozdz. 85404

2.255.450

1.843.706,61

2.255.375

2.052.000

–

85410

Internaty i bursy szkolne

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – dotacja z budżetu państwa

–

–

–

–

–

razem rozdz. 85410

–

–

–

–

–

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

6.250

6.250,00

6.250

6.150

–

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

325

321,84

322

322

–

4120

składki na Fundusz Pracy

50

44,11

44

45

–

4210

zakup materiałów i wyposażenia

7.775

7.772,69

7.773

7.783

–

4300

zakup usług pozostałych

2.400

2.439,02

2.440

2.400

–

razem rozdz.85412

16.800

16.827,66

16.829

16.700

–

Razem dz. 854

3.056.573

2.417.592,73

2.948.710

2.757.923

–

1

2

3

4

5

6

7

8

9

900

I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001

gospodarka ściekowa i ochrona wód

4270

zakup usług remontowych

i rowów melioracyjnych

50.000

33.229,45

34.300

30.000

–

4270

remont i konserwacja fontann

20.000

–

15.000

15.000

–

4300

zakup usług pozostałych

40.000

–

30.000

30.000

–

utrzymanie przepompowni wód opadowych

240.000

56.866,00

240.000

220.000

–

razem rozdz. 90001

350.000

90.095,45

319.300

295.000

–

90003

oczyszczanie miast i wsi

4300

zakup usług pozostałych

300.000

153.888,96

300.000

300.000

–

razem rozdz. 90003

300.000

153.888,96

300.000

300.000

–

90004

utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4300

zakup usług pozostałych,

300.000

328.779,60

328.780

300.000

–

w tym porządkowanie terenu w parku (30.000 zł)

razem rozdz. 90004

300.000

328.779,60

328.780

300.000

–

90013

schroniska dla zwierząt

4300

zakup usług pozostałych

25.000

–

–

–

–

razem rozdz. 90013

25.000

–

–

–

–

90015

oświetlenie ulic, placów, dróg

4260

zakup energii

470.200

385.870,84

470.200

450.000

–

w tym z budż. państwa – 204.200 zł/01 r., 142.000 zł/02 r.)

4270

konserwacja i eksploatacja,

210.000

166.717,51

210.000

200.000

–

60.000 zł/01 r., 50.000 zł/02 r.)

razem rozdz. 90015

680.200

552.588,35

680.200

650.000

–

90095

pozostała działalność

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3.730

3.721,42

3.721

–

–

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

2.500

989,80

2.500

2.000

–

4120

składki na Fundusz Pracy

400

135,60

300

300

–

4210

zakup materiałów i wyposażenia

500

178,92

500

500

–

4260

zakup energii (elektr., ciepl., woda, gaz)

5.200

2.650,86

5.000

5.000

–

4300

zakup usług pozostałych

16.070

2.559,28

15.200

15.200

–

4610

koszty postępowania sądowego

6.000

648,27

6.000

6.000

–

90095

utrzymanie cmentarzy i kaplic cmentarnych

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

–

–

–

–

–

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

–

–

–

–

–

4120

składki na Fundusz Pracy

–

–

–

–

–

4210

zakup materiałów i wyposażenia

–

–

–

–

–

4260

zakup energii (elektryczność, woda)

–

–

–

–

–

4300

zakup usług pozostałych

–

–

–

–

–

4430

różne opłaty i składki (ubezpieczenie)

–

–

–

–

–

razem rozdz. 90095

34.400

10.884,15

33.221

29.000

–

razem wydatki bieżące

1.689.600

1.136.236,51

1.661.501

1.574.000

–

zadania inwestycyjne – wydatki j.s.t.

90001

6050

wód

–

–

–

–

–

– oczyszczalnia ścieków

50.100

25.122,82

50.100

28.100

---

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i deszczowej Os. Odrzańskie

21.960

22.022,63

21.960

–

–

Kasprowicza

60.046

31.030,00

60.046

11.500

–

na (ochrona zlew. rz. Oława)

60.000

–

60.000

250.000

316,6

i deszczowej na Os. Polna

336.400

266.306,16

336.400

250.000

–

i deszcz. na Os. Zwierzyniec D.

127.462

103.471,59

127.462

37.000

–

nicznej (Wiejska, Zwierzyn.)

91.396

63.068,40

91.396

90.000

–

razem rozdz. 90001

747.364

511.021,60

747.364

666.600

–

90015

oświetlenie ulic, placów, dróg – wydatki inwestycyjne

6050

wykonanie sygnaliz. świetlnej na skrzyżowaniu ulic 3 Maja, Pl. Zamkowy, Dw. Autobusowy, B. Chrobrego

180.000

179.971,11

180.000

–

–

razem rozdz. 90015

180.000

179.971,11

180.000

–

–

90095

pozostała działalność – wydatek inwestycyjny w zakresie infrastruktury technicznej

6050

wykonanie sieci ciepłowniczej w ulicy Kilińskiego

–

–

–

10.700

–

6050

realizacja zad. – komponent B-4

300.000

57.760,00

300.000

550.000

83,3

6050

wymiana sieci wodociągowej – Pl. Zamkowy, 1 Maja

89.954

89.954,41

89.954

4.500

–

6050

wykonanie sieci wodociągowej – Odrzańska

20.700

20.654,27

20.700

–

–

6050

wykonanie sieci wodociągowej – Portowa

22.100

22.000,97

22.100

–

–

6050

wykonanie sieci wodociągowej – Os. Wiejska

–

–

–

22.000

–

razem rozdz. 90095

432.754

190.369,65

432.754

587.200

58,7

razem zadania inwestycyjne

1.360.118

881.362,36

1.360.118

1.253.800

–

90002

Gospodarka odpadami

6650

wypłata na rzecz Związku EKO-GOK na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

362.500

160.000,00

362.500

693.503

91,3

razem rozdz. 90002

362.500

160.000,00

362.500

693.503

91,3

i EKO-GOK

1.722.618

1.041.362,36

1.722.618

1.947.303

13,0

Razem dz. 900

3.412.218

2.177.598,87

3.384.119

3.521.303

4,0

921

KULTURA I OCHRONA DZIE-DZICTWA NARODOW.

92105

pozostałe zadania w zakresie kultury

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

300

300,00

300

–

–

4210

zakup materiałów i wyposażenia

22.200

6.919,73

20.000

20.000

–

4300

zakup usług pozostałych

197.040

83.183,41

140.000

116.000

–

4430

różne opłaty i składki

960

960,00

960

1.000

–

razem rozdz. 92105

220.500

91.363,14

161.260

137.000

–

92109

Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

2550

dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

489.500

407.914,00

489.500

489.500

–

razem rozdz. 92109

489.500

407.914,00

489.500

489.500

–

1

2

3

4

5

6

7

8

9

92116

Biblioteka

2550

dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

565.000

470.832,00

565.000

600.000

6,1

razem rozdz. 92116

565.000

470.832,00

565.000

600.000

6,1

92120

ochrona i konserwacja zabytków

4270

zakup usług remontowych

30.000

5.991,67

30.000

–

–

6050

wydatek inwestycyjny – renowacja zabytkowego ratusza

200.000

248.775,00

250.000

402.000

43,5

razem rozdz. 92120

230.000

254.766,67

280.000

402.000

43,5

Razem dz. 921

1.505.000

1.224.875,81

1.495.760

1.628.500

8,7

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601

obiekty sportowe

4300

zakup usług pozostałych

200.000

147.750,00

200.000

200.000

–

razem rozdz. 92601

200.000

147.750,00

200.000

200.000

–

92604

Instytucje kultury fizycznej

2510

dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego

400.000

333.332,00

400.000

400.000

–

razem rozdz. 92604

400.000

333.332,00

400.000

400.000

–

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2580

do sektora finansów publicznych

279.697

213.406,74

279.697

260.000

–

4210

zakup materiałów i wyposażenia

15.000

9.219,15

15.000

15.000

–

4260

zakup energii

1.900

218,96

1.900

1.900

–

4300

zakup usług pozostałych

21.000

4.391,75

21.000

11.000

–

4410

podróże krajowe służbowe

100

–

100

100

–

4430

różne opłaty i składki

2.000

–

2.000

2.000

–

wydatek inwestycyjny

6050

budowa basenu krytego

–

–

–

–

–

razem rozdz. 92605

319.697

227.236,60

319.697

290.000

–

Razem dz. 926

919.697

708.318,60

919.697

890.000

–

O G Ó Ł E M W Y D A T K I

36.696.000

26.583.895,78

35.419.319

33.725.064

–