Dz.

Wyszczególnienie

na 2001 r.

I–X.2001 r.

I–XII.2001 r.

na 2002 r.

%

010

Rolnictwo i leśnictwo

4.514

1.667,66

2.147

2.500

16,4

600

Transport i łączność

1.080.000

577.821,00

1.070.000

1.340.000

25,2

700

Gospodarka mieszkaniowa

2.767.700

1.562.360,52

2.700.292

1.767.100

–

710

Działalność usługowa

485.600

314.044,74

485.546

141.755

–

750

Administracja publiczna

5.223.577

3.921.957,93

5.228.577

5.093.146

–

751

Urzędy nacz. org. władzy kontr. i ochr. prawa oraz sądow.

72.146

72.059,47

97.020

4.746

–

752

Obrona narodowa

5.000

2.962,94

5.000

5.000

–

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

426.600

340.714,80

451.177

452.930

0,3

757

Obsługa długu publicznego

605.940

491.129,90

605.940

295.000

–

758

Różne rozliczenia

371.370

–

–

337.250

–

801

Oświata i wychowanie

11.725.611

8.946.597,83

11.062.580

11.377.611

2,8

851

Ochrona zdrowia

420.938

118.689,67

420.938

252.000

–

853

Opieka społeczna

4.613.516

3.705.503,31

4.541.816

3.858.300

–

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3.056.573

2.417.592,73

2.948.710

2.757.923

–

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.412.218

2.177.598,87

3.384.119

3.521.303

4,0

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.505.000

1.224.875,81

1.495.760

1.628.500

8,7

926

Kultura fizyczna i sport

919.697

708.318,60

919.697

890.000

–

OGÓŁEM

36.696.000

26.583.895,78

35.419.319

33.725.064

–

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

2001 r.

I–X.2001 r.

I–XII.2001 r.

na 2002 r.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

010

ROLNICTWO

01095

4430

pozostała działalność – różne opłaty i składki

547

547,16

547

–

–

01030

2850

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

3.967

1.120,50

1.600

2.500

–

Razem dz. 010

4.514

1.667,66

2.147

2.500

16,4

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004

4300

zakup usług – utrzymanie komunikacji miejskiej

280.000

199.359,35

270.000

280.000

3,7

razem rozdz. 60004

280.000

199.359,35

270.000

280.000

3,7

60016

drogi publiczne gminne

4270

zakup usług remontowych – remonty dróg

600.000

334.394,45

600.000

500.000

–

60016

zadania inwestycyjne

6050

zadania inwestycyjne – budowa dróg wraz z dokumentacją

200.000

44.067,20

200.000

560.000

180

razem rozdz. 60016

800.000

378.461,65

800.000

1.060.000

32,5

Razem dz. 600

1.080.000

577.821,00

1.070.000

1.340.000

25,2

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005

gospodarka gruntami i nieruchomościami

4210

zakup materiałów i wyposażenie

2.000

153,27

1.000

1.100

10,0

4270

zakup usług remontowych

– remont ratusza

–

–

–

–

–

gminy

800.000

666.429,28

800.000

650.000

–

70005

4110

składka na ubezpieczenia społeczne - dozór

5.630

5.622,26

5.622

4.400

–

4120

składka na Fundusz Pracy – dozór

770

770,35

770

500

–

4300

zakup usług pozostałych,

256.600

37.867,38

208.800

209.600

0,3

w tym:

– ogłoszenie przetargów

38.000

3.674,64

23.800

25.300

6,3

wych

108.600

-7.344,30

95.000

90.700

–

– opłaty notarialne

20.000

5.837,70

20.000

20.000

–

– prace geodezyjne i kartograficzne

80.000

33.151,57

60.000

63.600

6,0

– zabezpieczenie mienia

10.000

2.547,77

10.000

10.000

–

4510

opłata na rzecz Skarbu Państwa

1.200

1.117,08

1.200

1.500

25,0

4590

odszkodowania na rzecz osób fizycznych

45.000

14.778,00

30.000

40.000

33,3

6010

wniesienie wkładów do Spółki TBS

–

–

–

–

–

70005

zadanie inwestycyjne

6050

wydatek inwestycyjny – wykup gruntów

290.000

286.339,45

286.400

–

–

6050

odbudowa budynku przy ul. Młyńskiej

1.300.000

549.283,45

1.300.000

840.000

–

razem rozdz. 70005

2.701.200

1.562.360,52

2.633.792

1.747.100

–

70095

pozostała działalność

4300

zakup usług pozostałych

(Rynek – Stare Miasto)

50.000

–

50.000

–

–

technicznej

16.500

–

16.500

20.000

21,2

razem rozdz. 70095

66.500

–

66.500

20.000

–

Razem dz. 700

2.767.700

1.562.360,52

2.700.292

1.767.100

–

1

2

3

4

5

6

7

8

9

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004

plany zagospodarowania przestrzennego

4300

zakup usług pozostałych

opracowanie planów przestrzennych

100.000

67.283,60

100.000

74.195

-–

4300

opracowanie strategii rozwoju gospodarczego

80.000

3.660,00

80.000

–

–

razem rozdz. 71004

180.000

70.943,60

180.000

74.195

–

wydatek inwestycyjny

71035

6050

odwodnienie wraz z siecią wodociągową oraz ogrodzenie

cmentarza przy Ofiar Katynia

200.000

147.871,21

200.000

–

–

razem wydatek inwestycyjny

200.000

147.871,21

200.000

–

–

71035

pozostała działalność - utrzymanie cmentarzy i kaplic

cmentarnych komunalnych

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3.000

2.952,36

2.953

–

–

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

1.860

879,78

1.860

2.000

7,5

4120

składki na Fundusz Pracy

240

120,55

240

260

8,3

4210

zakup materiałów i wyposażenia

500

–

500

500

–

4260

zakup energii (elektrycz. woda)

8.000

7.622,58

8.000

9.000

12,5

4300

zakup usług pozostałych

85.840

77.501,66

85.840

50.000

–

4300

zakup usług pozostałych – zadania zlecone – utrzymanie

cmentarza wojennego

5.000

5.000,00

5.000

4.300

–

4430

różne opłaty i składki (ubezpieczenie)

1.160

1.153,00

1.153

1.500

30,0

razem wydatki bieżące

105.600

95.229,93

105.546

67.560

–

razem rozdz. 71035

305.600

243.101,14

305.546

67.560

–

Razem dz. 710

485.600

314.044,74

485.546

141.755

–

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011

Urzędy wojewódzkie

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. zlec.

174.600

141.733,00

174.600

175.600

0,5

4010

wynagrodzenia osob. pracowników – dopłata z budż. gminy

117.800

105.838,54

117.800

116.800

–

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne – z budżetu gminy

20.800

20.780,70

20.800

24.000

15,4

4110

składka na ubezpieczenia społeczne – zad. zlecone

19.157

18.000,00

19.157

19.917

3,9

4110

składka na ubezp. społeczne – dopłata z budżetu gminy

39.543

27.970,07

39.543

38.343

–

4120

składka na Fundusz Pracy – zad. zlec.

4.288

2.000,00

4.288

4.288

–

4120

składka na Fundusz Pracy – dopłata z budżetu gminy

4.000

4.299,03

4.000

3.000

–

razem rozdz. 75011

380.188

320.621,34

380.188

381.948

0,4

w tym zlecone z budż. państ. – 198.045 zł/01 r., 199.805 zł /02 r.

75022

Rady Gmin

3020

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1.000

1.000,00

6.000

6.000

–

3030

diety dla radnych i członków Komisji

244.000

195.456,00

244.000

231.100

–

4210

zakup materiałów i wyposażenia

12.500

11.218,68

12.500

14.500

16,0

4300

zakup usług pozostałych

25.735

25.735,27

25.735

30.000

16,5

4410

podróże służbowe krajowe

500

–

500

2.000

300,0

razem rozdz. 75022

283.735

233.409,95

288.735

283.600

–

75023

Urzędy Gmin

3020

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

15.800

1.494,80

15.000

15.000

–

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

33.000

15.594,94

15.600

–

–

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

2.426.600

1.958.672,83

2.426.600

2.426.600

–

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

164.400

158.843,30

164.400

206.200

25,4

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

492.300

358.344,67

492.300

503.800

2,3

4120

składki na Fundusz Pracy

63.500

49.770,90

63.500

64.900

2,2

4210

zakup materiałów i wyposażenia

220.272

99.723,07

220.272

131.758

–

4260

zakup energii (elektr., ciepl., wody, gazu)

90.000

57.016,59

90.000

95.000

5,5

4270

zakup usług remontowych

200.000

12.389,83

150.000

100.000

–

4300

zakup usług pozostałych

340.000

331.384,05

408.200

404.100

–

4410

podróże służbowe krajowe

51.800

37.174,76

51.800

51.800

–

4430

różne opłaty i składki

98.000

89.944,00

98.000

98.000

–

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

53.728

40.311,00

53.728

57.000

–

4530

podatek od towarów i usług (VAT)

170.000

64.023,00

170.000

147.000

–

4590

odszkodowania na rzecz osób fizycznych

100.000

72.330,55

100.000

–

–

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki

–

–

–

50.000

–

razem rozdz. 75023

4.519.400

3.347.018,29

4.519.400

4.351.158

–

75047

pobór podatków i opłat niepodatkowych należności

budżetowych

4100

wynagrodzenia agencyjno-prowizyj-ne

12.700

9.404,63

12.700

13.500

6,2

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

700

464,88

700

2.600

271,4

4120

składka na Fundusz Pracy

100

63,68

100

340

240

razem rozdz. 75047

13.500

9.933,19

13.500

16.440

21,7

75056

spis powszechny i inne

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

6.479

–

–

–

–

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

1.159

777,78

778

4.700

504,1

4120

składka na Fundusz Pracy

162

22,22

22

700

218,1

4210

materiały i wyposażenie

–

–

–

3.000

–

4300

zakup usług pozostałych

–

7.000,00

7.000

44.600

537,1

razem rozdz. 75056

7.800

7.800,00

7.800

53.000

579,4

75095

pozostała działalność

2580

dotacja do podmiotów niezalicz. do sektora fin. publicznych

12.000

–

12.000

–

–

4100

wynagrodzenia agencyjno-prowi-zyjne

–

–

–

–

–

4300

zakup usług pozostałych

2.000

1.925,16

2.000

2.000

–

4430

różne opłaty i składki (Zw. Miast Polskich)

4.954

1.250,00

4.954

5.000

0,9

razem rozdz. 75095

18.954

3.175,16

18.954

7.000

–

Razem dz. 750

5.223.577

3.921.957,93

5.228.577

5.093.146

–

751

URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

zadania zlecone – uzupełnienie rejestru wyborców

75101

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.836

1.836,00

1.836

–

–

4110

składka ZUS

658

492,39

658

660

0,3

4120

składka na Fundusz Pracy

90

67,48

90

90

–

4210

materiały i wyposażenie

191

–

191

316

65,4

4300

zakup usług pozostałych

1.844

918,00

1.844

3.680

99,5

razem rozdz. 75101

4.619

3.313,87

4.619

4.746

2,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

75108

wybory uzupełniające do Senatu

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

12.096

11.970,00

11.970

–

–

4210

zakup materiałów i wyposażenia

3.015

3.015,41

3.015

–

–

4300

zakup usług pozostałych

15.786

15.785,68

15.786

–

–

4410

podróże służbowe krajowe

236

236,41

236

–

–

do Senatu

31.133

31.007,50

31.007

–

–

75108

Wybory do Sejmu i Senatu RP

3030

diety obwodowych komisji wyborczych

22.081

21.671,70

21.672

–

–

4110

składka na ubezpieczenia społeczne

3.896

1.595,82

1.596

–

–

4120

składki na Fundusz Pracy

219

218,65

218

–

–

4210

zakup materiałów i wyposażenia

3.056

3.348,16

3.348

–

–

4300

zakup usług pozostałych

7.091

10.405,00

9.509

–

–

4410

podróże służbowe krajowe

51

50,77

51

–

–

razem – wybory do Sejmu i Senatu

36.394

37.290,10

36.394

–

–

razem rozdz. 75108

67.527

68.297,60

67.401

–

–

Referendum gminne

75109

4300

zakup usług pozostałych

–

448,00

25.000

–

–

razem rozdz. 75109

–

448,00

25.000

–

–

Razem dz. 751

72.146

72.059,47

97.020

4.746

–

752

OBRONA NARODOWA

75212

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2.000

1.364,20

2.000

2.000

–

4210

zakup materiałów i wyposażenia

2.000

1.598,74

2.000

2.000

–

375 zł/02 r.)

4300

zakup usług pozostałych

1.000

–

1.000

1.000

–

Razem dz. 752

5.000

2.962,94

5.000

5.000

–

754

BEZPIECZ. PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻ.

75412

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.500

–

–

–

–

4210

zakup materiałów i wyposażenia

5.400

5.078,15

6.900

6.900

–

4300

zakup usług pozostałych

2.700

32,00

2.700

2.700

–

4410

podróże służbowe krajowe

900

774,00

900

900

–

4430

różne opłaty i składki

100

–

100

100

–

razem rozdz. 75412

10.600

5.884,15

10.600

10.600

75414

Obrona cywilna

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

–

–

–

–

–

4210

zakup materiałów i wyposażenia (w tym zlecone –325 zł)

5.030

3.882,63

5.030

5.030

–

325 zł/02 r.

4260

zakup energii

2.500

173,58

2.500

2.500

–

4300

zakup usług pozostałych

11.000

5.159,71

11.000

11.000

–

4410

podróże służbowe krajowe

1.000

738,89

1.000

1.000

–

4430

różne opłaty i składki

1.800

1.800,00

1.800

1.800

–

razem rozdz. 75414

21.330

11.754,81

21.330

21.330

–

75478

4300

usuwanie skutków klęsk żywiołowych

–

24.576,42

24.577

26.000

5,7

4210

zakup materiałów i wyposażenia

1.670

1.665,38

1.670

2.000

19,7

razem rozdz. 75478

1.670

26.241,80

26.247

28.000

6,6

75416

Straż Miejska

3020

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3.000

2.322,60

3.000

3.000

–

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

251.100

209.374,32

251.100

251.100

–

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

17.700

17.619,30

17.700

21.500

21,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

51.100

39.690,09

51.100

51.900

1,5

4120

składki na Fundusz Pracy

6.700

5.438,52

6.700

6.800

1,5

4210

zakup materiałów i wyposażenia

20.000

11.313,14

20.000

20.000

–

4260

zakup energii (elektr., ciepl., woda)

4.000

813.89

4.000

3.000

–

4270

zakup usług remontowych

3.915

354,30

3.915

7.915

–

4300

zakup usług pozostałych

7.400

3.739,22

7.400

6.400

–

4410

delegacje służbowe krajowe

2.500

865,66

2.500

2.500

–

4430

różne opłaty i składki

20.000

1.114,00

20.000

12.965

–

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5.585

4.189,00

5.585

5.920

6,0

razem rozdz. 75416

393.000

296.834,04

393.000

393.000

–

Razem dz. 754

426.600

340.714,80

451.177

452.930

0,3

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702

obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.

8070

odsetki od kredytów i pożyczek

605.940

491.129,90

605.940

295.000

–

Razem dz. 757

605.940

491.129,90

605.940

295.000

–

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

75818

4810

rezerwa ogólna

371.370

–

–

337.250

–

Razem dz. 758

371.370

–

–

337.250

–

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101

Szkoły podstawowe

3020

nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

65.000

32.337,38

34.753

50.000

43,8

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

4.580.000

3.668.069,62

4.421.682

4.421.682

–

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

385.453

385.452,38

385.452

375.843

–

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

932.500

698.418,45

822.066

857.798

4,3

4120

składki na Fundusz Pracy

116.900

99.173,60

117.211

117.539

0,3

4210

zakup materiałów i wyposażenia

90.000

39.873,42

50.956

80.000

76,6

4240

zakup pomocy dydaktycznych, książek

15.000

–

–

10.000

–

4260

zakup energii (elektr., ciepl., gazu i wody)

850.418

487.347,39

736.169

790.000

7,3

80101

4270

zakup usług remontowych

65.000

37.160,54

56.604

65.000

14,8

4300

zakup usług pozostałych

110.981

100.470,92

144.613

170.000

24,5

4410

podróże służbowe krajowe

4.000

1.322,72

1.619

3.000

85,3

4430

różne opłaty i składki

5.700

5.633,59

5.634

6.500

15,4

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

308.959

225.000,00

308.959

327.497

6,0

4580

pozostałe odsetki

300

104,50

104

500

380,8

razem rozdz. 80101

7.530.211

5.780.364,51

7.085.822

7.275.359

2,7

80101

4270

zakup usług remontowych – remonty szkół – z budżetu gminy

85.625

84.676,68

84.677

180.000

112,5

6050

wykonanie sieci ciepłowniczej - Szkoła Podst. nr 8

–

–

–

350.000

–

razem remonty szkół

85.625

84.676,68

84.677

530.000

525,9

wraz z remontem

7.615.836

5.865.041,19

7.170.499

7.805.359

8,8

80104

Przedszkola przy szkołach podstawowych

3020

nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

200

148,40

170

200

17,6

4010

wynagrodzenie osobowe pracowników

220.500

175.326,58

193.066

193.066