Lp.

Wyszczególnienie

na 2001 r.

I–X.2001 r.

I–XII.2001 r.

na 2002 r.

%

1

Dochody własne gminy,

15.783.236

10.099.210

12.118.638

14.888.545

22,8

w tym: dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami

5.460.000

1.772.515

2.101.300

4.505.000

114,3

2

Udział gminy w dochodach budżetu państwa

8.008.490

5.655.083

7.055.300

7.663.033

8,6

3

Subwencja ogólna

35.702

29.750

35.702

14.717

–

4

Subwencja oświatowa

660.779

660.779

660.779

–

1,5

8.737.544

8.065.428

8.737.544

9.547.279

5

Część rekompensująca subwencji ogólnej

1.586.707

1.347.643

1.586.707

1.376.939

–

6

Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych

7.440

7.440

7.440

–

–

7

Dotacje na zadania własne realizowane przez gminę

538.836

385.441

610.853

–

–

8

Dotacje na zadania zlecane z zakresu administracji rządowej

2.140.581

1.685.749

2.073.946

1.895.251

–

9

Dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień, umów

5.900

5.400

5.400

4.300

–

OGÓŁEM DOCHODY

37.505.215

27.941.923

32.892.309

35.390.064

7,6

Lp.

Wyszczególnienie

na 2001 r.

I–X.2001 r.

I–XII.2001 r.

na 2002 r.

%

700

Gospodarka mieszkaniowa

5.460.000

1.772.515

2.101.300

4.505.000

114,3

710

Działalność usługowa

5.000

4.500

4.500

54.300

–

750

Administracja publiczna

468.971

598.163

635.145

307.805

–

751

Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa

72.146

70.841

71.611

4.746

–

752

Obrona narodowa

375

200

375

375

–

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15.325

16.569

17.325

18.325

5,7

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

17.949.600

13.436.250

16.503.538

17.847.578

8,1

758

Różne rozliczenia

11.020.732

10.103.600

11.020.732

10.938.935

–

801

Oświata i wychowanie

245.000

95.000

245.000

–

–

853

Opieka społeczna

1.949.866

1.663.157

2.034.083

1.509.000

–

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

–

–

–

–

–

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

318.200

181.128

258.700

204.000

–

OGÓŁEM DOCHODY

37.505.215

32.892.309

35.390.064

7,6

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

na 2001 r.

I–X.2001 r.

I–XII.2001 r.

na 2002 r.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami

700

70005

075

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

250.000

258.057

260.000

275.000

5,7

077

dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej

1.670.000

615.235

800.000

1.500.000

87,5

077

dochody ze sprzedaży działek budowlanych

2.690.000

115.525

245.000

1.800.000

634,6

049

opłaty adiacenckie za urządzenia techniczne

150.000

52.500

60.000

150.000

150,0

049

wpływy z innych lokalnych opłat - renta planistyczna

–

17.236

17.300

10.000

–

076

wpływy z tyt. przekszt. prawa użytkowania w prawo własności

70.000

26.376

30.000

40.000

33,3

047

opłaty za wieczyste użytkowanie działek

600.000

660.259

661.000

700.000

5,9

047

opłaty z tytułu zarządu, użytkowania

30.000

27.327

28.000

30.000

7,1

Razem dział 700

5.460.000

1.772.515

2.101.300

4.505.000

114,3

710

71035

069

–

–

–

50.000

–

Razem dz. 710

–

–

–

50.000

–

11.000

153.467

154.000

50.000

–

097

2.126

6.752

6.800

5.000

–

75095

048

opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

250.000

268.411

268.500

–

–

Razem dział 750

263.126

428.630

429.300

55.000

–

754

75416

057

15.000

16.369

17.000

18.000

5,8

Razem dział 754

15.000

16.369

17.000

18.000

5,8

756

dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

75601

035

wpływy z podatku dochod. od osób fiz. - z karty podatkowej

400.000

235.075

330.000

350.000

6,0

75615

032

podatek rolny od osób prawnych

30.000

65.763

65.800

37.430

–

033

podatek leśny od osób prawnych

500

562

562

594

5,6

031

podatek od nieruchomości od osób prawnych

5.800.000

4.266.829

5.466.000

5.800.000

6,1

034

podatek od środków transportowych od osób prawnych

300.000

358.249

358.300

310.000

–

75616

032

podatek rolny od gospodarstw indywidualnych

58.000

48.265

57.000

60.500

6,1

033

podatek leśny od gospodarstw indywidualnych

20

15

20

21

5,0

031

podatek od nieruchomości od osób fizycznych

1.700.000

1.367.370

1.650.000

1.840.000

11,5

036

podatek od spadków i darowizn

80.000

60.243

80.000

90.000

12,5

043

opłata lokalna - opłata targowa

54.590

82.241

85.000

85.000

–

037

podatek od posiadania psów

30.000

32.016

32.100

34.000

6,0

034

podatek od środków transportowych od osób fizycznych

270.000

210.728

215.000

225.000

4,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

050

podatek od czynności cywilnoprawnych

712.000

382.053

420.000

480.000

14,2

091

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

200.000

180.995

190.000

200.000

5,2

75618

041

wpłaty z opłaty skarbowej

238.000

422.307

430.000

450.000

4,6

048

opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

–

–

–

222.000

–

75624

074

dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

68.000

68.456

68.456

–

–

Razem dział 756

9.941.110

7.781.167

9.448.238

10.184.545

7,7

853

85328

083

wpływy z usług opiekuńczych

50.000

40.876

62.200

64.000

2,8

Razem dział 853

50.000

40.876

62.200

64.000

2,8

900

90095

069

wpływy z reklam

9.000

11.573

11.600

12.000

3,4

069

opłata cmentarna

45.000

48.080

49.000

–

–

Razem dział 900

54.000

59.653

60.600

12.000

–

RAZEM DOCHODY WŁASNE

15.783.236

10.099.210

12.118.638

14.888.545

22,8

STWA

756

75621

001

udział w podatku dochodowym – os. fizyczne – 27,6%

7.828.490

5.425.228

6.825.300

7.423.033

8,7

002

udział w podatku dochodowym – os. prawne – 5%

180.000

229.855

230.000

240.000

4,3

RAZEM UDZIAŁY

8.008.490

5.655.083

7.055.300

7.663.033

8,6

III. RÓŻNE ROZLICZENIA

758

75801

292

część oświatowa subwencji – środki dodatk. Kar. Naucz.

660.779

660.779

660.779

–

1,5

292

część oświatowa subw. ogólnej dla jedn. samorządu teryt.

8.737.544

8.065.428

8.737.544

9.547.279

75802

292

część podstawowa subwencji ogólnej dla gminy

35.702

29.750

35.702

14.717

–

75805

292

część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

1.586.707

1.347.643

1.586.707

1.376.939

–

w tym z tytułu ulg ustawowych – 152.333 zł

RAZEM DZIAŁ 758

11.020.732

10.103.600

11.020.732

10.938.935

1,9

RAZEM DOCHODY

34.812.458

25.857.893

30.194.670

33.490.513

10,9

BUDŻETOWYCH

853

85395

244

dot. z fund. celowych na pomoc pieniężną dla środ. kombatan.

7.440

7.440

7.440

–

–

POZABUDŻETOWYCH

7.440

7.440

7.440

–

–

V. DOTACJE

Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych z zakresu inwestycji i zadań bieżących

700

70078

203

dotacja na remont budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Młyńskiej

–

–

–

–

–

801

80101

203

dotacja na zakup podręczników uczniom szkół podstaw.

–

–

–

–

–

80110

203

dotacja na wdrażanie karty nauczyciela

–

–

–

–

–

80110

203

dotacja na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum

–

–

–

–

–

203

dotacja na dofinansowanie wyposażenia gimnazjów

–

–

–

–

–

80178

633

dotacja celowa na odbudowę Szkoły nr 6 (z budż. państwa)

150.000

–

150.000

–

–

80195

203

dotacja na stypendia socjalne i zasiłki losowe

–

–

–

–

–

1

2

3

4

5

6

7

8

9

80195

203

dotacja na zadania bieżące sfinansowanie zakład. funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów

94.100

94.100

94.100

–

–

853

85315

203

dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – dodatki mieszkaniowe

272.086

272.086

344.103

–

–

85395

203

dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – dożywianie dzieci

22.650

19.255

22.650

–

–

900

90078

633

dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – odbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

–

–

–

–

–

90095

633

dotacja na zad. inwestycyjne – sieć kanalizacyjna Os. Polna

–

–

–

–

–

90095

633

dotacja na zadania inwestycyjne – Zwierzyniec D.

–

–

–

–

–

RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

538.836

385.441

610.853

–

–

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej

750

75011

201

198.045

161.733

198.045

199.805

0,8

75056

201

7.800

7.800

7.800

53.000

579,4

Razem dział 750

205.845

169.533

205.845

252.805

22,8

751

Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa

75101

201

dotacja – aktualizacja stałego rejestru wyborców

4.619

3.849

4.619

4.746

2,7

75108

201

dotacja – przeprowadzenie wyborów uzupełn. do Senatu

31.133

31.007

31.007

–

–

201

dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

36.394

35.985

35.985

–

–

Razem dział 751

72.146

70.841

71.611

4.746

–

752

Obrona narodowa

75212

201

dotacja na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu obrony

375

200

375

375

–

Razem dział 752

375

200

375

375

–

754

Obrona cywilna

75414

201

dot. na zad. bieżące zlecone gm. z zakresu obrony cywilnej

325

200

325

325

–

Razem dział 754

325

200

325

325

–

853

Opieka społeczna

85313

201

dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

–

–

–

54.000

–

85314

201

dot. na zasiłki stałe i okres. oraz skł. na ubezp. społ. i zdrow.

1.070.000

892.000

1.070.000

943.000

–

85319

201

dotacje na utrzymanie MOPS

320.000

270.800

320.000

318.000

–

85316

201

dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

207.690

160.700

207.690

130.000

–

201

dotacja celowa na pomoc dla repartyjantów

–

–

–

–

–

Razem dział 853

1.597.690

1.323.500

1.597.690

1.445.000

–

1

2

3

4

5

6

7

8

9

900

90015

201

dotacja na finansowanie konserwacji urządzeń elektrycznych i oświetlenia na drogach publicznych

264.200

121.475

198.100

192.000

–

Razem dział 900

264.200

121.475

198.100

192.000

–

RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

2.140.581

1.685.749

2.073.946

1.895.251

–

Dot. na zad. realizowane na podstawie porozumień lub umów

710

71035

202

5.000

4.500

4.500

4.300

–

Razem dział 710

5.000

4.500

4.500

4.300

–

801

80110

231

dot. na zad. bieżące związane z nauką młodzieży z gm. Oława w Gimnazjum (dotacja na podstawie umowy z gm. Oława)

900

900

900

–

–

Razem dział 801

900

900

900

–

–

WG POROZUMIEŃ I UMÓW

5.900

5.400

5.400

4.300

–

(bez środków pozabudżetowych)

2.685.317

2.076.590

2.690.199

1.899.551

–

37.505.215

27.941.923

32.892.309

35.390.064

7,6