Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 grudnia 2001 r. (poz. 1399)

DOCHODY BUDŻETU GMINY SOBÓTKA NA 2002 ROK

WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

§§

Wykonanie na

30.09.2001 r.

Przewidywane wykonanie 2001 r.

Plan na 2002 rok

% 7:6 w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 Udziały gminy w podatkach

756

  

1.219.025

2.011.993

1.644.975

81,8
 

w podatkach od osób fizycznych

 

 

001

1.142.131

1.906.993

1.543.975

80,5
 

w podatkach dochodowych o osób fizycznych

002

  

76.894

105.000

101.000

104,8

2.

Dochody z podatków i opłat

756

  

3.417.405

5.632.000

6.118.000

108,6
 

Podatek od nieruchomości

  

031

1.969.626

3.200.000

3.570.000

111,6
 

Podatek rolny

  

032

656.664

1.200.000

1.200.000

100,0
 

Podatek leśny

  

033

19.535

30.000

30.000

100,0
 

Podatek od środków transportu

  

034

96.763

150.000

170.000

113,3
 

Podatek od działu gospodarki w formie podatku

 

 

035

32.580

100.000

100.000

100,0
 

Podatek od spadków

  

036

19.900

40.000

50.000

125,0
 

Podatek od posiadania psów

  

037

1.932

3.000

3.000

100,0
 

Wpływy z opłat skarbowych

  

041

40.456

200.000

220.000

110,0
 

Wpływy z opłat targowych

  

043

73.881

90.000

100.000

111,1
 

Wpływy z opłat miejscowych

  

044

4.749

8.000

9.000

112,5
 

Wpływy z opłat administracyjnych

  

045

20.570

21.000

1.000

4,8
 

Wpływy z opłat eksploatacyjnych

  

046

132.785

200.000

220.000

110,0
 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

756

048

163.769

170.000

155.000

91,2
 

Podatek od czynności cywilno-prawnych

756

050

136.131

150.000

200.000

133,3
 

Odsetki

756

758

091

092

48.064

70.000

90.000

128,5

3.

Dochody z majątku gminy

700

  

1.792.767

3.171.200

4.326.000

106,3
 

1. Za zarząd,użytkowa.......

 

047

126.105

180.00

200.000

111,1
 

2. Wpływy z różnych opłat

010

069

1.017

1.200

1.500

125,0
 

3. Dochody z najmu, dzierż.

 

075

217.618

280.000

320.000

114,3
 

4. Wpływy z tytułu przekształc. prawa użytkowania wieczystego

 

 

 

 

076

 

28.363

 

40.000

 

50.000

 

125,0
 

5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

 		 

 

084

 

481.199

 

500.000

 

450.000

 

90,0
 

6. Wpływy z usług

853

926

083

180.801

220.000

250.000

113,6
 

1. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

 		 

 

077

 

757.664

 

1.950.000

 

3.054.500

 

156,6

4.

Subwencja ogólna

758

  

4.267.601

5.058.622

5.065.212

100,1
 

1) cześć oświatowa

 		 

292

3.729.763

4.360.910

4.438.612

101,8
 

2) cześć podstawowa

 		 

292

10.172

13.278

12.375

93,2
 

3) część rekompensująca

 		 

292

527.666

684.434

614.225

89,7

5.

Dotacje celowe z budżetu państwa

750,751,

752,754,

801,883,

854,900,

921

  

 

 

 

1.146.697

 

 

 

1.585.747

 

 

 

1.061.889

 

 

 

67,0

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8
 

1. Na zadania własne

w tym:

 		   

364.991

459.647

22.650

4,9
 

- bieżące

 		 

203

119.014

133.640

22.650

16,9
 

- inwestycyjne

 		 

633

245.977

325.977

-

-
 

2. Na zadania zlecone

 		 

201

773.639

1.071.279

1.033.997

96,5
 

3. Na zadania powierzone

 		 

231

3.488

5.242

5.242

100,0

6.

Dotacje z funduszy pozabudżetowych

    

4.579

49.579

-

-
 

Dochody ogółem:

    

11.837.205

17.459.562

18.216.076

104,3

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 grudnia 2001 r. (poz. 1399)

  DOCHODY BUDŻETU GMINY SOBÓTKA NA 2002 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Plan

na 2001 r.

Plan

na 2002 r.

W tym dochody

%

5:4

własne

dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

500

-

-

-

-

2.

600

Transport i łączność

270.977

-

-

-

-

3.

700

Gospodarka mieszkaniowa

2.623.000

4.074.500

4.074.500

-

155,3

4.

750

Administracja publiczna

237.087

121.795

5.242

116.553

51,4

5.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

 

25.544

 

 

1.744

 

 

-

 

 

1.744

 

 

6,8

6.

752

Obrona narodowa

375

375

-

375

100,0

7.

754

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

325

325

-

325

100,0

8.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

 

 

7.765.493

 

 

7.734.475

 

 

7.734.475

 

 

-

 

 

99,6

9.

758

Różne rozliczenia

5.197.122

5.095.212

5.095.212

-

98,0

10.

801

Oświata i wychowanie

119.725

-

-

-

-

11.

853

Opieka społeczna

931.921

799.650

37.650

762.000

85,8

12.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.293

15.000

15.000

-

-

13.

900

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

168.500

153.000

-

153.000

90,8

14.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

-

-

-

-

15.

926

Kultura fizyczna i sport

320.000

220.000

220.000

-

68,8
   

Razem dochody:

17.661.862

18.216.076

17.182.079

1.033.997

103,1

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 grudnia 2001 r. (poz. 1399)

WYDATKI BUDŻETU GMINY SOBÓTKA NA 2002 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Plan

na 2001 r.

Plan

na 2002 r.

Z tego zadania

%

5:4

własne

zlecone

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

20.000

24.000

24.000

-

120,0

2.

600

Transport i łączność

676.977

310.000

310.000

-

45,8

3.

630

Turystyka

3.000

2.000

2.000

-

66,7

4.

700

Gospodarka mieszkaniowa

423.013

373.000

373.000

-

88,2

5.

750

Administracja publiczna

2.800.632

2.552.900

2.436.347

116.553

91,5

6.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

 

25.544

 

 

1.744

 

 

-

 

 

1.744

 

 

6,8

7.

752

Obrona narodowa

375

375

-

375

100,0

8.

754

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

169.225

103.500

103.175

325

61,2

9.

757

Obsługa długu publicznego

9.000

492.000

492.000

-

5466

10.

758

Różne rozliczenia

-

20.000

20.000

-

100,0

11.

801

Oświata i wychowanie

12.079.209

7.848.112

7.848.112

-

65,0

12.

851

Ochrona zdrowia

155.000

155.000

155.000

-

100,0

13.

853

Opieka społeczna

1.526.391

1.450.800

688.800

762.000

95,1

14.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

751.293

576.000

576.000

-

76,7

15.

900

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

1.505.203

2.012.357

1.859.357

153.000

133,7

16.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

473.200

413.000

413.000

-

87,3

17.

926

Kultura fizyczna i sport

664.800

504.000

504.000

-

75,8
   

Razem wydatki:

21.282.862

16.838.788

15.804.791

1.033.997

79,1

 Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 grudnia 2001 r. (poz. 1399)

BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2002 ROK

W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki ogółem

Z tego:

bieżące

Inwestycyjne

1

2

3

4

5

6

7

010

  

Rolnictwo

  

24.000

24.000

  
 

01030

Izby rolnicze

  

24.000

24.000

  
 

01095

Pozostała działalność

        

600

  

Transport i łączność

  

310.000

310.000

  
 

60016

Drogi publiczne gminne

-

310.000

310.000

  

630

  

Turystyka

-

2.000

2.000

-
 

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

-

2.000

2.000

-

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

700

  

Gospodarka mieszkaniowa

4.074.500

373.000

373.000

-
 

70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

  

220.000

220.000

-
 

par. 261

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego

 

-

 

220.000

 

220.000

 

-
 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.074.500

153.000

153.000

-

750

  

Administracja publiczna

121.795

2.552.900

2.552.900

-
 

75011

Urzędy wojewódzkie

79.153

130.000

130.000

  
 

75020

Starostwa powiatowe

5.242

27.000

27.000

-
 

75022

Rady gmin/miast i miast na prawach pow.

-

176.000

176.000

-
 

75023

Urzędy gmin/miast i miast na pr. powiatu

-

1.958.000

1.958.000

-
 

75047

Pobór podatków, opłat i nieopod. należności budżetowych

-

140.000

140.000

-
 

75053

Wybory od rad gmin, rad pow. i sejmików oraz referenda

-

4.500

4.500

-
 

75056

Spis powszechny i inne

37.400

37.400

37.400

-
 

75095

Pozostała działalność

-

80.000

80.000

-

751

  

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1.744

 

1.744

 

1.744

 

-
 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

1.744

1.744

1.744

-

752

  

Obrona narodowa

375

375

375

-
 

75212

Pozostałe wydatki obronne

375

375

375

  

754

  

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

325

103.500

103.500

-
 

75412

Ochotnicze straże pożarne

-

100.000

100.000

-
 

75414

Obrona cywilna

325

3.500

3.500

-

756

  

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

 

7.734.475

 

-

 

-

 

-
 

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

100.000

-

-

-
 

76615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

 

 

3.205.000

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-
 

76616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

 

2.075.000

 

 

-

 

 

-

 

 

-
 

75618

Wpływy z innych opłat stan. dochody na podstawie ustaw

709.500

      
 

76619

Wpływy z różnych rozliczeń

-

      
 

75621

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.644.975

      

757

  

Obsługa długu publicznego

  

492.000

492.000

-
 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

  

 

492.000

 

492.000

 

-

758

  

Różne rozliczenia

5.095.212

20.000

20.000

-
 

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4.438.612

-

-

-
 

75802

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

12.375

-

-

-
 

75805

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

614.225

-

-

-
 

75814

Różne rozliczenia finansowe

30.000

-

-

-
 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

  

20.000

20.000

-

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

801

  

Oświata i wychowanie

  

7.848.112

4.793.612

3.054.500
 

80101

Szkoły podstawowe

  

6.005.090

2.950.590

3.054.500
 

80104

Przedszkola przy szkołach podstawowych

  

135.000

135.000

-
 

80110

Gimnazja

  

1.438.022

1.438.022

-
 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

  

270.000

270.000

-
 

80195

Pozostała działalność

  

-

-

-

851

  

Ochrona zdrowia

  

155.000

155.000

-
 

85153

Zwalczanie narkomanii

  

-

-

-
 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

  

155.000

155.000

-

853

  

Opieka społeczna

799.650

1.450.800

1.450.800

-
 

85313

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobier. świadczenia z pomocy społecznej

 

30.000

 

30.000

 

30.000

 

-
 

85315

Dodatki mieszkaniowe

-

258.000

258.000

-
 

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

39.000

49.000

49.000

-
 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

124.000

372.000

372.000

-
 

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

15.000

-

-

-
 

85395

Pozostała działalność

22.650

45.000

45.000

-

854

  

Edukacyjna opieka wychowawcza

15.000

576.000

576.000

-
 

85401

Świetlice szkolne

15.000

47.000

47.000

-
 

85404

Przedszkola

  

529.000

529.000

-
 

par. 251

dot. pom. z budż.

  

529.000

529.000

-

900

  

Gospodarka komunalna i ochrona środo-

wiska

153.000

2.012.357

1.388.849

623.508
 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

  

962.357

363.849

598.508
 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

  

320.000

320.000

-
 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

  

180.000

180.000

-
 

90015

Oświetlenie ulic placów i dróg

153.000

490.000

465.000

25.000
 

90095

Pozostała działalność

-

60.000

60.000

-

921

  

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  

413.000

413.000

-
 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

(w tym biblioteka publiczna)

  

120.000

]

120.000

-
 

par. 2550

dotacja podm. dla instytucji kultury

  

236.000

236.000

-
 

92118

Muzea

  

135.000

135.000

-
 

par. 2550

dotacje podm. dla instytucji kultury

  

135.000

135.000

-
 

92195

Pozostała działalność

  

2.000

2.000

-

926

  

Kultura fizyczna i sport

220.000

504.000

504.000

-
 

92605

Zadania w zakresie upowszechniania

kultury

220.000

504.000

]

504.000

-
 

par. 2820

dot. przedm. z budżetu dla jedn. niezalicz. do sektora fin. publicznych

 

 

86.000

86.000

-
   

Ogółem:

18.216.076

16.838.788

13.160.780

3.678.008