DZIENNIK URZĘDOWY

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1400)

BUDŻET MIASTA I GMINY PIEŃSK NA 2002 ROK

w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Dochody 2002 rok	Wydatki 2002 rok	Wynik
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	506.970	-
600	Transport i łączność	-	251.100	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.210.000	242.000	-
710	Działalność usługowa	500	33.746	-
750	Administracja publiczna	123.443	1.797.580	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony praw	1.380	1.380	-
752	Obrona narodowa	375	375
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	325	75.705	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4.319.662	-	-
757	Obsługa ruchu publicznego	-	275.000	-
758	Różne rozliczenia	5.051.010	100.000	-
801	Oświata i wychowanie	6.060	4.482.624	-
851	Ochrona zdrowia	-	135.000	-
853	Opieka społeczna	916.000	1.609.860	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36.720	777.719	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.000	666.636	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	469.580	-
926	Kultura fizyczna i sport	-	144.600	-
	Ogółem:	11.875.475	11.569.875	305.600
	Przychody - zaciągnięte	-	-	-
	Kredyty
	Rozchody - spłaty kredytów	-	305.600
	Ogółem budżet	11.875.475	11.875.475	-
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1400)

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

PLAN NA 2002 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	Z tego dotacje z budżetu	Wydatki ogółem	Z tego wynagrodzenia osobowe	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
900		Zakład Usług Komunalnych	2.204	1.899.700	-	1.881.600	853.000	20.304
		Ogółem:	2.204	1.899.700	-	1.881.600	853.000	20.304

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1400)

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

PLAN NA 2002 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
801	80195	Pozostała działalność - środek specjalny	-	39.900	39.900	-
854	85401	Świetlice szkolne	1.000	77.000	77.000	1.000
	85404	Przedszkola bez klas “O” - wyżywienie	500	44.448	44.598	350
		Ogółem:	1.500	161.348	161.498	1.350

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1400)

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE NA 2002 ROK

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	100.443
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.243
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	74.243
	75056		Spis powszechny i inne	26.200
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	26.200

cd. tabeli

1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.380
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.380
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	1.380
752			Obrona narodowa	375
	75212		Pozostałe wydatki obronne	375
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	375
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	325
	75414		Obrona cywilna	325
		201	Dotacje celowe	325
853			Opieka społeczna	897.000
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.000
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	34.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	698.000
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	698.000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	41.000
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	41.000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	124.000
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	124.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170.000
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone
			Ogółem	1.169.523

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	100.443
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.243
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.073
		4300	Zakup usług pozostałych	6.600
			Spis powszechny i inne	26.200
	75056	4300	Zakup usług pozostałych	26.200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.380
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.380
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	738
752			Obrona narodowa	375
	75212		Pozostałe wydatki obronne	375
		4300	Zakup usług pozostałych
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	325
	75414		Obrona cywilna	325
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325
853			Opieka społeczna	897.000
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	698.000
		3110	Świadczenia społeczne	598.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	41.000
		3110	Świadczenia społeczne	41.000

cd. tabeli

1	2	3	4	5
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	124.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	89.620
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.310
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300
		4260	Zakup energii	960
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4430	Różne opłaty i składki	400
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	3.260
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170.000
		4260	Zakup energii	130.000
		4270	Zakup usług remontowych	40.000
			Ogółem	1.169.523

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1400)

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ NA 2002 ROK

Dział 900 Rozdział 900

w zł

I. Stan funduszu na początek roku - 20.000

II. Przychody - 30.000

1. § 296 - przelewy redystrybucyjne - przelewy z Zarządu

Województwa Dolnośląskiego - 30.000

III. Wydatki - 50.000

1. § 4300 - zakup usług pozostałych - 10.000

- edukacja ekologiczna - 8.000

- zieleń, pielęgnacja i nasadzenia - 2.000

2. § 4210 - zakup materiałów i usług - 20.000

- segregacja odpadów - kontenery

3. § 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych- 20.000

- modernizacja kotłowni OSP Pieńsk

IV. Stan funduszu na koniec roku -

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1400)

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

PLAN NA ROK 2002

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Kwota
851	856195	Stowarzyszenia ochrony zdrowia	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	15.000
853	85395	Stowarzyszenia opieki społecznej	Zadania z zakresu opieki społecznej	6.000
926	92605	Stowarzyszenia kultury fizycznej	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	131.000
		Ogółem:		152.000

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1400)

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH

DO REALIZACJI W 2002 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500.000
		1. Sanitacja wsi	500.000
600	60016	Drogi publiczne gminne	180.000
		1. Modernizacja drogi Dłużna Dolna	100.000
		2. Modernizacja chodnika ul. Świerczewskiego	30.000
		3. Modernizacja drogi do cmentarza w Dłużynie Dolnej	20.000
		4. Modernizacja, ul. Nowotki i Batorego	30.000
700	70095	Pozostała działalność	30.000
		1. Adaptacja budynków po przedszkole i komisariacie policji	30.000
750	75023	Urzędy gmin	20.000
		1. Komputeryzacja	20.000
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000
		1. Budowa sanitariatu przy OSP Żarki Średnie	10.000
801	80101	Szkoły podstawowe	220.000
		1. Budowa sali gimnastycznej w Dłużenie Dolnej	200.000
		2. Komputeryzacja szkoły Dłużyna Dolna	20.000
	80110	Gimnazja	200.000
		1. Modernizacja gimnazjum	200.000
853	85319	Ośrodki pomocy społecznej	7.000
		1. Zakup komputera	7.000
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160.000
		1. Kanalizacja sanitarna ul. Piatowskiej, Sudeckiej, Leśnej i Krańcowej	150.000
		2. Budowa szaletu miejskiego	10.000
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	80.000
		1. Doświetlenie gminy - Dłużyna Górna, Bielawa Górna, Żarki Średnie i w Pieńsku - ul. Krańcowa i Słoneczna	80.000

cd. tabeli

1	2	3	4
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000
		1. Budowa placu zabaw w parku	15.000
	92195	Pozostała działalność	60.000
		1. Modernizacja kotłowni MGOK	60.000
		Ogółem	1.482.000
		Inwestycje z GFOŚ	20.000
		1. Modernizacja kotłowni OSP Pieńsk	20.000

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1400)

PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ SPŁATY KREDYTU Z BUDŻETU

MIASTA I GMINY PIEŃSK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2002	2003	2004
1.	Dochody	11.996.784	12.973.000	13.826.000
2.	Wydatki Rozchody	11.691.184 305.600	12.623.800 349.200	13.586.000 240.000
3.	Wynik	305.600	349.200	240.000
4.	Spłaty kredytów 1. Spłata kredytu z B.S. Pieńsk nr 66/2000 2. Spłata kredytu z BIG B.G. Spółka Akcyjna nr 17/GKM/01	305.600 145.600 160.000	349.200 109.200 240.000	240.000 240.000-