Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina z dnia 20 grudnia 2001 r. (poz. 1397) |
WYDATKI BUDŻETOWE GMINY STRZELIN NA ROK 2002 WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
(w złotych)
Lp. |
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach za rok 2001 |
Plan na rok 2002 |
Z tego zadania |
% |
|
własne |
zlecone |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
25 000 |
29 500 |
29 500 |
118% |
|
2. |
020 |
Leśnictwo |
22 500 |
22 500 |
22 500 |
100% |
|
3. |
600 |
Transport i łączność |
2 671 701 |
1 880 000 |
1 880 000 |
70% |
|
4. |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
530 000 |
1 140 000 |
1 140 000 |
215% |
|
5. |
710 |
Działalność usługowa |
200 000 |
250 000 |
250 000 |
125% |
|
6. |
750 |
Administracja publiczna |
3 522 062 |
3 380 590 |
3 190 640 |
189 950 |
96% |
7. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 306 |
3 286 |
0 |
3 286 |
99% |
8. |
752 |
Obrona narodowa |
375 |
375 |
0 |
375 |
100% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9. |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
262 450 |
219 260 |
218 935 |
325 |
84% |
10. |
757 |
Obsługa długu publicznego |
190 100 |
124 112 |
124 112 |
65% |
|
11. |
758 |
Różne rozliczenia |
5 700 |
160 000 |
160 000 |
2807% |
|
12. |
801 |
Oświata i wychowanie |
10 857 396 |
12 343 313 |
12 343 313 |
114% |
|
13. |
851 |
Ochrona zdrowia |
395 000 |
310 000 |
310 000 |
78% |
|
14. |
853 |
Opieka społeczna |
4 073 453 |
4 221 050 |
2 889 050 |
1 332 000 |
104% |
15. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
1 316 347 |
1 499 541 |
1 499 541 |
114% |
|
16. |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 884 800 |
3 103 300 |
2 806 300 |
297 000 |
108% |
17. |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
590 670 |
598 360 |
598 360 |
101% |
|
18. |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
715 000 |
630 000 |
630 000 |
88% |
|
Ogółem: |
28 240 860 |
29 915 187 |
28 092 251 |
1 822 936 |
106% |
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina z dnia 20 grudnia 2001 r. (poz. 1397) |
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STRZELIN
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
(w złotych)
Dział |
Rozdz. |
Treść |
Plan na rok 2002 |
Z tego |
||||
Wydatki bieżące |
w tym: |
Wydatki majątkowe |
||||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
dotacje |
obsługa długu |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
29 500 |
29 500 |
|||||
01030 |
Izby Rolnicze |
29 500 |
29 500 |
|||||
020 |
Leśnictwo |
22 500 |
22 500 |
|||||
20001 |
Gospodarka leśna |
22 500 |
22 500 |
|||||
600 |
Transport i łączność |
1 880 000 |
900 000 |
980 000 |
||||
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 880 000 |
900 000 |
980 000 |
||||
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1 140 000 |
240 000 |
900 000 |
||||
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 140 000 |
240 000 |
900 000 |
||||
710 |
Działalność usługowa |
250 000 |
250 000 |
|||||
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
250 000 |
250 000 |
|||||
750 |
Administracja publiczna |
3 380 590 |
3 310 590 |
2 034 978 |
70 000 |
|||
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
256 100 |
256 100 |
246 094 |
||||
75022 |
Rady gmin (miast) |
217 000 |
217 000 |
|||||
75023 |
Urzędy gmin (miast) |
2 544 000 |
2 474 000 |
1 738 884 |
70 000 |
|||
75047 |
Pobór podatków |
93 490 |
93 490 |
50 000 |
||||
75056 |
Spis powszechny i inne |
60 000 |
60 000 |
|||||
75095 |
Pozostała działalność |
210 000 |
210 000 |
|||||
751 |
Urzędy naczelnych oganów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 286 |
3 286 |
3 286 |
||||
75101 |
Urzędy nacz. orgn. władzy, kontr. i ochrony prawa |
3 286 |
3 286 |
3 286 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
752 |
Obrona narodowa |
375 |
375 |
|||||
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
375 |
|||||
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
219 260 |
219 260 |
128 883 |
||||
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
63 750 |
63 750 |
|||||
75414 |
Obrona cywilna |
7 510 |
7 510 |
|||||
75416 |
Straż Miejska |
138 000 |
138 000 |
128 883 |
||||
75478 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
10 000 |
10 000 |
|||||
757 |
Obsługa długu publicznego |
124 112 |
124 112 |
124,112 |
||||
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
124 112 |
124 112 |
124,112 |
||||
758 |
Różne rozliczenia |
160 000 |
160 000 |
|||||
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
160 000 |
160 000 |
|||||
801 |
Oświata i wychowanie |
12 343 313 |
8 783 313 |
6 913 137 |
3 560 000 |
|||
80101 |
Szkoły podstawowe |
4 719 025 |
4 719 025 |
3 905 726 |
||||
80104 |
Oddziały klas “O” |
132 770 |
132 770 |
120 010 |
||||
80110 |
Gimnazja |
6 500 447 |
2 950 447 |
2 493 008 |
3 550 000 |
|||
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
593 971 |
593 971 |
80 921 |
||||
80114 |
Zespoły Ekonomiczno- -Administracyjne Szkół | 397 100 |
387 100 |
313 472 |
10 000 |
|||
851 |
Ochrona zdrowia |
310 000 |
290 000 |
120 000 |
20 000 |
|||
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
20 000 |
20 000 |
|||||
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
250 000 |
250 000 |
|||||
85195 |
Pozostała działalność |
40 000 |
40 000 |
|||||
853 |
Opieka społeczna |
4 221 050 |
4 211 050 |
809 737 |
204 050 |
10 000 |
||
85302 |
Domy pomocy społecznej |
66 000 |
66 000 |
47 510 |
||||
85305 |
Żłobki |
204 050 |
204 050 |
204 050 |
||||
85313 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
51 000 |
51 000 |
|||||
85314 |
Zasiłki i pom. w naturze oraz składki ZUS |
1 457 000 |
1 457 000 |
|||||
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
1 320 000 |
1 320 000 |
|||||
85316 |
Zasiłki rodz. pielęgnac. i wychowawcze |
37 000 |
37 000 |
|||||
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
651 000 |
641 000 |
568 775 |
10 000 |
|||
85323 |
Państwowy Fundusz Kombatantów |
15 000 |
15 000 |
|||||
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
210 000 |
210 000 |
193 452 |
||||
85395 |
Pozostała działalność |
210 000 |
210 000 |
|||||
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
1 499 541 |
1 499 541 |
1 305 080 |
46 905 |
|||
85401 |
Świetlice szkolne |
346 031 |
346 031 |
341 678 |
||||
85404 |
Przedszkola (bez klas “0”) |
1 153 510 |
1 153 510 |
963 402 |
46 905 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 103 300 |
1 213 300 |
1 890 000 |
||||
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
232 100 |
232 100 |
|||||
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
173 000 |
173 000 |
|||||
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
730 000 |
640 000 |
90 000 |
||||
90095 |
Pozostała działalność |
168 200 |
168 200 |
|||||
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
598 360 |
598 360 |
598 360 |
||||
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
376 000 |
376 000 |
376 000 |
||||
92116 |
Biblioteki |
222 360 |
222 360 |
222 360 |
||||
926 |
Kultura fizyczna i sport |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
||||
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
||||
Ogółem: |
29 915 187 |
22 485 187 |
11 195 101 |
1 599 315 |
124 112 |
7 430 000 |