Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina z dnia 20 grudnia 2001 r. (poz. 1397)
PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY STRZELIN NA ROK 2002
wg źródeł
w złotych
Lp. |
Treść |
§ |
Przewidywane wykonanie |
Plan na rok 2002 |
% |
5:4 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I. |
DOCHODY z podatków i opłat |
8 090 450 |
9 677 230 |
119,6% |
|
1. Podatek od nieruchomości |
031 |
5 150 000 |
6 474 000 |
125,7% |
|
2. Podatek rolny |
032 |
1 255 650 |
1 474 900 |
117,5% |
|
3. Podatek leśny |
033 |
9 300 |
10 130 |
108,9% |
|
4. Podatek od środków transportowych |
034 |
230 000 |
240 000 |
104,3% |
|
5. Podatek w formie karty podatkowej |
035 |
190 000 |
200 000 |
105,3% |
|
6. Podatek od spadków i darowizn |
036 |
40 000 |
40 000 |
100,0% |
|
7. Podatek od posiadania psów |
037 |
12 500 |
13 200 |
105,6% |
|
8. Wpływy z opłaty skarbowej |
041 |
250 000 |
265 000 |
106,0% |
|
9. Wpływy z opłaty targowej |
043 |
42 000 |
45 000 |
107,1% |
|
10. Wpływy z opłaty administracyjnej |
045 |
40 000 |
44 000 |
110,0% |
|
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
046 |
110 000 |
110 000 |
100,0% |
|
12. Wpływy z opłat za zezwo- lenie na sprzedaż alkoholu |
048 |
260 000 |
250 000 |
96,2% |
|
13. Podatek od czynności cy- wilnoprawnych |
050 |
280 000 |
280 000 |
100,0% |
|
14. Wpływy z różnych opłat |
069 |
1 000 |
1 000 |
100,0% |
|
15. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
091 |
220 000 |
230 000 |
104,5% |
|
II. |
UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
3 650 000 |
3 783 482 |
103,7% |
|
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
001 |
3 500 000 |
3 633 482 |
103,8% |
|
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
002 |
150 000 |
150 000 |
100,0% |
|
III. |
DOCHODY z majątku gminy |
047 075 076 084 |
1 429 100 |
1 556 200 |
108,9% |
IV. |
DOCHODY od jednostek budżetowych |
083 |
130 500 |
128 500 |
98,5% |
V. |
POZOSTAŁE DOCHODY |
136 000 |
126 300 |
92,9% |
|
1. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych |
092 |
130 000 |
120 000 |
92,3% |
|
2. Dochody z kar pieniężnych i grzywien |
057 |
6 000 |
6 300 |
105,0% |
|
V. |
DOTACJE celowe na zadania zlecone |
201 |
1 728 954 |
1 822 936 |
105,4% |
VI. |
DOTACJE celowe na zadania własne |
203 |
494 503 |
580 320 |
117,4% |
VII. |
DOTACJE otrzymane z funduszy celowych |
244 |
13 736 |
15 000 |
109,2% |
IX. |
SUBWENCJA |
9 042 214 |
8 845 219 |
97,8% |
|
1. Subwencja podstawowa |
292 |
25 552 |
23 690 |
||
2. Subwencja oświatowa |
292 |
7 612 893 |
7 557 527 |
92,7% |
|
3. Subwencja rekompensująca |
292 |
1 403 769 |
1 264 002 |
90,0% |
|
Ogółem: |
24 715 457 |
26 535 187 |
107,4% |
||
w tym: dochody własne |
13 436 050 |
15 271 712 |
114% |
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina z dnia 20 grudnia 2001 r. (poz. 1397) |
PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY STRZELIN
wg działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na rok 2002
w złotych
Dział |
Paragraf |
Nazwa – Treść |
Przewidywane wykonanie za rok 2001 |
Prognoza na rok 2002 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1 429 100 |
1 556 200 |
108,9 |
|
047 |
Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
134 000 |
70 000 |
52,2 |
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego |
90 000 |
120 000 |
133,3 |
|
076 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
55 100 |
130 000 |
235,9 |
|
077 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości |
1 150 000 |
1 236 200 |
107,5% |
|
750 |
Administracja publiczna |
143 798 |
198 950 |
138% |
|
083 |
Wpływy z usług |
9 000 |
9 000 |
||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
134 798 |
189 950 |
140,9% |
||
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej |
3 306 |
3 286 |
99,4 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
3 306 |
3 286 |
99,4 |
|
752 |
Obrona narodowa |
375 |
375 |
100,0 |
|
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
375 |
375 |
100,0 |
||
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
6 325 |
6 625 |
104,7 |
|
057 |
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne |
6 000 |
6 300 |
105,0 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
325 |
325 |
100,0 |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
11 740 450 |
13 460 712 |
114,7 |
|
001 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
3 500 000 |
3 633 482 |
103,8 |
|
002 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
150 000 |
150 000 |
100,0 |
|
031 |
Podatek od nieruchomości |
5 150 000 |
6 474 000 |
125,7 |
|
032 |
Podatek rolny |
1 255 650 |
1 474 900 |
117,5 |
|
033 |
Podatek leśny |
9 300 |
10 130 |
108,9 |
|
034 |
Podatek od środków transportowych |
230 000 |
240 000 |
104,3 |
|
035 |
Podatek w formie karty podatkowej |
190 000 |
200 000 |
105,3 |
|
036 |
Podatek od spadków i darowizn |
40 000 |
40 000 |
100,0 |
|
037 |
Podatek od posiadania psów |
12 500 |
13 200 |
105,6 |
|
041 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
250 000 |
265 000 |
106,0 |
|
043 |
Wpływy z opłaty targowej |
42 000 |
45 000 |
107,1 |
|
045 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
40 000 |
44 000 |
110,0 |
|
046 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
110 000 |
110 000 |
100,0 |
|
048 |
Wpływu z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu |
260 000 |
250 000 |
96,2 |
|
050 |
Podatek od czynności cywilno-prawnych |
280 000 |
280 000 |
100,0 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
069 |
Wpływy z różnych opłat (świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt) |
1 000 |
1 000 |
100,0 |
|
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
220 000 |
230 000 |
104,5 |
|
758 |
Różne rozliczenia |
9 172 214 |
8 965 219 |
97,7 |
|
092 |
Pozostałe odsetki |
130 000 |
120 000 |
92,3 |
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
9 042 214 |
8 845 219 |
97,8 |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
13 500 |
14 500 |
107,4 |
|
083 |
Wpływy z usług |
13 500 |
14 500 |
107,4 |
|
853 |
Opieka społeczna |
1 943 589 |
1 942 320 |
99,9 |
|
083 |
Wpływy z usług |
18 000 |
15 000 |
83,3 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |
1 417 350 |
1 332 000 |
94,0 |
|
203 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
494 503 |
580 320 |
117,4 |
|
244 |
Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
13 736 |
15 000 |
109,2 |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
90 000 |
90 000 |
100,0 |
|
083 |
Wpływy z usług |
90 000 |
90 000 |
||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
172 800 |
297 000 |
171,9 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |
172 800 |
207 000 |
119,8 |
|
631 |
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
|
90 000 |
||
Ogółem: |
24 715 457 |
26 535 187 |
107,4 |