Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1398)

BUDŻET GMINY STRZEGOM NA ROK 2002 (W PLN)

w układzie działów i rozdziałów

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

ogółem

z tego

Inwestycje

bieżące

w tym

wynagrodzenia

wynagrodzenia

(§ 411, § 4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

-

1 179 600

109 600

-

-

-

1 070 000

 

01008

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

-

70 000

70 000

-

-

-

-

 

01010

Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi

-

1 070 000

-

-

-

-

1 070 000

 

01030

Izby rolnicze

-

16 600

16 600

-

-

-

-

 

01095

Pozostała działalność

-

23 000

23 000

-

-

-

-

600

 

Transport i łączność

-

861 000

416 000

-

-

-

445 000

 

60016

Drogi publiczne gminne

-

846 000

416 000

-

-

-

430 000

 

60095

Pozostała działalność

-

15 000

-

-

-

-

15 000

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

1 140 000

73 000

73 000

-

-

-

-

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 140 000

53 000

53 000

-

-

 

 

-

 

70095

Pozostała działalność

-

20 000

20 000

-

-

-

-

710

 

Działalność usługowa

2 200

107 000

107 000

-

-

-

-

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

-

45 000

45 000

-

-

-

-

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne

-

45 000

45 000

-

-

-

-

 

71035

Cmentarze

2 200

2 200

2 200

-

-

-

-

 

71095

Pozostała działalność

-

14 800

14 800

-

-

-

-

750

 

Administracja publiczna

400 213

5 007 396

4 977 396

2 695 900

215 500

629 780

30 000

 

75011

Urzędy wojewódzkie

142 313

300 000

300 000

205 000

15 500

44 000

-

 

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

310 000

310 000

-

-

-

-

 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

180 000

3 848 500

3 818 500

2 340 000

193 800

547 800

30 000

 

75047

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

 

-

 

123 996

 

123 996

 

60 900

 

-

 

8 000

 

-

 

75056

Spis powszechny i inne

74 900

74 900

74 900

-

-

-

-

 

75095

Pozostała działalność

3 000

350 000

350 000

90 000

6 200

29 980

-

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

4 107

 

4 107

 

4 107

 

-

 

-

 

-

 

-

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

4 107

 

4 107

 

4 107

 

-

 

-

 

-

 

-

752

 

Obrona narodowa

375

375

375

-

-

-

-

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

375

375

375

-

-

-

-

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

325

490 325

485 325

232 000

17 000

43 000

5 000

 

75403

Jednostki terenowe Policji

-

5 000

-

-

-

-

5 000

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

-

145 000

145 000

-

-

-

-

 

75414

Obrona cywilna

325

325

325

-

-

-

-

 

75416

Straż Miejska

-

325 000

325 000

232 000

17 000

43 000

-

 

75495

Pozostała działalność

-

15 000

15 000

-

-

-

-

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

 

 

16 012 900

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa

89 000

-

-

-

-

-

-

 

75615

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

 

 

7 170 500

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

 

 

2 733 400

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

75618

Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

1 240 000

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

4 780 000

-

-

-

-

-

-

757

 

Obsługa długu publicznego

-

950 000

950 000

-

-

-

-

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 

-

 

950 000

 

950 000

 

-

 

-

 

-

 

-

758

 

Różne rozliczenia

11 594 009

306 956

306 956

-

-

-

-

 

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

10 244 582

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

75802

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

12 945

-

-

-

-

-

-

 

75805

Część rekompensująca ogólna dla gmin

1 336 482

-

-

-

-

-

-

 

75814

Różne rozliczenia finansowe

-

-

-

-

-

-

-

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

-

306 956

306 956

-

-

-

-

801

 

Oświata i wychowanie

-

13 511 178

13 021 178

7 909 480

663 545

1 798 498

490 000

 

80101

Szkoły podstawowe

-

8 094 198

7 604 198

4 792 269

414 478

1 097 320

490 000

 

80104

Przedszkola przy szkołach podstawowych

-

282 040

282 040

169 060

15 450

41 918

-

 

80110

Gimnazja

-

4 117 630

4 117 630

2 511 001

202 117

565 000

-

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

-

450 300

450 300

66 500

4 500

14 450

-

 

80114

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

-

511 900

511 900

353 950

27 000

76 400

-

 

80195

Pozostała działalność

-

55 100

55 100

16 700

-

3 410

-

851

 

Ochrona zdrowia

-

365 000

305 000

-

-

-

60 000

 

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

 

65 000

5 000

-

-

-

60 000

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

-

300 000

300 000

-

-

-

853

 

Opieka społeczna

1 878 000

3 453 000

3 453 000

540 500

44 500

119 200

-

 

85313

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 

 

57 000

 

 

57 000

 

 

57 000

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

1 135 000

1 235 000

1 235 000

-

-

-

-

 

85315

Dodatki mieszkaniowe

400 000

1 300 000

1 300 000

-

-

-

-

 

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

41 000

41 000

41 000

-

-

-

-

 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

233 000

450 000

450 000

315 000

25 800

70 400

-

 

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

12 000

250 000

250 000

175 000

14 000

38 000

-

 

85395

Pozostała działalność

 

120 000

120 000

50 500

4 700

10 800

-

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

2 373 192

2 373 192

287 687

27 178

68 653

-

 

85401

Świetlice szkolne

-

444 849

444 849

287 687

27 178

68 653

-

 

85404

Przedszkola

-

1 928 343

1 928 343

-

-

-

-

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

415 000

1 999 000

1 829 000

74 000

-

16 000

170 000

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-

100 000

-

-

-

-

100 000

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

-

470 000

470 000

-

-

-

-

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

-

276 000

276 000

-

-

-

-

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

415 000

760 000

760 000

-

-

-

-

 

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

-

183 000

183 000

-

-

-

-

 

90095

Pozostała działalność

-

210 000

140 000

74 000

-

16 000

70 000

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

1 445 000

1 445 000

-

-

-

-

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

765 000

765 000

-

-

-

-

 

92116

Biblioteki

-

410 000

410 000

-

-

-

-

 

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

-

110 000

110 000

-

-

-

-

 

92195

Pozostała działalność

-

160 000

160 000

-

-

-

-

926

 

Kultura fizyczna i sport

348 000

3 109 000

799 000

203 000

16 500

49 100

2 310 000

 

92601

Obiekty sportowe

300 000

2 310 000

-

-

-

-

2 310 000

 

92604

Instytucje kultury fizycznej (OSiR)

48 000

397 000

397 000

203 000

16 500

49 100

-

 

96205

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (AKS)

-

189 000

189 000

-

-

-

-

 

92695

Pozostała działalność

-

213 000

213 000

-

-

-

-

 

XXII

Ogółem:

31 795 129

35 235 129

30 655 129

11 942 567

984 223

2 724 231

4 580 000

 

XXIII

Wynik budżetu:

-

- 3 440 000

         
   

niedobór (-)

-

-3 440 000

         
   

nadwyżka (+)

-

-

         
 

XXIV

Finansowanie

-

3 440 000

         
   

1. Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

 

-

 

238 723

         
   

2. Kredyty:

-

201 277

         
   

- otrzymane (transze) przewidziane do otrzymania w roku budżetowym

-

800 000

         
   

- przypadające do spłaty w roku budżetowym

-

598 723

         
   

3. Inne źródła (obligacje) i zobo-

wiązania długoterminowe

-

3 000 000

         
   

Suma bilansująca

31 795 129

31 795 129

         

 

 

Załącznik nr 3a do uchwały Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1398)

 

PRZYCHODY I ROZCHODY

BUDŻETU GMINY STRZEGOM NA ROK 2002

Lp.

§

Wyszczególnienie

Plan 2002

   

Przychody

 

1.

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

3 000 000 zł

2.

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

800 000 zł

3.

 

Wolne środki nadwyżka środków pieniężnych z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

238 723 zł

   

Razem przychody z budżetu:

4 038 723 zł

   

Rozchody

 

1.

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

598 723 zł

   

Razem rozchody z budżetu:

598 723 zł