Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1398) |
BUDŻET GMINY STRZEGOM NA ROK 2002 (W PLN)
w układzie działów i rozdziałów
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Dochody |
Wydatki |
|||||
ogółem |
z tego |
Inwestycje |
|||||||
bieżące |
w tym |
||||||||
wynagrodzenia |
wynagrodzenia (§ 411, § 4) |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
- |
1 179 600 |
109 600 |
- |
- |
- |
1 070 000 |
|
01008 |
Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych |
- |
70 000 |
70 000 |
- |
- |
- |
- |
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
- |
1 070 000 |
- |
- |
- |
- |
1 070 000 |
|
01030 |
Izby rolnicze |
- |
16 600 |
16 600 |
- |
- |
- |
- |
|
01095 |
Pozostała działalność |
- |
23 000 |
23 000 |
- |
- |
- |
- |
|
600 |
Transport i łączność |
- |
861 000 |
416 000 |
- |
- |
- |
445 000 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
- |
846 000 |
416 000 |
- |
- |
- |
430 000 |
|
60095 |
Pozostała działalność |
- |
15 000 |
- |
- |
- |
- |
15 000 |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1 140 000 |
73 000 |
73 000 |
- |
- |
- |
- |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 140 000 |
53 000 |
53 000 |
- |
- |
- |
||
70095 |
Pozostała działalność |
- |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
- |
- |
|
710 |
Działalność usługowa |
2 200 |
107 000 |
107 000 |
- |
- |
- |
- |
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
- |
45 000 |
45 000 |
- |
- |
- |
- |
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne |
- |
45 000 |
45 000 |
- |
- |
- |
- |
|
71035 |
Cmentarze |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
- |
- |
- |
- |
|
71095 |
Pozostała działalność |
- |
14 800 |
14 800 |
- |
- |
- |
- |
|
750 |
Administracja publiczna |
400 213 |
5 007 396 |
4 977 396 |
2 695 900 |
215 500 |
629 780 |
30 000 |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
142 313 |
300 000 |
300 000 |
205 000 |
15 500 |
44 000 |
- |
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
- |
310 000 |
310 000 |
- |
- |
- |
- |
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
180 000 |
3 848 500 |
3 818 500 |
2 340 000 |
193 800 |
547 800 |
30 000 |
|
75047 |
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych |
- |
123 996 |
123 996 |
60 900 |
- |
8 000 |
- |
|
75056 |
Spis powszechny i inne |
74 900 |
74 900 |
74 900 |
- |
- |
- |
- |
|
75095 |
Pozostała działalność |
3 000 |
350 000 |
350 000 |
90 000 |
6 200 |
29 980 |
- |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
4 107 |
4 107 |
4 107 |
- |
- |
- |
- |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
4 107 |
4 107 |
4 107 |
- |
- |
- |
- |
|
752 |
Obrona narodowa |
375 |
375 |
375 |
- |
- |
- |
- |
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
375 |
375 |
- |
- |
- |
- |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
325 |
490 325 |
485 325 |
232 000 |
17 000 |
43 000 |
5 000 |
|
75403 |
Jednostki terenowe Policji |
- |
5 000 |
- |
- |
- |
- |
5 000 |
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
- |
145 000 |
145 000 |
- |
- |
- |
- |
|
75414 |
Obrona cywilna |
325 |
325 |
325 |
- |
- |
- |
- |
|
75416 |
Straż Miejska |
- |
325 000 |
325 000 |
232 000 |
17 000 |
43 000 |
- |
|
75495 |
Pozostała działalność |
- |
15 000 |
15 000 |
- |
- |
- |
- |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
16 012 900 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa |
89 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
75615 |
Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
7 170 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
2 733 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
75618 |
Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
1 240 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
4 780 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
- |
950 000 |
950 000 |
- |
- |
- |
- |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
- |
950 000 |
950 000 |
- |
- |
- |
- |
|
758 |
Różne rozliczenia |
11 594 009 |
306 956 |
306 956 |
- |
- |
- |
- |
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
10 244 582 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
75802 |
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
12 945 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
75805 |
Część rekompensująca ogólna dla gmin |
1 336 482 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
- |
306 956 |
306 956 |
- |
- |
- |
- |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
- |
13 511 178 |
13 021 178 |
7 909 480 |
663 545 |
1 798 498 |
490 000 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
- |
8 094 198 |
7 604 198 |
4 792 269 |
414 478 |
1 097 320 |
490 000 |
|
80104 |
Przedszkola przy szkołach podstawowych |
- |
282 040 |
282 040 |
169 060 |
15 450 |
41 918 |
- |
|
80110 |
Gimnazja |
- |
4 117 630 |
4 117 630 |
2 511 001 |
202 117 |
565 000 |
- |
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
- |
450 300 |
450 300 |
66 500 |
4 500 |
14 450 |
- |
|
80114 |
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół |
- |
511 900 |
511 900 |
353 950 |
27 000 |
76 400 |
- |
|
80195 |
Pozostała działalność |
- |
55 100 |
55 100 |
16 700 |
- |
3 410 |
- |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
- |
365 000 |
305 000 |
- |
- |
- |
60 000 |
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
65 000 |
5 000 |
- |
- |
- |
60 000 |
||
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
- |
300 000 |
300 000 |
- |
- |
- |
||
853 |
Opieka społeczna |
1 878 000 |
3 453 000 |
3 453 000 |
540 500 |
44 500 |
119 200 |
- |
|
85313 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
57 000 |
57 000 |
57 000 |
- |
- |
- |
- |
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
1 135 000 |
1 235 000 |
1 235 000 |
- |
- |
- |
- |
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
400 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
- |
- |
- |
- |
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
- |
- |
- |
- |
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
233 000 |
450 000 |
450 000 |
315 000 |
25 800 |
70 400 |
- |
|
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
12 000 |
250 000 |
250 000 |
175 000 |
14 000 |
38 000 |
- |
|
85395 |
Pozostała działalność |
120 000 |
120 000 |
50 500 |
4 700 |
10 800 |
- |
||
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
- |
2 373 192 |
2 373 192 |
287 687 |
27 178 |
68 653 |
- |
|
85401 |
Świetlice szkolne |
- |
444 849 |
444 849 |
287 687 |
27 178 |
68 653 |
- |
|
85404 |
Przedszkola |
- |
1 928 343 |
1 928 343 |
- |
- |
- |
- |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
415 000 |
1 999 000 |
1 829 000 |
74 000 |
- |
16 000 |
170 000 |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
100 000 |
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
- |
470 000 |
470 000 |
- |
- |
- |
- |
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
- |
276 000 |
276 000 |
- |
- |
- |
- |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
415 000 |
760 000 |
760 000 |
- |
- |
- |
- |
|
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej |
- |
183 000 |
183 000 |
- |
- |
- |
- |
|
90095 |
Pozostała działalność |
- |
210 000 |
140 000 |
74 000 |
- |
16 000 |
70 000 |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
- |
1 445 000 |
1 445 000 |
- |
- |
- |
- |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
- |
765 000 |
765 000 |
- |
- |
- |
- |
|
92116 |
Biblioteki |
- |
410 000 |
410 000 |
- |
- |
- |
- |
|
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków |
- |
110 000 |
110 000 |
- |
- |
- |
- |
|
92195 |
Pozostała działalność |
- |
160 000 |
160 000 |
- |
- |
- |
- |
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
348 000 |
3 109 000 |
799 000 |
203 000 |
16 500 |
49 100 |
2 310 000 |
|
92601 |
Obiekty sportowe |
300 000 |
2 310 000 |
- |
- |
- |
- |
2 310 000 |
|
92604 |
Instytucje kultury fizycznej (OSiR) |
48 000 |
397 000 |
397 000 |
203 000 |
16 500 |
49 100 |
- |
|
96205 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (AKS) |
- |
189 000 |
189 000 |
- |
- |
- |
- |
|
92695 |
Pozostała działalność |
- |
213 000 |
213 000 |
- |
- |
- |
- |
|
XXII |
Ogółem: |
31 795 129 |
35 235 129 |
30 655 129 |
11 942 567 |
984 223 |
2 724 231 |
4 580 000 |
|
XXIII |
Wynik budżetu: |
- |
- 3 440 000 |
||||||
niedobór (-) |
- |
-3 440 000 |
|||||||
nadwyżka (+) |
- |
- |
|||||||
XXIV |
Finansowanie |
- |
3 440 000 |
||||||
1. Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych |
- |
238 723 |
|||||||
2. Kredyty: |
- |
201 277 |
|||||||
- otrzymane (transze) przewidziane do otrzymania w roku budżetowym |
- |
800 000 |
|||||||
- przypadające do spłaty w roku budżetowym |
- |
598 723 |
|||||||
3. Inne źródła (obligacje) i zobo- wiązania długoterminowe |
- |
3 000 000 |
|||||||
Suma bilansująca |
31 795 129 |
31 795 129 |
Załącznik nr 3a do uchwały Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1398) |
PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY STRZEGOM NA ROK 2002
Lp. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan 2002 |
Przychody |
|||
1. |
931 |
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych |
3 000 000 zł |
2. |
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
800 000 zł |
3. |
Wolne środki nadwyżka środków pieniężnych z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych |
238 723 zł |
|
Razem przychody z budżetu: |
4 038 723 zł |
Rozchody |
|||
1. |
992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
598 723 zł |
Razem rozchody z budżetu: |
598 723 zł |