Uzasadnienie do uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego
Związku Komunalnego w Świdnicy
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie budżetu Komunikacyjnego Związku Komunalnego na rok 2002
Uchwałę w sprawie budżetu Związku na 2002 r. podejmuje się w celu realizacji statutowych zadań Komunikacyjnego Związku Komunalnego w zakresie transportu zbiorowego.
W stosunku do projektu budżetu na 2002 r. przyjętego uchwałą nr LVII/1/2001 Zarządu Związku z dnia 8 października 2001 r. przedłożonego Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wprowadzono następujące zmiany:
Dochody
Zmniejszenie dopłat z gmin
– Dopłaty wg projektu 2.911.260 zł
– Dopłaty wg informacji z gmin 1.772.340 zł
Zmniejszenie dochodów o 1.138.920 zł
1. Działalność bieżąca
Gmina Projekt budżetu KZK Budżet Gminy Różnica
| Miasto Świdnica | 1.341.817 zł |
1.052.080 zł |
- 289.737 zł |
| Gmina Świdnica | 437.377 zł |
266.000 zł |
- 171.377 zł |
| Gmina Świebodzice | 151.477 zł |
151.477 zł |
- 0 - |
| Gmina Żarów | 154.879 zł |
154.879 zł |
- 0 - |
| Gmina Marcinowice | 19.360 zł |
19.360 zł |
- 0 - |
Razem |
2.104.910 zł |
1.643.796 zł |
- 461.114 zł |
2. Działalność inwestycyjna
Gmina Projekt budżetu KZK Budżet Gminy Różnica
| Miasto Świdnica | 505.683 zł |
- 0 - |
505.683 zł |
| Gmina Świdnica | 172.123 zł |
- 0 - |
172.123 zł |
| Gmina Świebodzice | 59.783 zł |
59.783 zł |
- 0 - |
| Gmina Żarów | 61.121 zł |
61.121 zł |
- 0 - |
| Gmina Marcinowice | 7.640 zł |
7.640 zł |
- 0 - |
Razem |
806.350 zł |
128.544 zł |
677.806 zł |
Dochody budżetu Związku po korekcie dopłat gmin wyniosą – 8.223.800 zł.
Wydatki
I. Zmniejszenie kosztów w stosunku projektu budżetu Związku
1. Zmiana porozumienia płacowego:
| – nagród jubileuszowych – odpraw emerytalno-rentowych |
56.170 zł 11.910 zł |
Razem |
68.080 zł |
2. Ograniczenie komunikacji:
| – zmniejszenie planowanych
wozokilometrów o – zużycie materiałów i wyposażenia o – zmniejszenie zatrudnienia – wynagrodzenia o – narzuty na wynagrodzenia ZUS – 20,33% o |
368.953 km 376.330 zł 36.300 zł 7.380 zł |
Razem |
420.010 zł |
3. Zmniejszenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych wynikające ze zmiany podstawy naliczenia:
| – ustalenie podstawy – zmniejszenie
o – zmniejszenie składki ZUS i FP 15.000 * 20,33% o |
15.000 zł 3.000 zł |
Razem |
18.000 zł |
4. Zmniejszenie naliczonego Funduszu Świadczeń Socjalnych z tytułu zmniejszenia zatrudnienia oraz ogłoszenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II półroczu 2001 r. (M. P. z 2002 r. Nr 8, poz. 155):
| – zmniejszenie naliczonego funduszu o | 6.850 zł |
5. Zmniejszenie naliczonych podatków
| – Podatek od nieruchomości wg
deklaracji o – Podatek od środków transportowych o |
700 zł 2.000 zł |
Razem |
2.700 zł |
Ogółem wydatki MPK zmniejszone zostały o – 515.640 zł.
II. Wydatki majątkowe
Z uwagi na wycofanie się Miasta Świdnica i Gminy Świdnica z dofinansowania wydatków majątkowych dokonano korekty wydatków:
1. Zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne:
| – zakup autobusów o | 798.850 zł |
2. Zwiększa się wydatki na:
| – inwestycje o – zakupy inwestycyjne o |
30.000 zł 91.044 zł |
Razem |
121.044 zł |
Ogółem wydatki majątkowe wyniosą – 128.544 zł.
III. Zwiększenie wydatków w stosunku projektu budżetu Związku
1. Zwiększenie wysokości kosztów ujętych w projekcie budżetu:
| – zakup energii (woda i odprowadzenie
ścieków) o – wzrost cen urzędowych badań technicznych pojazdów o |
16.426 zł 2.500 zł |
Razem |
18.926 zł |
2. Wprowadzenie nowych pozycji kosztów:
| – kursy dokształcające kierowców 23
osoby * 300 zł – remont i przystosowanie stanowiska do dystrybucji oleju |
6.900 zł 40.000 zł |
Razem |
46.900 zł |
Ogółem wydatki MPK zwiększone zostały o – 65.826 zł.
IV. Rezerwa ogólna
Z uwagi na niższe dochody zmniejszona została rezerwa ogólna o 11.300 zł,
tj. do wysokości – 80.000 zł.
Wydatki budżetu Związku po wprowadzonych korektach wyniosą – 8.223.800 zł.