1393

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN

“ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO” W POLKOWICACH

z dnia 22 lutego 2002 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 109, art. 112, art. 116, art. 122, art. 124 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116) oraz § 12 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach, Zgromadzenie Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2002 rok w wysokości 1.450.000 zł

2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1/1, 1/2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2002 rok w wysokości 1.450.000 zł

z tego:

a. wydatki bieżące 828.291 zł

w tym:

– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 177.490 zł

– dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 310.700 zł

– wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 30.000 zł

b. wydatki majątkowe 621.709 zł

z tego:

– wydatki inwestycyjne 305.809 zł

– wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 50.000 zł

– dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 265.900 zł

2. Szczegółowy podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” w wysokości 5.000 zł.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Dokonywania zmian w budżecie Związku po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

2. Zaciągania i spłaty pożyczek i kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 100.000 zł, które winny zostać spłacone do 31 grudnia 2002 r.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz poprzez rozplakatowanie w siedzibie Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach i urzędach gmin wchodzących w skład Związku.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
“ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO”
FRANCISZEK SKIBICKI

Załącznik nr 1/1 do uchwały Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach z dnia 22 lutego 2002 r. (poz. 1393)

DOCHODY BUDŻETU

Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach

na 2002 rok

wg klasyfikacji budżetowej

dział, rozdział, paragraf

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan na 2002 r.

750

    Administracja publiczna

1.320.000

 

75095

  Pozostała działalność

1.320.000

   

092

Pozostałe odsetki

11.637

   

290

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

1.308.363

758

    Różne rozliczenia

130.000

 

75809

  Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

130.000

   

630

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

130.000

Ogółem dochody  

1.450.000

 

Załącznik nr 1/2 do uchwały Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach z dnia 22 lutego 2002 r. (poz. 1393)

DOCHODY BUDŻETU

Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach

na 2002 rok

wg źródeł

 Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie

2001 r.

Plan na

2002 rok

750

    Administracja publiczna

1.635.136

1.320.000

 

75095

  Pozostała działalność

1.635.136

1.320.000

 

 

290

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

1.635.136

1.308.363

  Wpływy 2002 r.

1.635.136

1210.290

  Gmina Chocianów

146.051

116.430

Gmina Gaworzyce

35.884

31.620

Gmina Grębocice

90.859

82.000

Gmina Jerzmanowa

113.776

80.000

Gmina Polkowice

1.086.065

775.000

Gmina Przemków

80.000

46.000

Gmina Pęcław

20.001

20.000

Gmina Radwanice

62.500

59.240

  Zaległości z lat ubiegłych

98.073

  Gmina Gaworzyce

3.080

Gmina Gaworzyce

34.345

Gmina Jerzmanowa

16.040

Gmina Polkowice

44.608

   

092

Pozostałe odsetki

11.637

758

    Różne rozliczenia

130.000

 

75809

  Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

130.000

   

630

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

130.000

      Gmina Chocianów

60.000

      Gmina Przemków

70.000

Ogółem dochody

 

1.450.000

 

Załącznik nr 2/1 do uchwały Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach z dnia 22 lutego 2002 r. (poz. 1393)

 

WYDATKI BUDŻETU

Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach

na 2002 rok

wg działów i rozdziałów

 Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Plan na 2002 r.

600

  Transport i łączność

265.809

 

60016

Drogi publiczne gminne

265.809

750

  Administracja publiczna

296.855

 

75095

Pozostała działalność

296.855

758

  Różne rozliczenia

5.000

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

5.000

801

  Oświata i wychowanie

299.150

 

80144

Inne formy kształcenia osobno niewymienione

30.000

 

80195

Pozostała działalność

269.150

851

  Ochrona zdrowia

306.000

 

85195

Pozostała działalność

306.000

900

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

244.186

 

90002

Gospodarka odpadami

136.786

 

90095

Pozostała działalność

107.400

921

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

33.000

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

33.000

    RAZEM

1.450.000

 

Załącznik nr 2/2 do uchwały Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach z dnia 22 lutego 2002 r. (poz. 1393)

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych

z udziałem środków budżetowych w 2002 r.

 Nazwa i lokalizacja zadania

Wykonanie

w 2001 r.

Nakłady

na 2002 r.

Inwestor bezpośredni

Dział 600 Transport i łączność

429.121 zł

265.809 zł

Związek Gmin

“Zagłębia Miedziowego”

w Polkowicach

Budowa i modernizacja drogi między-

gminnej Jakubowo-Pogorzeliska

429.121 zł

265.809 zł

 

 

Załącznik nr 2/3 do uchwały Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach z dnia 22 lutego 2002 r. (poz. 1393)

Wykaz wydatków wg podstawowych zadań:

Dział

Rozdział

Kwota

z tego

Płace

i pochodne

Wydatki

inwestycyjne

Wydatki na

zakupy

i objęcie akcji

Dotacje na

inwestycje

i zakupy

inwestycyjne

Dotacje na zadania bieżące

Wydatki na pomoc finansową

Pozostałe wydatki

bieżące

600

60016

265.809

 

265.809

         

750

75095

296.855

177.490

         

119.365

758

75818

5.000

           

5.000

801

 

299.150

             
 

80144

30.000

         

30.000

 
 

80195

269.150

     

167.000

77.000

 

25.150

851

85195

306.000

     

98.900

207.100

   

900

 

244.186

             
 

90002

136.786

 

40.000

50.000

     

46.786

 

90095

107.400

       

6.600

 

100.800

921

92105

33.000

       

20.000

 

13.000

Ogółem

1.450.000

177.490

305.809

50.000

265.900

310.700

30.000

310.101

 

Załącznik nr 2/4 do uchwały Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach z dnia 22 lutego 2002 r. (poz. 1393)

 

Plan finansowy wydatków

Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego”

na 2002 rok

wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan na 2002 r.

1

2

3

4

5

600

   

Transport i łączność

265.809

60016

Drogi publiczne i gminne

265.809

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

265.809

750

   

Administracja publiczna

296.855

 

75095

  Pozostała działalność

296.855

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

63.800

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

137.586

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9.894

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

26.380

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.630

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19.800

4300

Zakup usług pozostałych

25.065

4410

Podróże służbowe krajowe

5.000

4430

Różne opłaty i składki

2.000

4440

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

3.700

758

   

Różne rozliczenia

5.000

 

75818

  Rezerwy ogólne i celowe

5.000

 

4810

Rezerwy

5.000

801

   

Oświata i wychowanie

299.150

 

80144

  Inne formy kształcenia osobno niewymienione

30.000

 

2710

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

30.000

cd. tabeli

1

2

3

4

5

 

80195

 

Pozostała działalność

269.150

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

77.000

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

4300

Zakup usług pozostałych

17.150

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

167.000

851

   

Ochrona zdrowia

306.000

 

85195

  Pozostała działalność

306.000

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

207.100

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

98.900

900

   

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

244.186

 

90002

 

Gospodarka odpadami

136.786

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

44.786

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

50.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40.000

 

90095

  Pozostała działalność

107.400

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6.600

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

4300

Zakup usług pozostałych

93.800

4410

Podróże służbowe krajowe

5.000

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

33.000

 

92105

  Pozostałe zadania w zakresie kultury

33.000

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

20.000

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.500

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

 

OGÓŁEM

1.450.000