1393 UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN “ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO” W POLKOWICACH z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie budżetu Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2002 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 109, art. 112, art. 116, art. 122, art. 124 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116) oraz § 12 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach, Zgromadzenie Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach uchwala, co następuje: |
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2002 rok w wysokości 1.450.000 zł
2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1/1, 1/2 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2002 rok w wysokości 1.450.000 zł
z tego:
a. wydatki bieżące 828.291 zł
w tym:
– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 177.490 zł
– dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 310.700 zł
– wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 30.000 zł
b. wydatki majątkowe 621.709 zł
z tego:
– wydatki inwestycyjne 305.809 zł
– wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 50.000 zł
– dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 265.900 zł
2. Szczegółowy podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 do niniejszej uchwały.
§ 3
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” w wysokości 5.000 zł.
§ 4
Upoważnia się Zarząd Związku do:
1. Dokonywania zmian w budżecie Związku po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Zaciągania i spłaty pożyczek i kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 100.000 zł, które winny zostać spłacone do 31 grudnia 2002 r.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz poprzez rozplakatowanie w siedzibie Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach i urzędach gmin wchodzących w skład Związku.
Załącznik nr 1/1 do uchwały Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach z dnia 22 lutego 2002 r. (poz. 1393)
DOCHODY BUDŻETU
Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
na 2002 rok
wg klasyfikacji budżetowej
dział, rozdział, paragraf
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2002 r. |
750 |
Administracja publiczna | 1.320.000 |
||
75095 |
Pozostała działalność | 1.320.000 |
||
092 |
Pozostałe odsetki | 11.637 |
||
290 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
1.308.363 |
||
758 |
Różne rozliczenia | 130.000 |
||
75809 |
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 130.000 |
||
630 |
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
130.000 |
||
| Ogółem dochody | 1.450.000 |
|||
Załącznik nr 1/2 do uchwały Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach z dnia 22 lutego 2002 r. (poz. 1393)
DOCHODY BUDŻETU
Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
na 2002 rok
wg źródeł
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Przewidywane wykonanie 2001 r. |
Plan na 2002 rok |
750 |
Administracja publiczna | 1.635.136 |
1.320.000 |
||
75095 |
Pozostała działalność | 1.635.136 |
1.320.000 |
||
290 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
1.635.136 |
1.308.363 |
||
| Wpływy 2002 r. | 1.635.136 |
1210.290 |
|||
| Gmina Chocianów | 146.051 |
116.430 |
|||
| Gmina Gaworzyce | 35.884 |
31.620 |
|||
| Gmina Grębocice | 90.859 |
82.000 |
|||
| Gmina Jerzmanowa | 113.776 |
80.000 |
|||
| Gmina Polkowice | 1.086.065 |
775.000 |
|||
| Gmina Przemków | 80.000 |
46.000 |
|||
| Gmina Pęcław | 20.001 |
20.000 |
|||
| Gmina Radwanice | 62.500 |
59.240 |
|||
| Zaległości z lat ubiegłych | – |
98.073 |
|||
| Gmina Gaworzyce | – |
3.080 |
|||
| Gmina Gaworzyce | – |
34.345 |
|||
| Gmina Jerzmanowa | – |
16.040 |
|||
| Gmina Polkowice | – |
44.608 |
|||
092 |
Pozostałe odsetki | – |
11.637 |
||
758 |
Różne rozliczenia | – |
130.000 |
||
75809 |
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | – |
130.000 |
||
630 |
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
– |
130.000 |
||
| Gmina Chocianów | – |
60.000 |
|||
| Gmina Przemków | – |
70.000 |
|||
Ogółem dochody |
1.450.000 |
||||
Załącznik nr 2/1 do uchwały Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach z dnia 22 lutego 2002 r. (poz. 1393)
WYDATKI BUDŻETU
Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
na 2002 rok
wg działów i rozdziałów
Dz. |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2002 r. |
600 |
Transport i łączność | 265.809 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne | 265.809 |
|
750 |
Administracja publiczna | 296.855 |
|
75095 |
Pozostała działalność | 296.855 |
|
758 |
Różne rozliczenia | 5.000 |
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe | 5.000 |
|
801 |
Oświata i wychowanie | 299.150 |
|
80144 |
Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 30.000 |
|
80195 |
Pozostała działalność | 269.150 |
|
851 |
Ochrona zdrowia | 306.000 |
|
85195 |
Pozostała działalność | 306.000 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 244.186 |
|
90002 |
Gospodarka odpadami | 136.786 |
|
90095 |
Pozostała działalność | 107.400 |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 33.000 |
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury | 33.000 |
|
| RAZEM | 1.450.000 |
Załącznik nr 2/2 do uchwały Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach z dnia 22 lutego 2002 r. (poz. 1393)
Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych
z udziałem środków budżetowych w 2002 r.
Nazwa i lokalizacja zadania |
Wykonanie w 2001 r. |
Nakłady na 2002 r. |
Inwestor bezpośredni |
| Dział 600 Transport i łączność | 429.121 zł |
265.809 zł |
Związek Gmin “Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach |
Budowa i modernizacja drogi między- gminnej Jakubowo-Pogorzeliska |
429.121 zł |
265.809 zł |
Załącznik nr 2/3 do uchwały Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach z dnia 22 lutego 2002 r. (poz. 1393)
Wykaz wydatków wg podstawowych zadań:
Dział |
Rozdział |
Kwota |
z tego |
||||||
Płace i pochodne |
Wydatki inwestycyjne |
Wydatki na zakupy i objęcie akcji |
Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
Dotacje na zadania bieżące |
Wydatki na pomoc finansową |
Pozostałe wydatki bieżące |
|||
600 |
60016 |
265.809 |
265.809 |
||||||
750 |
75095 |
296.855 |
177.490 |
119.365 |
|||||
758 |
75818 |
5.000 |
5.000 |
||||||
801 |
299.150 |
||||||||
80144 |
30.000 |
30.000 |
|||||||
80195 |
269.150 |
167.000 |
77.000 |
25.150 |
|||||
851 |
85195 |
306.000 |
98.900 |
207.100 |
|||||
900 |
244.186 |
||||||||
90002 |
136.786 |
40.000 |
50.000 |
46.786 |
|||||
90095 |
107.400 |
6.600 |
100.800 |
||||||
921 |
92105 |
33.000 |
20.000 |
13.000 |
|||||
| Ogółem | 1.450.000 |
177.490 |
305.809 |
50.000 |
265.900 |
310.700 |
30.000 |
310.101 |
|
Załącznik nr 2/4 do uchwały Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach z dnia 22 lutego 2002 r. (poz. 1393)
Plan finansowy wydatków
Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego”
na 2002 rok
wg działów, rozdziałów, paragrafów
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2002 r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
600 |
Transport i łączność |
265.809 |
||
60016 |
Drogi publiczne i gminne | 265.809 |
||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265.809 |
||
750 |
Administracja publiczna |
296.855 |
||
75095 |
Pozostała działalność | 296.855 |
||
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63.800 |
||
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników | 137.586 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.894 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne | 26.380 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy | 3.630 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia | 19.800 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych | 25.065 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe | 5.000 |
||
4430 |
Różne opłaty i składki | 2.000 |
||
4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.700 |
||
758 |
Różne rozliczenia |
5.000 |
||
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe | 5.000 |
||
4810 |
Rezerwy | 5.000 |
||
801 |
Oświata i wychowanie |
299.150 |
||
80144 |
Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 30.000 |
||
2710 |
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
30.000 |
||
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
80195 |
Pozostała działalność |
269.150 |
||
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
77.000 |
||
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3.000 |
||
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
1.000 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.000 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17.150 |
||
6610 |
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
167.000 |
||
851 |
Ochrona zdrowia |
306.000 |
||
85195 |
Pozostała działalność | 306.000 |
||
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
207.100 |
||
6610 |
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
98.900 |
||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
244.186 |
||
90002 |
Gospodarka odpadami |
136.786 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
44.786 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000 |
||
6010 |
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
50.000 |
||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
40.000 |
||
90095 |
Pozostała działalność | 107.400 |
||
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
6.600 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych | 93.800 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe | 5.000 |
||
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
33.000 |
||
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury | 33.000 |
||
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
20.000 |
||
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.500 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia | 5.500 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych | 5.000 |
||
OGÓŁEM |
1.450.000 |
|||