Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 31 stycznia 2002 r

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 31 stycznia 2002 r. (poz. 1390)

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2002 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Poz.	Rok rozpo- częcia	Termin zakoń-czenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2002
							z tego:
							środki z budżetu miasta	środki z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RAZEM INWESTYCJE				251 471 250	251 371 250	100 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1			117 285 250	117 285 250	–
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2			1 000 000	1 000 000	–
		1. Wydział Inwestycyjno-Techniczny	3			1 000 000	1 000 000	–
		1) Modernizacja sieci trakcyjnej i układu za- silania	4	2001	2005	1 000 000	1 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5			103 093 300	103 093 300	–
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	6			103 093 300	103 093 300	–
		1) ul. Traugutta odc. od pl. Dominikań- skiego do ul. Krasińskiego	7	2002	2002	1 300 000	1 300 000
		2) Dokumentacja	8	2002	2002	1 600 000	1 600 000
		3) Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej – realizacja zadania nr 3 (Estakada Gą- dów)	9	2000	2002	51 643 300	51 643 300
		4) Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Legnickiej do ul. Osobowickiej wraz z budową Mostu Tysiąclecia	10	2001	2004	10 200 000	10 200 000
		5) Przebudowa ul. Pułaskiego (od pl. Wró- blewskiego do ul. Kościuszki) – wybu- rzenia budynków	11	2001	2002	2 100 000	2 100 000
		6) Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej rea- lizacja zadania 2 i 5 (od ul. Szwajcar- skiej do ul. Traktatowej)	12	2000	2004	9 000 000	9 000 000
		7) Budowa nowych sygnalizacji świetl- nych	13	2001	2005	1 190 000	1 190 000
		8) Rozbudowa systemu tras rowerowych, w tym:	14	2001	2005	1 060 000	1 060 000
		– “Biskupin II – odbudowa wału" wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej na koronie wału, wydłużającej ciąg komunikacyjny wokół Wielkiej Wyspy – etap II	15	2002	2002	196 880	196 880

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		9) Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej – realizacja odc. ul. Orzechowa – Spiska	16	2000	2002	4 000 000	4 000 000
		10) Przebudowa ul. Wyszyńskiego z mo- dernizacją Mostu Pokoju	17	2002	2003	10 000 000	10 000 000
		11) Przebudowa ul. Jedności Narodowej (na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Wyszyńskiego z przebudową skrzy- żowania)	18	2002	2003	11 000 000	11 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	19			13 191 950	13 191 950	–
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	20			4 344 656	4 344 656	–
		1) Zakupy inwestycyjne na potrzeby CSR	21	2002	2002	21 680	21 680
		2) Dokumentacja	22	2002	2002	502 976	502 976
		3) Budowa łącznika od ul. Brodzkiej do Ob- szaru Rozwoju Maślice Przemysłowe	23	2001	2003	820 000	820 000
		4) Budowa ul. Racławickiej	24	2000	2003	3 000 000	3 000 000
		2. Zadania drogowe – inicjatywy lokalne	25			8 847 294	8 847 294
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1			25 316 630	25 316 630
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2			25 310 000	25 310 000	–
		1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	3			800 000	800 000	–
		1) Zamiany z rozliczeniem finansowym	4	2002	2002	200 000	200 000
		2) Wykup gruntów pod drogi	5	2002	2002	200 000	200 000
		3) Odszkodowania za drogi	6	2002	2002	200 000	200 000
		4) Pierwokupy	7	2002	2002	200 000	200 000
		2. Centrum Gospodarowania Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym	8			2 520 000	2 520 000
		1) Spółka WRO-DOM – modernizacje dróg wnętrz blokowych	9	2002	2002	200 000	200 000
		2) Spółka ADMIROM-5 – podłączenia c.o. i c.w.	10	2002	2002	100 000	100 000
		3) Spółka ROMDOM-3 – przyłącza i in- stalacje gazowe	11	2002	2002	100 000	100 000
		4) Spółka K.O.O. – przyłącza wod-kan. i gazowe	12	2002	2002	100 000	100 000
		5) Spółka J.A.R.D. – oświetlenia wnętrz	13	2002	2002	40 000	40 000
		6) Spółka ATENA – ocieplenia budynków i modernizacje elewacji	14	2002	2002	300 000	300 000
		7) Spółka PZM – wnętrza blokowe	15	2002	2002	60 000	60 000
		8) Spółka FONTIS – modernizacja c.o.	16	2002	2002	100 000	100 000
		9) TBS – przyłącza kanalizacyjne, ocie- plenia budynków, modernizacja elewa- cji	17	2002	2002	300 000	300 000
		10) Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ładnej 5	18	2002	2004	80 000	80 000
		11) Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ładnej 7	19	2002	2004	80 000	80 000
		12) Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szczytnickiej 29	20	2002	2004	80 000	80 000
		13) Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szczytnickiej 29a	21	2002	2004	80 000	80 000
		14) Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szczytnickiej 31	22	2002	2004	80 000	80 000
		15) Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szczytnickiej 35	23	2002	2004	80 000	80 000
		16) Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szczytnickiej 47	24	2002	2004	80 000	80 000
		17) Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szczytnickiej 49	25	2002	2004	80 000	80 000
		18) Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szczytnickiej 51	26	2002	2004	80 000	80 000

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		19) Rewitalizacja Przedmieścia Oławskiego (Traugutta- Kościuszki- Pułaskiego)	27	2002	2003	500 000	500 000
		3. Budownictwo czynszowe	28			15 100 000	15 100 000
		1) Prace projektowe i przygotowawcze	29			100 000	100 000
		2) Budowa 5 budynków mieszkalnych przy ul. Ignuta 3	30	2000	2002	11 050 000	11 050 000
		3) Budowa komunalnego osiedla mieszka- niowego wraz z infrastrukturą technicz- ną przy ul. Kamieńskiego 188–200	31	2000	2002	3 600 000	3 600 000
		4) Budowa 3 komunalnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Stabło- wickiej – Głównej	32	1998	2002	250 000	250 000
		5) Budowa klatki schodowej Rynek 6	33	2001	2002	100 000	100 000
		4. Uzbrojenie terenu	34			3 790 000	3 790 000
		1) Montaż rurociągu odwadniającego przy ul. Stoczniowej wraz z przebudową linii energetycznej	35	2002	2002	590 000	590 000
		2) Linie kablowe SN, nn i stacje transfor- matorowe – ul. Popielskiego, ul. Opol- ska	36	2002	2002	300 000	300 000
		3) Linie kablowe SN, nn i stacje transfor- matorowe – ul. Częstochowska	37	2002	2002	100 000	100 000
		4) Przyłącze sanitarne do budynku komu- nalnego – ul. Osobowicka	38	2002	2002	30 000	30 000
		5) Renowacja kolektora deszczowego w ulicach Grabiszyńskiej - Ostrowskiego	39	2002	2002	350 000	350 000
		6) Wodociąg w ul. Płużnej	40	2002	2002	380 000	380 000
		7) Budowa wodociągów w ulicach Kmin- kowej, Ostrzeszowskiej, Miejskiej, Bia- łoszewskiego, Zielnej, Dłutowej, Mroź- nej, Sułowskiej i równoległej do Sułow- skiej, Masztowej, Zabrodzkiej, Kłoko- czyckiej, Częstochowskiej	41	2002	2002	410 000	410 000
		8) Osiedle Żar – sieć wodociągowa	42	2002	2002	60 000	60 000
		9) ul. Borowska wymiana kanału deszczo- wego	43	2002	2002	70 000	70 000
		10) ul. Piekarska, ul. Cukiernicza, ul. Zbo- żowa, sieć kanalizacji sanitarnej, budo- wa dróg wraz z odwodnieniem	44	2002	2002	500 000	500 000
		11) Prace projektowe i przygotowawcze	45	2002	2002	100 000	100 000
		12) Budowa zdroju ulicznego	46	2002	2002	200 000	200 000
		13) Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Strachowice we Wrocławiu	47	2000	2003	700 000	700 000
		5. Budownictwo mieszkaniowe	48			3 100 000	3 100 000
		1) Modernizacja budynku hotelowego przy ul. Sycowskiej 3	49	2000	2002	2 600 000	2 600 000
		2) Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Dolnobrzeskiej (I etap)	50	2000	2003	500 000	500 000
	70095	Pozostała działalność	51			6 630	6 630
		1. Zagospodarowanie wnętrz międzybloko- wych	52			6 630	6 630
		1) zakupy inwestycyjne, z tego :	53			6 630	6 630
		a) graficzny program komputerowy Auto-cad	54	2002	2002	6 630	6 630
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1			10 377 000	10 377 000	-
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	2			7 000	7 000
		1. Zarząd Inwestycji Miejskich	3			7 000	7 000
		1) zakupy inwestycyjne, z tego:	4			7 000	7 000
		a) zakup sprzętu komputerowego i urzą- dzeń poligraficznych	5	2002	2002	7 000	7 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6			50 000	50 000

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Biuro Rozwoju Wrocławia	7			50 000	50 000
		1) zakupy inwestycyjne, z tego:	8			50 000	50 000
		a) zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb projektowania przestrzen- nego	9	2002	2002	50 000	50 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10			60 000	60 000
		1. Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miej- skiego	11			60 000	60 000
		1) zakupy inwestycyjne, z tego :	12			60 000	60 000
		a) zakup oprogramowania, sprzętu kom- puterowego i peryferyjnego, moderni- zacja sprzętu komputerowego	13	2002	2002	60 000	60 000
	71035	Cmentarze	14			820 000	820 000
		1. Budowa i rozbudowa cmentarzy komunal- nych	15			500 000	500 000	–
		1) Rozbudowa Cmentarza Pawłowice przy ul. Złocieniowej	16	2001	2002	250 000	250 000
		2) Modernizacja domu pogrzebowego wraz z zakupem pieca do spopielania zwłok ul. Kiełczowska 90	17	2000	2002	250 000	250 000
		2. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	18			320 000	320 000
		1) Budowa kolumbarium na Cmentarzu Grabiszyn	19			150 000	150 000
		2) Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie sieci wody płytkiej na Cmen- tarzu Grabiszyn	20			20 000	20 000
		3) Zagospodarowanie pola grzebalnego nr 142 na terenie Cmentarza Osobowice	21			140 000	140 000
		4) zakupy inwestycyjne, z tego:	22			10 000	10 000
		a) zakup sprzętu komputerowego i opro- gramowania oraz kas fiskalnych	23	2002	2002	10 000	10 000
	71095	Pozostała działalność	24			9 440 000	9 440 000	–
		1. Budowa infrastruktury dla Wrocławskiego Parku Technologicznego	25	2000	2004	9 440 000	9 440 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1			9 271 945	9 271 945	–
	75020	Starostwa powiatowe	2			564 945	564 945
		1. Wydział Komunikacji	3			564 945	564 945
		1) zakupy inwestycyjne, z tego:	4			214 945	214 945
		a) zakup komputerów z osprzętem i opro- gramowaniem oraz drukarek i innych urządzeń biurowych na stanowiskach operacyjnych	5	2002	2002	114 945	114 945
		b) zakup systemu cyfrowego multifunk- cjonalnego	6	2002	2002	100 000	100 000
		2) Modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji z przeznaczeniem na pocze- kalnie dla interesantów	7	2002	2002	350 000	350 000
	75095	Pozostała działalność	8			8 707 000	8 707 000
		1. Wydział Obsługi Urzędu	9			1 951 000	1 951 000
		1) Budynek UM przy ul. Świdnickiej 53	10			95 000	95 000
		a) Dokumentacja na wymianę windy	11			25 000	25 000
		b) Zakup i montaż klimatyzacji oraz UPS	12			70 000	70 000
		2) Budynek UM przy ul. Kotlarskiej 41	13			435 000	435 000
		a) Zakup i montaż klimatyzacji i UPS	14			50 000	50 000
		b) Dokumentacja na wykonanie instalacji teleinformatycznej i logicznej	15			35 000	35 000
		c) Wykonanie robót instalacji teleinfor- matycznej i logicznej	16			350 000	350 000

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3) Budynek przy ul. Kromera 44	17			76 000	76 000
		a) Zakup i montaż zabezpieczeń anty- włamaniowych	18			16 000	16 000
		b) Zakup i montaż klimatyzacji oraz UPS	19			60 000	60 000
		4) Budynek przy ul. Michalczyka 23/25	20			70 000	70 000
		a) Dokumentacja projektowo-wykonaw- cza na zasilanie zew. instalacji wod.- -kan., c.o. oraz instalacji elektrycznych zasilających	21			70 000	70 000
		5) Zakupy inwestycyjne, z tego:	22			195 000	195 000
		a) zakup urządzeń poligraficznych	23	2002	2002	50 000	50 000
		b) zakup samochodu dostawczego	24	2002	2002	145 000	145 000
		6) Centrum Obsługi Obywatela wraz z za- pleczem przy ul. Mazowieckiej	25	2002	2005	500 000	500 000
		7) Modernizacja Sali Sesyjnej, Sukiennice 9	26	2000	2002	580 000	580 000
		2. Wrocławski Serwis Internetowy	27			250 000	250 000
		1) zakupy inwestycyjne, z tego:	28			250 000	250 000
		a) komputery i sprzęt komputerowy, oprogramowanie do obsługi mapy elektronicznej i bazodanowej	29			250 000	250 000
		3. Zespół ds. utrzymania czystości w gminie	30			6 000	6 000
		1) zakupy inwestycyjne, z tego:	31			6 000	6 000
		a) zakup sprzętu komputerowego	32	2002	2002	6 000	6 000
		4. Budowa zintegrowanego systemu informa- tycznego	33	2002		5 000 000	5 000 000
		5. Miejski Ośrodek Informatyki	34			1 500 000	1 500 000	–
		1) Odnowienie urządzeń transmisji szkie- letowej w obrębie ringu światłowodo- wego, modernizacja urządzeń aktyw- nych wewnątrzbudynkowej sieci kompu- terowej, modernizacja i rozbudowa sys- temów bezpieczeństwa sieci komputero- wej	35	2002	2002	500 000	500 000
		2) zakupy inwestycyjne	36	2002	2002	1 000 000	1 000 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1			5 066 000	4 966 000	100 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	2			140 000	140 000	–
		1. Zakupy inwestycyjne, z tego :	3			140 000	140 000
		1) zakup fotoradaru dla Komendy Miejskiej Policji	4	2002	2002	140 000	140 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5			600 000	500 000	100 000
		1. Zakup samochodów pożarniczych	6	2001	2005	500 000	500 000
		2. Zakup budynków dla Jednostki Ratowniczo- -Gaśniczej “Pilczyce”	7	2002	2002	100 000		100 000
	75416	Straż Miejska	8			326 000	326 000	–
		1. Zakupy inwestycyjne, z tego :	9			60 000	60 000
		1) zakup pojazdu dla Straży Miejskiej	10			60 000	60 000
		2. Rozszerzenie monitoringu	11			200 000	200 000
		3. Budowa kanalizacji deszczowej na posesji ul. Pautscha	12	2002	2002	45 000	45 000
		4. Budowa instalacji odgromowej na budynku przy ul. Pautscha	13	2002	2002	21 000	21 000
	75495	Pozostała działalność	14			4 000 000	4 000 000	–
		1. Działania na rzecz bezpieczeństwa miasta – zakup systemu łączności TETRA	15	2000	2002	4 000 000	4 000 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1			10 000 000	10 000 000	–
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2			10 000 000	10 000 000
		1. Rezerwa celowa na zakup nieruchomości	3			10 000 000	10 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1			17 221 064	17 221 064	–
	80101	Szkoły podstawowe	2			7 311 064	7 311 064