Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 31 stycznia 2002 r. (poz. 1390)
PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2002 ROK
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Poz. |
Plan wydatków na 2002 rok |
z tego zadania: |
|||
własne gminy |
zlecone i powierzone gminy |
własne powiatu |
zlecone i powierzone powiatu |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
WYDATKI OGÓŁEM |
1 676 457 121 |
1 150 749 670 |
32 155 150 |
398 085 672 |
95 466 629 |
|||
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
1 |
1 851 470 |
175 470 |
– |
– |
1 676 000 |
|
01005 |
Prace geodezyjno-urządze-niowe na potrzeby rolnictwa |
2 |
20 000 |
1 000 |
– |
– |
19 000 |
|
Wydatki bieżące |
3 |
20 000 |
1 000 |
19 000 |
||||
01008 |
Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych |
4 |
152 910 |
152 910 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące |
5 |
152 910 |
152 910 |
|||||
01021 |
Inspekcja Weterynaryjna |
6 |
1 657 000 |
– |
– |
– |
1 657 000 |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
7 |
1 657 000 |
– |
– |
– |
1 657 000 |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
8 |
1 361 461 |
1 361 461 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
9 |
111 016 |
111 016 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
10 |
184 523 |
184 523 |
|||||
01030 |
Izby rolnicze |
11 |
16 800 |
16 800 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące |
12 |
16 800 |
16 800 |
|||||
01095 |
Pozostała działalność |
13 |
4 760 |
4 760 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące |
14 |
4 760 |
4 760 |
|||||
020 |
LEŚNICTWO |
1 |
7 800 |
– |
7 800 |
– |
||
02002 |
Nadzór nad gospodarką leśną |
2 |
7 800 |
– |
7 800 |
– |
||
Wydatki bieżące |
3 |
7 800 |
7 800 |
|||||
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
1 |
383 992 435 |
268 480 625 |
– |
115 511 810 |
– |
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
2 |
240 260 884 |
240 260 884 |
– |
– |
– |
|
1. Komunikacja zbiorowa: |
3 |
240 260 884 |
240 260 884 |
– |
– |
– |
||
1) Zarząd Dróg i Komuni- kacji |
4 |
236 906 640 |
236 906 640 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
5 |
236 906 640 |
236 906 640 |
|||||
2) Wydział Inwestycyjno- -Techniczny |
6 |
3 354 244 |
3 354 244 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
7 |
2 354 244 |
2 354 244 |
– |
– |
– |
||
– remonty |
8 |
2 354 244 |
2 354 244 |
|||||
Wydatki majątkowe |
9 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
60015 |
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |
10 |
115 511 810 |
– |
– |
115 511 810 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
11 |
12 418 510 |
– |
– |
12 418 510 |
– |
||
– remonty |
12 |
6 122 510 |
6 122 510 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
13 |
6 296 000 |
6 296 000 |
|||||
Wydatki majątkowe |
14 |
103 093 300 |
103 093 300 |
|||||
60016 |
Drogi publiczne gminne |
15 |
26 219 741 |
26 219 741 |
– |
– |
– |
|
1. Zarząd Dróg i Komunika- cji |
16 |
17 372 447 |
17 372 447 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
17 |
13 027 791 |
13 027 791 |
– |
– |
– |
||
– remonty |
18 |
4 870 191 |
4 870 191 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
19 |
8 157 600 |
8 157 600 |
|||||
Wydatki majątkowe |
20 |
4 344 656 |
4 344 656 |
|||||
2. Inwestycje drogowe rea- lizowane z udziałem środ- ków na wspieranie inicja- tyw lokalnych |
21 |
8 847 294 |
8 847 294 |
– |
– |
– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Wydatki majątkowe |
22 |
8 847 294 |
8 847 294 |
|||||
60041 |
Infrastruktura portowa |
23 |
2 000 000 |
2 000 000 |
– |
– |
– |
|
1. Port Lotniczy |
24 |
2 000 000 |
2 000 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki majątkowe |
25 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
630 |
TURYSTYKA |
1 |
45 050 |
40 000 |
– |
5 050 |
– |
|
63003 |
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
2 |
45 050 |
40 000 |
– |
5 050 |
– |
|
1. Zadania w zakresie upo- wszechniania turystyki |
3 |
45 050 |
40 000 |
– |
5 050 |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
4 |
45 050 |
40 000 |
– |
5 050 |
– |
||
– dotacje dla podmiotów nie- zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
5 |
45 050 |
40 000 |
5 050 |
||||
700 |
GOSPODARKA MIESZKA-NIOWA |
1 |
143 902 793 |
143 835 793 |
– |
– |
67 000 |
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
2 |
5 352 930 |
5 352 930 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
3 |
5 352 930 |
5 352 930 |
– |
– |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
4 |
3 993 661 |
3 993 661 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
5 |
141 989 |
141 989 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
6 |
1 217 280 |
1 217 280 |
|||||
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
7 |
135 507 173 |
135 440 173 |
– |
– |
67 000 |
|
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
8 |
6 362 200 |
6 295 200 |
– |
– |
67 000 |
||
Wydatki bieżące |
9 |
5 262 200 |
5 195 200 |
– |
67 000 |
|||
Wydatki majątkowe |
10 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||
2. Zakup usług mieszkanio- wych w spółkach, z tego: |
11 |
80 810 173 |
80 810 173 |
– |
– |
– |
||
1) Eksploatacja |
12 |
16 877 050 |
16 877 050 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
13 |
16 877 050 |
16 877 050 |
|||||
2) Zarządzanie |
14 |
20 534 400 |
20 534 400 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
15 |
20 534 400 |
20 534 400 |
|||||
3) Utrzymanie terenów zie- lonych i niezabudowa- nych |
16 |
7 760 000 |
7 760 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
17 |
7 760 000 |
7 760 000 |
|||||
4) Remonty mieszkań komu- nalnych |
18 |
32 558 723 |
32 558 723 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
19 |
32 558 723 |
32 558 723 |
– |
– |
– |
||
– remonty |
20 |
32 558 723 |
32 558 723 |
|||||
5) Zakup usług komunal- nych |
21 |
560 000 |
560 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
22 |
560 000 |
560 000 |
|||||
6) Wydatki inwestycyjne |
23 |
2 520 000 |
2 520 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki majątkowe |
24 |
2 520 000 |
2 520 000 |
|||||
3. Zakup usług związanych z zarządzaniem lokalami użytkowymi |
25 |
11 196 000 |
11 196 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
26 |
11 196 000 |
11 196 000 |
– |
– |
– |
||
– remonty |
27 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
28 |
9 696 000 |
9 696 000 |
|||||
4. Dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań ko- munalnych (dopłata do mediów) |
29 |
10 396 000 |
10 396 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
30 |
10 396 000 |
10 396 000 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
5. Pozostałe usługi związa- ne z zarządzaniem loka- lami komunalnymi |
31 |
3 520 000 |
3 520 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
32 |
3 520 000 |
3 520 000 |
|||||
6. Budownictwo czynszowe i uzbrojenie terenu |
33 |
18 970 000 |
18 970 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
34 |
80 000 |
80 000 |
|||||
Wydatki majątkowe |
35 |
18 890 000 |
18 890 000 |
|||||
7. Koszty rozbiórki i zabez- pieczenia nieruchomości |
36 |
1 152 800 |
1 152 800 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
37 |
1 152 800 |
1 152 800 |
|||||
8. Budownictwo mieszka- niowe |
38 |
3 100 000 |
3 100 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki majątkowe |
39 |
3 100 000 |
3 100 000 |
|||||
70095 |
Pozostała działalność |
40 |
3 042 690 |
3 042 690 |
– |
– |
– |
|
1. Zagospodarowanie wnętrz międzyblokowych |
41 |
3 042 690 |
3 042 690 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
42 |
3 036 060 |
3 036 060 |
|||||
Wydatki majątkowe |
43 |
6 630 |
6 630 |
|||||
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
1 |
27 449 791 |
26 223 771 |
60 000 |
– |
1 166 020 |
|
71002 |
Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego |
2 |
2 534 699 |
2 534 699 |
– |
– |
– |
|
1. Zarząd Inwestycji Miej- skich |
3 |
2 534 699 |
2 534 699 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
4 |
2 527 699 |
2 527 699 |
– |
– |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
5 |
2 026 598 |
2 026 598 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
6 |
169 616 |
169 616 |
|||||
– remonty |
7 |
43 485 |
43 485 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
8 |
288 000 |
288 000 |
|||||
Wydatki majątkowe |
9 |
7 000 |
7 000 |
|||||
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
10 |
1 696 740 |
1 696 740 |
– |
– |
– |
|
1. Planowanie przestrzenne |
11 |
1 536 740 |
1 536 740 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
12 |
1 486 740 |
1 486 740 |
|||||
Wydatki majątkowe |
13 |
50 000 |
50 000 |
|||||
2. Strategia rozwoju miasta |
14 |
160 000 |
160 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
15 |
160 000 |
160 000 |
|||||
71012 |
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej |
16 |
5 864 524 |
5 864 524 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
17 |
5 804 524 |
5 804 524 |
– |
– |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
18 |
3 593 252 |
3 593 252 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
19 |
305 427 |
305 427 |
|||||
– remonty |
20 |
130 455 |
130 455 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
21 |
1 775 390 |
1 775 390 |
|||||
Wydatki majątkowe |
22 |
60 000 |
60 000 |
|||||
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
23 |
504 000 |
23 000 |
– |
– |
481 000 |
|
Wydatki bieżące |
24 |
504 000 |
23 000 |
481 000 |
||||
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
25 |
578 000 |
449 000 |
– |
– |
129 000 |
|
Wydatki bieżące |
26 |
578 000 |
449 000 |
129 000 |
||||
71015 |
Nadzór budowlany |
27 |
951 828 |
395 808 |
– |
– |
556 020 |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
28 |
951 828 |
395 808 |
– |
– |
556 020 |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
29 |
823 003 |
333 921 |
489 082 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
30 |
69 955 |
51 907 |
18 048 |
||||
– pozostałe wydatki bieżące |
31 |
58 870 |
9 980 |
48 890 |
||||
71035 |
Cmentarze |
32 |
880 000 |
820 000 |
60 000 |
– |
– |
|
1. Budowa i rozbudowa cmentarzy komunalnych |
33 |
500 000 |
500 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki majątkowe |
34 |
500 000 |
500 000 |
|||||
2. Zarząd Cmentarzy Komu- nalnych |
35 |
320 000 |
320 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki majątkowe |
36 |
320 000 |
320 000 |
|||||
3. Utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych |
37 |
60 000 |
– |
60 000 |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
38 |
60 000 |
– |
60 000 |
||||
71095 |
Pozostała działalność |
39 |
14 440 000 |
14 440 000 |
– |
– |
– |
|
1. Wystawa Światowa EXPO 2010 |
40 |
5 000 000 |
5 000 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
41 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
2. Budowa infrastruktury dla Wrocławskiego Parku Technologicznego |
42 |
9 440 000 |
9 440 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki majątkowe |
43 |
9 440 000 |
9 440 000 |
|||||
750 |
ADMINISTRACJA |
1 |
114 154 698 |
100 883 129 |
4 438 399 |
7 510 136 |
1 323 034 |
|
75000 |
Integracja z Unią Europejską |
2 |
87 500 |
87 500 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące |
3 |
87 500 |
87 500 |
|||||
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
4 |
10 417 215 |
6 106 152 |
3 144 499 |
– |
1 166 564 |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
5 |
10 417 215 |
6 106 152 |
3 144 499 |
– |
1 166 564 |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
6 |
8 634 040 |
4 763 764 |
2 917 038 |
953 238 |
|||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
7 |
702 727 |
485 327 |
136 374 |
81 026 |
|||
– pozostałe wydatki bieżące |
8 |
1 080 448 |
857 061 |
91 087 |
132 300 |
|||
75020 |
Starostwa powiatowe |
9 |
7 510 136 |
– |
– |
7 510 136 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
10 |
6 945 191 |
– |
– |
6 945 191 |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
11 |
3 054 723 |
3 054 723 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
12 |
241 948 |
241 948 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
13 |
3 648 520 |
3 648 520 |
|||||
Wydatki majątkowe |
14 |
564 945 |
564 945 |
|||||
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
15 |
5 458 462 |
5 458 462 |
– |
– |
– |
|
1. Biuro Rady Miejskiej |
16 |
3 143 432 |
3 143 432 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
17 |
3 143 432 |
3 143 432 |
– |
– |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
18 |
803 444 |
803 444 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
19 |
68 293 |
68 293 |
|||||
– remonty |
20 |
3 745 |
3 745 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
21 |
2 267 950 |
2 267 950 |
|||||
2. Rady osiedli |
22 |
2 315 030 |
2 315 030 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
23 |
2 315 030 |
2 315 030 |
|||||
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
24 |
73 857 317 |
73 857 317 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
25 |
73 857 317 |
73 857 317 |
– |
– |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
26 |
54 161 755 |
54 161 755 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
27 |
4 695 562 |
4 695 562 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
28 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
75045 |
Komisje poborowe |
29 |
194 015 |
37 545 |
– |
– |
156 470 |
|
Wydatki bieżące |
30 |
194 015 |
37 545 |
156 470 |
||||
75047 |
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ-ności budżetowych |
31 |
2 148 000 |
2 148 000 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
32 |
2 148 000 |
2 148 000 |
– |
– |
– |
||
– wynagrodzenia agencyj- no-prowizyjne |
33 |
540 000 |
540 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
34 |
1 608 000 |
1 608 000 |
|||||
75053 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
35 |
720 176 |
720 176 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące |
36 |
720 176 |
720 176 |
|||||
75056 |
Spis powszechny i inne |
37 |
1 293 900 |
– |
1 293 900 |
– |
– |
|
Wydatki bieżące |
38 |
1 293 900 |
1 293 900 |
|||||
75095 |
Pozostała działalność |
39 |
12 467 977 |
12 467 977 |
– |
– |
– |
|
1. Pozostała działalność |
40 |
10 505 495 |
10 505 495 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
41 |
1 798 495 |
1 798 495 |
– |
– |
– |
||
– remonty |
42 |
1 708 775 |
1 708 775 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
43 |
89 720 |
89 720 |
|||||
Wydatki majątkowe |
44 |
8 707 000 |
8 707 000 |
|||||
2. Promocja miasta |
45 |
1 610 382 |
1 610 382 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
46 |
1 610 382 |
1 610 382 |
– |
– |
– |
||
– dotacje podmiotowe |
47 |
30 000 |
30 000 |
|||||
– dotacje dla podmiotów nie- zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
48 |
115 000 |
115 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
49 |
1 465 382 |
1 465 382 |
|||||
3. Promocja turystyczna miasta |
50 |
152 100 |
152 100 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
51 |
152 100 |
152 100 |
– |
– |
– |
||
– dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
52 |
97 600 |
97 600 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
53 |
54 500 |
54 500 |
|||||
4. Promocja miasta poprzez sport |
54 |
200 000 |
200 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
55 |
200 000 |
200 000 |
– |
– |
– |
||
– dotacje dla podmiotów nie- zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
56 |
200 000 |
200 000 |
|||||
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1 |
93 551 |
93 551 |
– |
– |
||
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 |
93 551 |
93 551 |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
3 |
93 551 |
93 551 |
– |
– |
|||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
4 |
40 612 |
40 612 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
5 |
52 939 |
52 939 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
752 |
OBRONA NARODOWA |
1 |
3 025 |
3 025 |
– |
– |
||
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
2 |
3 025 |
3 025 |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
3 |
3 025 |
3 025 |
|||||
754 |
BEZPIECZEŃSTWO |
1 |
105 581 894 |
16 386 925 |
2 175 |
– |
89 192 794 |
|
75405 |
Komendy powiatowe Policji |
2 |
74 251 000 |
1 056 000 |
– |
– |
73 195 000 |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
3 |
74 111 000 |
916 000 |
– |
– |
73 195 000 |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
4 |
55 508 420 |
55 508 420 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
5 |
4 481 100 |
4 481 100 |
|||||
– remonty |
6 |
100 000 |
100 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
7 |
14 021 480 |
816 000 |
13 205 480 |
||||
Wydatki majątkowe |
8 |
140 000 |
140 000 |
|||||
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
9 |
16 593 794 |
596 000 |
– |
– |
15 997 794 |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
10 |
15 993 794 |
96 000 |
– |
– |
15 897 794 |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
11 |
12 320 053 |
12 320 053 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
12 |
982 008 |
982 008 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
13 |
2 691 733 |
96 000 |
2 595 733 |
||||
Wydatki majątkowe |
14 |
600 000 |
500 000 |
100 000 |
||||
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
15 |
60 000 |
60 000 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
16 |
60 000 |
60 000 |
– |
– |
– |
||
– dotacje podmiotowe |
17 |
60 000 |
60 000 |
|||||
75414 |
Obrona cywilna |
18 |
242 175 |
240 000 |
2 175 |
– |
– |
|
Wydatki bieżące |
19 |
242 175 |
240 000 |
2 175 |
||||
75416 |
Straż Miejska |
20 |
10 133 325 |
10 133 325 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
21 |
9 807 325 |
9 807 325 |
– |
– |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
22 |
7 863 147 |
7 863 147 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
23 |
555 000 |
555 000 |
|||||
– remonty |
24 |
72 778 |
72 778 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
25 |
1 316 400 |
1 316 400 |
|||||
Wydatki majątkowe |
26 |
326 000 |
326 000 |
|||||
75495 |
Pozostała działalność |
27 |
4 301 600 |
4 301 600 |
– |
– |
– |
|
1. Działania na rzecz bez- pieczeństwa miasta |
28 |
4 301 600 |
4 301 600 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
29 |
301 600 |
301 600 |
|||||
Wydatki majątkowe |
30 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
757 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLI-CZNEGO |
1 |
61 845 000 |
61 845 000 |
– |
– |
– |
|
75701 |
Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych |
2 |
3 870 000 |
3 870 000 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące |
3 |
3 870 000 |
3 870 000 |
|||||
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
4 |
56 475 000 |
56 475 000 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące |
5 |
56 475 000 |
56 475 000 |
|||||
75704 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
6 |
1 500 000 |
1 500 000 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące |
7 |
1 500 000 |
1 500 000 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
1 |
22 400 000 |
22 400 000 |
– |
– |
– |
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
2 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Wydatki majątkowe |
3 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
4 |
21 300 000 |
21 300 000 |
– |
– |
– |
|
1. Rezerwa ogólna |
5 |
10 300 000 |
10 300 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
6 |
10 300 000 |
10 300 000 |
|||||
2. Rezerwa celowa na dofi- nansowanie zadań zleco- nych i powierzonych |
7 |
1 000 000 |
1 000 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
8 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
3. Rezerwa celowa na za- kup nieruchomości |
9 |
10 000 000 |
10 000 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki majątkowe |
10 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
75820 |
Prywatyzacja |
11 |
100 000 |
100 000 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące |
12 |
85 000 |
85 000 |
|||||
Wydatki majątkowe |
13 |
15 000 |
15 000 |
|||||
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1 |
389 126 395 |
217 767 252 |
– |
170 056 062 |
1 303 081 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
2 |
128 110 482 |
128 110 482 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
3 |
120 799 418 |
120 799 418 |
– |
– |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
4 |
88 089 000 |
88 089 000 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
5 |
7 341 000 |
7 341 000 |
|||||
– remonty |
6 |
1 769 318 |
1 769 318 |
|||||
– dotacje podmiotowe |
7 |
2 010 000 |
2 010 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
8 |
21 590 100 |
21 590 100 |
|||||
Wydatki majątkowe |
9 |
7 311 064 |
7 311 064 |
|||||
80102 |
Szkoły podstawowe specjalne |
10 |
10 253 215 |
– |
– |
10 253 215 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
11 |
10 253 215 |
– |
– |
10 253 215 |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
12 |
8 435 253 |
8 435 253 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
13 |
688 306 |
688 306 |
|||||
– dotacje podmiotowe |
14 |
180 000 |
180 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
15 |
949 656 |
949 656 |
|||||
80104 |
Przedszkola przy szkołach podstawowych |
16 |
1 729 320 |
1 729 320 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
17 |
1 729 320 |
1 729 320 |
– |
– |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
18 |
1 383 739 |
1 383 739 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
19 |
109 881 |
109 881 |
|||||
– dotacje podmiotowe |
20 |
90 000 |
90 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
21 |
145 700 |
145 700 |
|||||
80110 |
Gimnazja |
22 |
82 338 000 |
82 338 000 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
23 |
76 528 000 |
76 528 000 |
– |
– |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
24 |
59 190 100 |
59 190 100 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
25 |
3 609 900 |
3 609 900 |
|||||
– remonty |
26 |
750 000 |
750 000 |
|||||
– dotacje podmiotowe |
27 |
2 358 000 |
2 358 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
28 |
10 620 000 |
10 620 000 |
|||||
Wydatki majątkowe |
29 |
5 810 000 |
5 810 000 |
|||||
80111 |
Gimnazja specjalne |
30 |
4 679 868 |
– |
– |
4 679 868 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
31 |
4 679 868 |
– |
– |
4 679 868 |
– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
32 |
3 742 934 |
3 742 934 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
33 |
248 162 |
248 162 |
|||||
– dotacje podmiotowe |
34 |
261 000 |
261 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
35 |
427 772 |
427 772 |
|||||
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
36 |
340 000 |
340 000 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące |
37 |
340 000 |
340 000 |
|||||
80114 |
Zespoły ekonomiczno-admi-nistracyjne szkół |
38 |
4 072 250 |
4 072 250 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
39 |
4 072 250 |
4 072 250 |
– |
– |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
40 |
3 125 853 |
3 125 853 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
41 |
265 697 |
265 697 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
42 |
680 700 |
680 700 |
|||||
80120 |
Licea ogólnokształcące |
43 |
60 287 892 |
– |
– |
60 287 892 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
44 |
59 487 892 |
– |
– |
59 487 892 |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
45 |
40 578 255 |
40 578 255 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
46 |
3 799 607 |
3 799 607 |
|||||
– remonty |
47 |
750 000 |
750 000 |
|||||
– dotacje podmiotowe |
48 |
5 025 000 |
5 025 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
49 |
9 335 030 |
9 335 030 |
|||||
Wydatki majątkowe |
50 |
800 000 |
800 000 |
|||||
80121 |
Licea ogólnokształcące specjalne |
51 |
735 776 |
– |
– |
735 776 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
52 |
735 776 |
– |
– |
735 776 |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
53 |
151 050 |
151 050 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
54 |
11 432 |
11 432 |
|||||
– dotacje podmiotowe |
55 |
550 000 |
550 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
56 |
23 294 |
23 294 |
|||||
80130 |
Szkoły zawodowe |
57 |
71 044 086 |
– |
– |
71 044 086 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
58 |
69 844 086 |
– |
– |
69 844 086 |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
59 |
45 732 563 |
45 732 563 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
60 |
4 602 623 |
4 602 623 |
|||||
– remonty |
61 |
1 360 000 |
1 360 000 |
|||||
– dotacje podmiotowe |
62 |
5 070 000 |
5 070 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
63 |
13 078 900 |
13 078 900 |
|||||
Wydatki majątkowe |
64 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
80132 |
Szkoły artystyczne |
65 |
1 681 365 |
– |
– |
378 284 |
1 303 081 |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
66 |
1 681 365 |
– |
– |
378 284 |
1 303 081 |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
67 |
1 125 209 |
59 009 |
1 066 200 |
||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
68 |
95 120 |
95 120 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
69 |
461 036 |
224 155 |
236 881 |
||||
80133 |
Szkoły pomaturalne i policealne |
70 |
13 033 095 |
– |
– |
13 033 095 |
– |