Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 31 stycznia 2002 r

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 31 stycznia 2002 r. (poz. 1390)

I. PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2002 ROK NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	Poz.	Plan dochodów na 2002 rok	z tego zadania:
Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	Poz.	Plan dochodów na 2002 rok	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓŁEM		127 621 779	32 155 150	95 466 629
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1	1 676 000	–	1 676 000
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	19 000	–	19 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3	19 000		19 000
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	4	1 657 000	–	1 657 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5	1 657 000		1 657 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1	67 000	–	67 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2	67 000	–	67 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3	67 000		67 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1	1 226 020	60 000	1 166 020
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	2	481 000	–	481 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3	481 000		481 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4	129 000	–	129 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5	129 000		129 000
	71015		Nadzór budowlany	6	556 020	–	556 020
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7	556 020		556 020
	71035		Cmentarze	8	60 000	60 000	–
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9	60 000	60 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	5 761 433	4 438 399	1 323 034
	75011		Urzędy wojewódzkie	2	4 311 063	3 144 499	1 166 564
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3	3 144 499	3 144 499
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4	1 166 564		1 166 564

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8
	75045		Komisje poborowe	5	156 470	–	156 470
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6	156 470		156 470
	75056		Spis powszechny i inne	7	1 293 900	1 293 900	–
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8	1 293 900	1 293 900
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1	93 551	93 551	–
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2	93 551	93 551	–
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3	93 551	93 551
752			OBRONA NARODOWA	1	3 025	3 025	–
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2	3 025	3 025	–
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3	3 025	3 025
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1	89 194 969	2 175	89 192 794
	75405		Komendy powiatowe Policji	2	73 195 000	–	73 195 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3	73 195 000		73 195 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4	15 997 794	–	15 997 794
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5	15 897 794		15 897 794
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6	100 000		100 000
	75414		Obrona cywilna	7	2 175	2 175	–
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8	2 175	2 175
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	1 303 081	–	1 303 081
	80132		Szkoły artystyczne	2	1 303 081	–	1 303 081
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3	1 303 081		1 303 081
851			OCHRONA ZDROWIA	1	176 000	–	176 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2	176 000	–	176 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3	176 000		176 000

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1	23 550 700	22 988 000	562 700
	85303		Ośrodki wsparcia	2	240 000	240 000	–
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3	240 000	240 000
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4	784 000	784 000	–
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5	784 000	784 000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6	15 644 000	15 644 000	–
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7	15 644 000	15 644 000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8	890 700	636 000	254 700
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9	636 000	636 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10	254 700		254 700
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	11	5 273 000	5 273 000	–
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12	5 273 000	5 273 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	13	300 000	–	300 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14	300 000		300 000
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15	411 000	411 000	–
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16	411 000	411 000
	85331		Pomoc dla uchodźców	17	8 000	–	8 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18	8 000		8 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1	4 400 000	4 400 000	–
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2	4 400 000	4 400 000	–
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3	4 400 000	4 400 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	170 000	170 000	–
	92121		Służba Ochrony Zabytków	2	170 000	170 000	–
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3	170 000	170 000

II. PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2002 ROK NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Poz.	Plan wydatków na 2002 rok	z tego zadania:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Poz.	Plan wydatków na 2002 rok	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM		127 621 779	32 155 150	95 466 629
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1	1 676 000	–	1 676 000
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	19 000	–	19 000
		Wydatki bieżące	3	19 000		19 000
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	4	1 657 000	–	1 657 000
		Wydatki bieżące, z tego:	5	1 657 000	–	1 657 000
		– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	6	1 361 461		1 361 461
		– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	7	111 016		111 016
		– pozostałe wydatki bieżące	8	184 523		184 523
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1	67 000	–	67 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2	67 000	–	67 000
		1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	67 000	–	67 000
		Wydatki bieżące	4	67 000	–	67 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1	1 226 020	60 000	1 166 020
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	2	481 000	–	481 000
		Wydatki bieżące	3	481 000		481 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4	129 000	–	129 000
		Wydatki bieżące	5	129 000		129 000
	71015	Nadzór budowlany	6	556 020	–	556 020
		Wydatki bieżące, z tego:	7	556 020	–	556 020
		– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	8	489 082		489 082
		– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	9	18 048		18 048
		– pozostałe wydatki bieżące	10	48 890		48 890
	71035	Cmentarze	11	60 000	60 000	–
		1. Utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych	12	60 000	60 000	–
		Wydatki bieżące	13	60 000	60 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	5 761 433	4 438 399	1 323 034
	75011	Urzędy wojewódzkie	2	4 311 063	3 144 499	1 166 564
		Wydatki bieżące, z tego:	3	4 311 063	3 144 499	1 166 564
		– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4	3 870 276	2 917 038	953 238
		– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	5	217 400	136 374	81 026
		– pozostałe wydatki bieżące	6	223 387	91 087	132 300
	75045	Komisje poborowe	7	156 470	–	156 470
		Wydatki bieżące	8	156 470		156 470
	75056	Spis powszechny i inne	9	1 293 900	1 293 900	–
		Wydatki bieżące	10	1 293 900	1 293 900
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ-STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1	93 551	93 551	–
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2	93 551	93 551	–
		Wydatki bieżące, z tego:	3	93 551	93 551	–
		– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4	40 612	40 612
		– pozostałe wydatki bieżące	5	52 939	52 939
752		OBRONA NARODOWA	1	3 025	3 025	–
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2	3 025	3 025	–
		Wydatki bieżące	3	3 025	3 025
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-POŻAROWA	1	89 194 969	2 175	89 192 794
	75405	Komendy powiatowe Policji	2	73 195 000	-	73 195 000
		Wydatki bieżące, z tego:	3	73 195 000	–	73 195 000
		– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4	55 508 420		55 508 420
		– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	5	4 481 100		4 481 100
		– pozostałe wydatki bieżące	6	13 205 480		13 205 480

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7	15 997 794	–	15 997 794
		Wydatki bieżące, z tego:	8	15 897 794	–	15 897 794
		– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	9	12 320 053		12 320 053
		– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	10	982 008		982 008
		– pozostałe wydatki bieżące	11	2 595 733		2 595 733
		Wydatki majątkowe	12	100 000		100 000
	75414	Obrona cywilna	13	2 175	2 175	–
		Wydatki bieżące	14	2 175	2 175
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	1 303 081	–	1 303 081
	80132	Szkoły artystyczne	2	1 303 081	–	1 303 081
		Wydatki bieżące, z tego:	3	1 303 081	–	1 303 081
		– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4	1 066 200		1 066 200
		– pozostałe wydatki bieżące	5	236 881		236 881
851		OCHRONA ZDROWIA	1	176 000	–	176 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2	176 000	–	176 000
		Wydatki bieżące	3	176 000		176 000
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1	23 550 700	22 988 000	562 700
	85303	Ośrodki wsparcia	2	240 000	240 000	–
		1. Środowiskowy Dom Samopomocy	3	240 000	240 000	–
		Wydatki bieżące, z tego:	4	240 000	240 000	–
		– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5	122 431	122 431
		– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	6	10 357	10 357
		– pozostałe wydatki bieżące	7	107 212	107 212
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8	784 000	784 000	–
		Wydatki bieżące	9	784 000	784 000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	10	15 644 000	15 644 000	–
		Wydatki bieżące	11	15 644 000	15 644 000
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	12	890 700	636 000	254 700
		Wydatki bieżące	13	890 700	636 000	254 700
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	14	5 273 000	5 273 000	–
		Wydatki bieżące, z tego:	15	5 273 000	5 273 000	–
		– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	16	4 153 574	4 153 574
		– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	17	353 050	353 050
		– pozostałe wydatki bieżące	18	766 376	766 376
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	19	300 000	–	300 000
		Wydatki bieżące, z tego:	20	300 000	–	300 000
		– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	21	149 883		149 883
		– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	22	12 797		12 797
		– pozostałe wydatki bieżące	23	137 320		137 320
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24	411 000	411 000	–
		Wydatki bieżące	25	411 000	411 000
	85331	Pomoc dla uchodźców	26	8 000	–	8 000
		Wydatki bieżące	27	8 000		8 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1	4 400 000	4 400 000	–
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2	4 400 000	4 400 000	–
		Wydatki bieżące, z tego:	3	4 400 000	4 400 000
		– pozostałe wydatki bieżące	4	4 400 000	4 400 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	170 000	170 000	–
	92121	Służba Ochrony Zabytków	2	170 000	170 000	–
		Wydatki bieżące, z tego:	3	170 000	170 000	–
		– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4	144 505	144 505
		– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	5	12 283	12 283
		– pozostałe wydatki bieżące	6	13 212	13 212

III. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ

PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Parag.	Wyszczególnienie	Poz.	Plan dochodów na 2002 rok	z tego zadania:
Dział	Rozdział	Parag.	Wyszczególnienie	Poz.	Plan dochodów na 2002 rok	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
			DOCHODY OGÓŁEM		29 343 260	1 166 160	28 177 100
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1	50 000	–	50 000
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	2	50 000		50 000
		083	Wpływy z usług	3	50 000		50 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1	28 099 000	–	28 099 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2	28 099 000	–	28 099 000
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3	27 038 700		27 038 700
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4	410 300		410 300
		076	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5	250 000		250 000
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6	400 000		400 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	1 154 060	1 154 060	–
	75011		Urzędy wojewódzkie	2	1 154 060	1 154 060	–
		069	Wpływy z różnych opłat	3	1 154 060	1 154 060
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1	28 100	–	28 100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2	28 100	–	28 100
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3	20 800		20 800
		092	Pozostałe odsetki	4	7 300		7 300
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1	12 100	12 100	–
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2	12 100	12 100	–
		083	Wpływy z usług	3	12 100	12 100