Tabela nr 8
Realizacja planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
I. DOCHODY w złotych
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie 31.12.2000r. |
Wsk. dyn.% |
70 |
Gospodarka komunalna |
73 000,00 |
73 000,00 |
100,0 |
||
7262 |
88 |
Oświetlenie ulic | 73 000,00 |
73 000,00 |
100,0 |
|
86 |
Opieka społeczna |
456 101,00 |
455 163,50 |
99,8 |
||
8612 |
88 |
Usługi opiekuńcze | 1 800,00 |
1 699,90 |
94,4 |
|
8613 |
88 |
Zasiłki i pomoc w naturze | 325 186,00 |
325 184,06 |
99,9 |
|
8615 |
88 |
Terenowe Ośrodki Pom.Społ. | 102 900,00 |
102 900,00 |
100,0 |
|
8617 |
88 |
Zasiłki rodz.i pielęgnacyjne | 10 895,00 |
10 200,64 |
93,6 |
|
8695 |
88 |
Pozostała działalność | 15 320,00 |
15 178,90 |
99,1 |
|
89 |
Różna działalność |
1 238,00 |
1 238,00 |
100,0 |
||
8934 |
88 |
Spis powszechny i inne | 1 238,00 |
1 238,00 |
100,0 |
|
91 |
Administracja państwowa i samorządowa |
77 000,00 |
77 000,00 |
100,0 |
||
9142 |
88 |
Urzędy wojewódzkie | 77 000,00 |
77 000,00 |
100,0 |
|
93 |
Bezpieczeństwo publiczne |
300,00 |
300,00 |
100,0 |
||
9317 |
88 |
Obrona cywilna | 300,00 |
300,00 |
100,0 |
|
98 |
Obrona narodowa |
350,00 |
350,00 |
100,0 |
||
9819 |
88 |
Pozostałe wydatki obronne | 350,00 |
350,00 |
100,0 |
|
99 |
Urzędy naczelnych organów władzy |
8 520,00 |
8 520,00 |
100,0 |
||
9911 |
88 |
Urzędy nacz.organów władzy | 910,00 |
910,00 |
100,0 |
|
9990 |
88 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej | 7 610,00 |
7 610,00 |
100,0 |
|
| OGÓŁEM D O C H O D Y | 616 509,00 |
615 571,50 |
99,8 |
II. WYDATKI w złotych
Dział |
Rozdz |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie 31.12.2000 r. |
Wsk. dyn.% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
70 |
Gospodarka komunalna | 73 000,00 |
73 000,00 |
100,0 |
||
7262 |
Oświetlenie ulic | 73 000,00 |
73 000,00 |
100,0 |
||
35 |
Energia | 40 690,00 |
40 690,00 |
100,0 |
||
36 |
Usługi materialne | 21 590,00 |
21 590,00 |
100,0 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 10 720,00 |
10 720,00 |
100,0 |
||
86 |
OPIEKA SPOŁECZNA | 456 101,00 |
455 163,50 |
99,8 |
||
8612 |
Usługi opiekuńcze | 1 800,00 |
1 699,90 |
94,4 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 1 515,00 |
1 432,00 |
94,5 |
||
41 |
Składki na ubezpiecz. społ. | 247,00 |
232,84 |
94,3 |
||
42 |
Składki na FP | 38,00 |
35,06 |
92,1 |
||
8613 |
Zasiłki i pomoc w naturze | 325 186,00 |
325 184,07 |
99,9 |
||
22 |
Świadczenia społeczne | 291 176,00 |
291 175,96 |
100,0 |
||
40 |
Różne opłaty i składki | 34 010,00 |
34 008,11 |
99,9 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8615 |
Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej | 102 900,00 |
102 900,00 |
100,0 |
||
11 |
Wynagrodzenia osobowe | 73 400,00 |
73 400,00 |
100,0 |
||
17 |
Dod. wynagrodzenie roczne | 4 928,00 |
4 928,00 |
100,0 |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
500,00 |
100,0 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 2 937,00 |
2 937,00 |
100,0 |
||
36 |
Usługi materialne | 780,00 |
780,00 |
100,0 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 2 700,00 |
2 700,00 |
100,0 |
||
41 |
Składki na ubezp. społecz. | 14 160,00 |
14 160,00 |
100,0 |
||
42 |
Składki na Fund. Pracy | 1 925,00 |
1 925,00 |
100,0 |
||
43 |
Odpisy na ZFŚS | 1 570,00 |
1 570,00 |
100,0 |
||
8617 |
Zasiłki rodzinne i pielęgn. | 10 895,00 |
10 200,64 |
93,6 |
||
22 |
Świadczenia społeczne | 10 895,00 |
10 200,64 |
93,6 |
||
8695 |
Pozostała działalność | 15 320,00 |
15 178,89 |
99,1 |
||
40 |
Różne opłaty i składki | 15 320,00 |
15 178,89 |
99,1 |
||
89 |
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ | 1 238,00 |
1 238,00 |
100,0 |
||
8934 |
Spis powszechny i inne | 1 238,00 |
1 238,00 |
100,0 |
||
36 |
Usługi materialne | 1 015,00 |
1 015,00 |
100,0 |
||
62 |
Pod.od tow.i usług VAT | 223,00 |
223,00 |
100,0 |
||
91 |
Administracja Państwowa i Samorządowa | 77.000,00 |
76 999,63 |
100,0 |
||
9142 |
Urzędy wojewódzkie | 77.000,00 |
76 999,63 |
100,0 |
||
11 |
Wynagrodzenia osobowe | 49 848,00 |
49 848,00 |
100,0 |
||
17 |
Dodatkowe wynagr .roczne | 4 130,00 |
4 130,00 |
100,0 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 1 000,00 |
1 000,00 |
100,0 |
||
36 |
Usługi materialne | 8 097,00 |
8 097,00 |
100,0 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 253,00 |
252,51 |
100,0 |
||
41 |
Składki na ubezp. społecz. | 9 651,00 |
9 651,00 |
100,0 |
||
42 |
Składki na Fund. Pracy | 1 221,00 |
1 221,00 |
100,0 |
||
43 |
Odpisy na ZFSŚ | 1 500,00 |
1 500,00 |
100,0 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług | 1 300,00 |
1 300,12 |
100,0 |
||
93 |
Bezpieczeństwo publicz. | 300,00 |
300,00 |
100,0 |
||
9317 |
Obrona cywilna | 300,00 |
300,00 |
100,0 |
||
36 |
Usługi materialne | 300,00 |
300,00 |
100,0 |
||
98 |
Obrona narodowa | 350,00 |
349,61 |
99,9 |
||
9819 |
Pozostałe wydatki obronne | 350,00 |
349,61 |
99,9 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 243,00 |
242,61 |
99,9 |
||
36 |
Usługi materialne | 44,00 |
44,00 |
100,0 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług | 63,00 |
63,00 |
100,0 |
||
99 |
Urzędy naczelnych organów władzy | 8 520,00 |
8 520,00 |
100,0 |
||
9911 |
Urzędy nacz. org. władzy | 910,00 |
910,00 |
100,0 |
||
11 |
Wynagrodzenia osobowe | 756,00 |
756,00 |
100,0 |
||
41 |
Skł. na ubezp. społeczne | 135,00 |
135,00 |
100,0 |
||
42 |
Skł. na Fund. Pracy | 19,00 |
19,00 |
100,0 |
||
9990 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej | 7 610,00 |
7 610,00 |
100,0 |
||
25 |
Różne wyd.na rzecz osób f. | 3 150,00 |
3 150,00 |
100,0 |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 119,00 |
118,50 |
99,6 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 398,00 |
398,32 |
100,0 |
||
36 |
Usługi materialne | 3 016,00 |
3 016,57 |
100,0 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 675,00 |
674,86 |
99,9 |
||
41 |
Skł. na ubezp. społeczne | 121,00 |
120,67 |
99,7 |
||
42 |
Skł. na Fund. Pracy | 17,00 |
16,54 |
97,3 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług | 114,00 |
114,54 |
100,5 |
||
| O G Ó Ł E M WYDATKI | 616 509,00 |
615 570,74 |
99,8 |