Tabela nr 7
PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
I. PRZYCHODY w złotych
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie 31.12.2000r. |
Ind dyn |
70 |
7281 |
ZGKiM | 4 023 652,00 |
3 663 027,71 |
91,0 |
|
Z tego: |
||||||
42 |
Wpływy z usług | 2 536 500,00 |
2 154 259,57 |
84,9 |
||
43 |
Wpływy ze sprzedaży mienia | - |
5 000,58 |
- |
||
72 |
Dotacje z budżetu | 1 437 152,00 |
1 421 190,57 |
98,9 |
||
72 |
Dotacje z budżetu- inwestycje | 50 000,00 |
49 050,72 |
98,1 |
||
77 |
Różne dochody | - |
19 198,97 |
- |
||
81 |
Odsetki | - |
14 327,30 |
- |
||
| OGÓŁEM P R Z Y C H O D Y | 4 023 652,00 |
3 663 027,71 |
91,0 |
II. ROZCHODY w złotych
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie 31.12.2000 r. |
Ind dyn |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 70 | 7281 | ZGKiM Rudna | 4 023 652,00 |
3 744 938,31 |
93,1 |
|
| w tym: | ||||||
| 11 | Wynagrodzenia osobowe | 2 005 953,00 |
1 842 275,83 |
91,8 |
||
| 17 | Dodatkowe wynagr.roczne | 160 650,00 |
149 232,75 |
92,9 |
||
| 21 | Nagrody i wyd.osobowe | 35 000,00 |
33 615,37 |
96,0 |
||
| 28 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
18 793,49 |
94,0 |
||
| 31 | Materiały i wyposażenie | 420 000,00 |
415 841,41 |
99,0 |
||
| 35 | Energia | 430 000,00 |
424 126,04 |
98,6 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 36 | Usługi materialne | 249 716,00 |
231 139,44 |
92,6 |
||
| 37 | Usługi niematerialne | 35 000,00 |
32 815,64 |
93,8 |
||
| 40 | Różne opłaty i składki | 51 810,00 |
50 551,63 |
97,6 |
||
| 41 | Składki na ubezpiecz.społ. | 405 146,00 |
347 009,53 |
85,7 |
||
| 42 | Składki na Fundusz Pracy | 53 071,00 |
47 625,51 |
89,7 |
||
| 43 | Odpisy na ZFS | 57 306,00 |
57 306,07 |
100,0 |
||
| 62 | Pod.od tow.i usług VAT | 50 000,00 |
45 554,88 |
91,1 |
||
| 72 | Wydatki na finan.inwestycji | 50 000,00 |
49 050,72 |
98,1 |
||
| OGÓŁEM ROZCHODY | 4 023 652,00 |
3 744 938,31 |
93,1 |