Tabela nr 4
Wydatki budżetu gminy w podziale na
a) wydatki bieżące
b) wydatki inwestycyjne
w złotych
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie 31.12.2000 r. |
Indeks Dynamiki |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
WYDATKI ogółem z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe |
19 508 764,00 16 315 468,00 3 193 296,00 |
18 934 956,73 15 858 268,49 3 076 688,24 |
97,1 97,2 96,3 |
2. |
WYDATKI bieżące: | 16 315 468,00 |
15 858 268,73 |
97,2 |
| w tym: | ||||
2.1 |
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (z § 17) | 6 402 497,00 |
6 310 280,34 |
98,6 |
2.2 |
Dotacje | 1 808 362,00 |
1 808 264,74 |
99,9 |
2.3 |
Wydatki na obsługę długu gminy | 159 000,00 |
153 144,33 |
96,3 |
2.4 |
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych |
95 000,00 |
65 993,14 |
69,5 |
2.5 |
Pomoc finansowa dla Powiatu Lubin | 5 000,00 |
5 000,00 |
100,0 |
3. |
WYDATKI majątkowe | 3 193 296,00 |
3 076 688,24 |
96,3 |
| z tego; | ||||
3.1 |
Dotacje na inwestycje zakładów budżetowych | 50 000,00 |
49 050,72 |
98,1 |
3.2 |
Dotacje na finans. inwestycji innych jedn. organizacyjnych | 29 290,00 |
19 290,00 |
65,9 |
3.3 |
Pomoc finansowa dla Powiatu Lubin | 15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
3.4 |
Wydatki na finans. inwestycji jednostek i zakł. budżetowych | 3 099 006,00 |
2 993 347,52 |
96,6 |
| z tego; | ||||
3.4.1 |
PT na odwodnienie dróg gminnych | 24 188,00 |
24 187,50 |
100,0 |
3.4.2 |
Zakup i montaż 19 wiat przystankowych | 115 181,00 |
108 319,46 |
94,0 |
3.4. 3 |
Oświetlenie uliczne gminy – modernizacja i uzupełnienie punktów świetlnych wg koncepcji |
131 550,00 |
130 367,89 |
99,1 |
3.4. 4 |
Stacja redukcyjna gazu w m. GOLA (opłata przyłączeniowa) |
4 702,00 |
4 701,47 |
99,9 |
3.4. 5 |
Budowa sieci gazowej w m. Toszowice |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
3.4. 6 |
Budowa strażnicy OSP w Rudnej |
461 000,00 |
430 378,19 |
93,4 |
3.4. 7 |
Zakup nieruchomości gruntowych |
30 000,00 |
620,00 |
2,1 |
3.4. 8 |
Modernizacja budynków komunalnych (budynki mieszkalne i zwrot kosztów podniesienia standardu lokalu ul. Leśna) |
73 938,00 |
63 993,78 |
86,6 |
3.4. 9 |
Modernizacja budynków komunalnych (PT + rozpoczęcie modernizacji) |
345 000,00 |
345 000,01 |
100,0 |
3.4.10 |
Odbudowa komunalnego budynku mieszkalnego w m. Rynarcice |
10 000,00 |
9 952,01 |
99,5 |
3.4.11 |
Budowa budynku mieszkalnego 18-to rodzinnego ul. Leśna w Rudnej |
8 500,00 |
8 500,00 |
100,0 |
3.4.12 |
Zakup nowych środków trwałych – SP Chobienia (ksero, wyposażenie klas) |
25 500,00 |
24 593,68 |
96,4 |
3.4.13 |
Inwestycje termomodernizacyjne – wymiana okien w obiekcie SP Rudna |
30 000,00 |
29 999,60 |
100,0 |
3.4.14 |
Zakup nowych środków trwałych SP Rudna – kserokopiarka |
6 000,00 |
5 843,80 |
97,4 |
3.4.15 |
Zakup nowych środków trwałych SP Górzyn – zestaw komputerowy |
26 000,00 |
25 999,99 |
100,0 |
3.4.16 |
Przebudowa i modernizacja budynku starej szkoły podstawowej Chobienia na Gimnazjum |
33 550,00 |
32 050,00 |
95,5 |
3.4.17 |
Przebudowa i modernizacja części szkoły podstawowej w Rudnej na Gimnazjum |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
3.4.18 |
Budowa nowego gimnazjum w Rudnej (PT+ rozpoczęcie budowy) |
58 500,00 |
58 500,00 |
100,0 |
3.4.19 |
Wyposażenie pracowni komputerowej Gimnazjum w Rudnej |
31 005,00 |
31 004,27 |
100,0 |
3.4.20 |
Modernizacja systemu grzewczego przedszkole Rudna i Chobienia – kotłownie |
88 167,00 |
88 166,76 |
100,0 |
3.4.21 |
Zakup samochodu dla GCKiS Rudna |
58 072,00 |
58 072,00 |
100,0 |
3.4.22 |
Zmiana systemu grzewczego w obiekcie GCKiS Rudna (PT) | 1 300,00 |
1 300,00 |
100,0 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3.4.23 |
Modernizacja WOK Kliszów, w tym PT zmiany systemu grzewczego |
51 477,00 |
51 477,42 |
100,0 |
3.4.24 |
Montaż kontenerowych obiektów socjalnych- świetlica Radoszyce |
192 723,00 |
181 595,67 |
94,2 |
3.4.25 |
Montaż kontenerowych obiektów socjalnych – świetlica Olszany |
291 564,00 |
279 242,60 |
95,8 |
3.4.24 |
Modernizacja świetlicy w m. Rynarcice |
76 773,00 |
76 472,19 |
99,6 |
3.4.27 |
PT prac zabezpieczających –świetlica w m.Toszowice |
43 944,00 |
42 835,00 |
97,5 |
3.4.28 |
Wykonanie systemu grzewczego w świetlicach wiejskich (Brodów, Górzyn) |
59 472,00 |
59 471,79 |
100,0 |
3.4.29 |
PT zmiany systemu grzewczego w świetlicach Wysokie, Mleczno i Wądroże |
3 900,00 |
3 900,00 |
100,0 |
3.4.30 |
Modernizacja obiektu WOZ w Chobieni |
112 000,00 |
111 811,91 |
99,8 |
3.4.31 |
Budowa obiektu Ośrodka Zdrowia w Rudnej (PT+ koszt rozbiórki obiektów na terenie budowy) |
112 000,00 |
111 999,53 |
99,9 |
3.4.32 |
Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej |
55 500,00 |
55 498,00 |
99,9 |
3.4.33 |
Zakupy dla Urzędu Gminy w Rudnej – centrala telefoniczna – oprogramowanie SYSTEM EWIDENCJI LUDNOŚCI |
13 000,00 4 500,00 |
12 993,00 4 500,00 |
99,9 100,0 |
Liczba mieszkańców gminy w dniu 31 grudnia – 7 027 osób
Wydatki ogółem na 1 mieszkańca – 2 694,60 zł
Wydatki bieżące na 1 mieszkańca – 2 256,76 zł
Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca – 437,83 zł