Tabela nr 3
Realizacja wydatków budżetowych
w złotych
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Plan 2000 roku |
Wykonanie 31.12.2000 r. |
Indeks dynamiki |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
40 |
ROLNICTWO | 150 000.00 |
130 670.41 |
87.1 |
||
4403 |
Upowszechnianie doradztwa rolniczego | 24 000.00 |
20 781.01 |
86.6 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 7 408.00 |
7 083.88 |
95.6 |
||
36 |
Usługi materialne | 9 500.00 |
8 809.43 |
92.7 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 5 472.00 |
3 650.00 |
66.7 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 1 620.00 |
1 237.70 |
76.4 |
||
4404 |
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt | 19 000.00 |
17 966.86 |
94.6 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 1 250.00 |
657.30 |
52.6 |
||
36 |
Usługi materialne | 16 640.00 |
16 611.32 |
99.8 |
||
41 |
Składki na ubezp. społeczne | 500.00 |
343.46 |
68.7 |
||
42 |
Skł. na Fundusz Pracy | 10.00 |
1.50 |
15.0 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 600.00 |
353.28 |
58.9 |
||
4406 |
Budowa i utrzymanie urządzeń mel. wodnych | 106 000.00 |
90 922.54 |
85.8 |
||
36 |
Usługi materialne | 87 300.00 |
76 915.90 |
88.1 |
||
41 |
Składka na ubezp. społeczne | 11 800.00 |
11 785.93 |
99.9 |
||
42 |
Składka na Fundusz Pracy | 2 200.00 |
1 450.71 |
65.9 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 4 700.00 |
770.00 |
16.4 |
||
4495 |
Pozostała działalność | 1 000.00 |
1 000.00 |
100.0 |
||
36 |
Usługi materialne | 1 000.00 |
1 000.00 |
100.0 |
||
50 |
TRANSPORT | 608 309.00 |
572 141.63 |
94.1 |
||
5613 |
Drogi publiczne gminne | 458 940.00 |
439 634.67 |
95.8 |
||
36 |
Usługi materialne | 429 404.00 |
411 622.36 |
95.9 |
||
41 |
Składka na ubezp. społeczne | 1 900.00 |
1 777.17 |
93.5 |
||
42 |
Składka na Fundusz Pracy | 200.00 |
123.90 |
61.9 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 27 436.00 |
26 111.24 |
95.2 |
||
5895 |
Pozostała działalność | 149 369.00 |
132 506.96 |
88.7 |
||
72 |
Wyd. na finansow. inwestycji jedn. budż. | 139 369.00 |
132 506.96 |
95.1 |
||
73 |
Dotacja na finansowanie inw. innych jedn. | 10 000.00 |
||||
70 |
GOSPODARKA KOMUNALNA | 2 472 829.00 |
2 435 444.00 |
98.5 |
||
7262 |
Oświetlenie ulic | 418 139.00 |
382 235.79 |
91.4 |
||
zadania zlecone | 73 000.00 |
73 000.00 |
100.0 |
|||
zadania własne | 345 139.00 |
309 235.79 |
89.6 |
|||
31 |
Materiały i wyposażenie | 31.00 |
30.74 |
99.2 |
||
zadania własne | ||||||
35 |
Energia | 144 248.00 |
132 058.15 |
91.6 |
||
zadania zlecone | 40 690.00 |
40 690.00 |
100.0 |
|||
zadania własne | 103 558.00 |
91 368.15 |
88.2 |
|||
36 |
Usługi materialne | 91 590.00 |
84 576.40 |
92.3 |
||
zadania zlecone | 21 590.00 |
21 590.00 |
100.0 |
|||
zadania własne | 70 000.00 |
62 986.40 |
89.9 |
|||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 50 720.00 |
35 202.61 |
69.4 |
||
zadania zlecone | 10 720.00 |
10 720.00 |
100.0 |
|||
zadania własne | 40 000.00 |
24 482.61 |
61.2 |
|||
72 |
Wyd. na finansowanie inwestycji | 131 550.00 |
130 367.89 |
99.1 |
||
7281 |
Jedn. wielobranżowe gosp. kom.(ZGKiM) | 1 487 152.00 |
1 486 202.72 |
99.9 |
||
47 |
Dotacje dla jedn. gosp. pozabudżetowej | 1 437 152.00 |
1 437 152.00 |
100.0 |
||
72 |
Wyd. na finans. inwestycji | 50 000.00 |
49 050.72 |
98.1 |
||
7395 |
Pozostała działalność | 567 538.00 |
567 005.49 |
99.9 |
||
36 |
Usługi materialne | 37 836.00 |
37 935.70 |
100.0 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 20 587.00 |
20 056.00 |
97.4 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 4 413.00 |
4 412.32 |
99.9 |
||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jb | 504 702.00 |
504 701.47 |
100.0 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
74 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE | 1 247 728.00 |
1 163 506.12 |
93.3 |
||
7523 |
Ochotnicze Straże Pożarne | 571 000.00 |
540 378.19 |
94.6 |
||
48 |
Pozostałe dotacje | 110 000.00 |
110 000.00 |
100.0 |
||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji | 461 000.00 |
430 378.19 |
93.4 |
||
7542 |
Biura planowania przestrzennego | 65 653.00 |
65 652.29 |
100.0 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 57 330.00 |
57 329.76 |
100.0 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 8 323.00 |
8 322.53 |
100.0 |
||
7551 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 32 347.00 |
31 017.81 |
95.9 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 28 500.00 |
28 454.21 |
99.8 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 3 847.00 |
2 563.60 |
66.6 |
||
7552 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 127 000.00 |
84 722.03 |
66.7 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 67 900.00 |
59 157.46 |
87.1 |
||
40 |
Różne opłaty i składki | 17 100.00 |
17 072.29 |
99.8 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 12 000.00 |
7 872.28 |
65.6 |
||
72 |
Wyd. na finansowanie inwestycji | 30 000.00 |
620.00 |
2.1 |
||
7695 |
Pozostała działalność | 451 728.00 |
441 735.80 |
97.8 |
||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji | 437 438.00 |
427 445.80 |
97.7 |
||
73 |
Dotacja na finans. inwestycji innych jedn. | 14 290.00 |
14 290.00 |
100.0 |
||
79 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 752 735.00 |
6 547 004.60 |
96.9 |
||
7911 |
Szkoły podstawowe | 4 121 333.00 |
3 979 787.00 |
96.6 |
||
SP Chobienia | 1 469 690.00 |
1 440 581.45 |
98.0 |
|||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 838 951.00 |
826 611.16 |
98.5 |
||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 506.00 |
78 505.91 |
100.0 |
||
21 |
Nagrody i wyd. osobowe nie zal. do wyn. | 3 130.00 |
3 121.05 |
99.7 |
||
25 |
Różne wyd. na rzecz osób fizycznych | 58 069.00 |
57 742.24 |
99.4 |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 3 823.00 |
3 734.30 |
97.7 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 36 000.00 |
35 691.94 |
99.1 |
||
35 |
Energia | 71 347.00 |
67 339.76 |
97.4 |
||
36 |
Usługi materialne | 35 520.00 |
33 267.10 |
93.7 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 38 800.00 |
34 003.26 |
87.6 |
||
38 |
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 22 244.00 |
22 154.59 |
99.6 |
||
39 |
Kary i odszkodowania | 610.00 |
610.00 |
100.0 |
||
40 |
Różne opłaty i składki | 7 680.00 |
7 654.51 |
99.7 |
||
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 493.00 |
168 186.35 |
98.1 |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 23 697.00 |
23 045.60 |
97.2 |
||
43 |
Odpisy na Zakł. Fund. Świadcz. Socjalnych | 54 320.00 |
54 320.00 |
100.0 |
||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji | 25 500.00 |
24 593.68 |
96.5 |
||
SP Rudna | 2 224 689.00 |
2 123 162.18 |
95.4 |
|||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 907 405.00 |
903 788.15 |
99.6 |
||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 713.00 |
71 712.79 |
98.6 |
||
25 |
Różne wyd. na rzecz osób fizycznych | 62 011.00 |
61 543.73 |
99.2 |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 1 500.00 |
911.56 |
60.8 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 21 688.00 |
21 631.79 |
99.7 |
||
35 |
Energia | 210 191.00 |
203 951.90 |
97.0 |
||
36 |
Usługi materialne | 136 825.00 |
127 078.96 |
92.9 |
||
UG Rudna-basen | 336 100.00 |
317 605.00 |
94.5 |
|||
37 |
Usługi niematerialne | 22 148.00 |
21 436.09 |
96.8 |
||
38 |
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 2 394.00 |
2 384.00 |
99.6 |
||
40 |
Różne opłaty i składki | 12 500.00 |
12 352.48 |
98.8 |
||
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 067.00 |
184 063.67 |
99.9 |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 25 888.00 |
25 235.16 |
97.5 |
||
43 |
Odpisy na Zakł. Fund. Świadcz. Socjalnych | 49 359.00 |
49 359.00 |
100.0 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 70 000.00 |
60 294.50 |
86.1 |
||
UG Rudna-basen | 73 900.00 |
22 970.00 |
31.1 |
|||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji | 36 000.00 |
35 843.40 |
99.6 |
||
SP Górzyn | 426 954.00 |
416 043.37 |
97.4 |
|||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 285.00 |
237 253.52 |
96.7 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 589.00 |
4 588.87 |
100.0 |
||
21 |
Nagrody i wyd. osobowe nie zal. do wyn. | 338.00 |
337.12 |
99.7 |
||
25 |
Różne wyd. na rzecz osób fizycznych | 18 748.00 |
18 747.83 |
100.0 |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 1 800.00 |
1 735.59 |
96.4 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 19 626.00 |
19 619.92 |
99.9 |
||
35 |
Energia | 11 000.00 |
10 982.20 |
99.8 |
||
36 |
Usługi materialne | 17 098.00 |
17 089.70 |
99.9 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 9 651.00 |
9 640.42 |
99.9 |
||
38 |
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 4 000.00 |
3 710.14 |
92.8 |
||
40 |
Różne opłaty i składki | 522.00 |
522.00 |
100.0 |
||
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 950.00 |
45 741.20 |
95.4 |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 6 531.00 |
6 258.87 |
95.8 |
||
43 |
Odpisy na Zakł. Fund. Świadcz. Socjalnych | 13 816.00 |
13 816.00 |
100.0 |
||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji | 26 000.00 |
25 999.99 |
100.0 |
||
7912 |
Gimnazja | 939 979.00 |
895 904.98 |
95.3 |
||
Gimnazjum Chobienia | 417 273.00 |
383 250.26 |
91.8 |
|||
11 |
Wynagrodzenia osobowe | 197 193.00 |
190 685.62 |
96.7 |
||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 270.00 |
4 270.22 |
100.0 |
||
21 |
Nagrody i wyd. osobowe nie zal. do wynagr. | 600.00 |
240.00 |
40.0 |
||
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 740.00 |
14 868.03 |
88.8 |
||
28 |
Podróże krajowe służbowe | 4 000.00 |
3 903.52 |
97.6 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 25 000.00 |
23 686.77 |
94.7 |
||
35 |
Energia | 18 768.00 |
13 875.92 |
73.9 |
||
36 |
Usługi materialne | 18 700.00 |
14 805.45 |
79.2 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 20 000.00 |
12 440.02 |
62.2 |
||
38 |
Pomoce naukowe. dydaktyczne i książki | 17 048.00 |
16 310.58 |
95.7 |
||
40 |
Różne opłaty i składki | 1 066.00 |
1 065.50 |
100.0 |
||
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 929.00 |
37 850.15 |
90.3 |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 6 397.00 |
5 186.48 |
81.1 |
||
43 |
Odpisy na ZFŚS | 12 012.00 |
12 012.00 |
100.0 |
||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji | 33 550.00 |
32 050.00 |
95.5 |
||
Gimnazjum Rudna | 522 706.00 |
512 654.72 |
98.1 |
|||
11 |
Wynagrodzenia osobowe | 240 941.00 |
237 356.77 |
98.5 |
||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 970.00 |
3 969.23 |
99.9 |
||
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 550.00 |
18 086.93 |
97.5 |
||
28 |
Podróże krajowe służbowe | 1 500.00 |
1 277.44 |
85.2 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 13 000.00 |
12 789.55 |
98.4 |
||
35 |
Energia | 17 969.00 |
17 076.00 |
95.0 |
||
36 |
Usługi materialne | 17 320.00 |
17 296.16 |
99.9 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 15 433.00 |
12 973.66 |
84.1 |
||
38 |
Pomoce naukowe. dydaktyczne i książki | 16 013.00 |
16 013.00 |
100.0 |
||
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 711.00 |
45 927.52 |
96.3 |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 6 703.00 |
6 293.19 |
93.9 |
||
43 |
Odpisy na ZFŚS | 14 091.00 |
14 091.00 |
100.0 |
||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji | 109 505.00 |
109 504.27 |
100.0 |
||
7913 |
Dowożenie uczniów do szkół | 347 113.00 |
347 112.21 |
100.0 |
||
36 |
Usługi materialne | 342 153.00 |
342 153.00 |
100.0 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 4 960.00 |
4 959.21 |
99.9 |
||
7941 |
Internaty i stypendia dla uczniów | 10 714.00 |
10 713.90 |
100.0 |
||
23 |
Stypendia dla uczniów | 10 714.00 |
10 713.90 |
100.0 |
||
8211 |
Przedszkola | 947 856.00 |
938 455.50 |
99.1 |
||
Przedszkole Rudna | 465 965.00 |
460 807.59 |
98.9 |
|||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 827.00 |
245 126.21 |
99.7 |
||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 836.00 |
17 835.32 |
99.9 |
||
25 |
Różne wyd. na rzecz osób fizycznych | 13 289.00 |
13 156.34 |
98.9 |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 500.00 |
415.60 |
83.1 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 19 182.00 |
19 168.77 |
99.9 |
||
35 |
Energia | 11 940.00 |
11 293.50 |
94.6 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
36 |
Usługi materialne | 17 343.00 |
16 957.72 |
97.8 |
||
37 |
Usługi niemateialne | 4 581.00 |
4 353.11 |
95.0 |
||
38 |
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 880.00 |
873.22 |
99.2 |
||
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 512.00 |
47 982.96 |
94.9 |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 7 005.00 |
6 574.84 |
93.9 |
||
43 |
Odpisy na ZFŚS | 11 710.00 |
11 710.00 |
100.0 |
||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji | 65 360.00 |
65 360.00 |
100.0 |
||
Przedszkole Brodów | 223 278.00 |
221 826.59 |
99.4 |
|||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 679.00 |
144 276.45 |
99.7 |
||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 633.00 |
9 632.82 |
100.0 |
||
25 |
Różne wyd. na rzecz osób fizycznych | 8 403.00 |
8 162.02 |
97.1 |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 140.00 |
131.40 |
93.6 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 9 763.00 |
9 723.58 |
99.6 |
||
35 |
Energia | 4 325.00 |
4 120.59 |
95.3 |
||
36 |
Usługi materialne | 3 482.00 |
3 266.81 |
93.8 |
||
37 |
Usługi niemateialne | 2 157.00 |
2 153.05 |
99.8 |
||
38 |
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 407.00 |
402.48 |
99.0 |
||
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 277.00 |
27 984.79 |
98.9 |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 3 874.00 |
3 834.60 |
98.9 |
||
43 |
Odpisy na ZFŚS | 8 138.00 |
8 138.00 |
100.0 |
||
Przedszkole Chobienia | 258 613.00 |
255 821.32 |
98.9 |
|||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 304.00 |
135 744.94 |
99.6 |
||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 954.00 |
9 953.35 |
99.9 |
||
25 |
Różne wyd. na rzecz osób fizycznych | 7 817.00 |
7 763.59 |
99.3 |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 760.00 |
759.30 |
99.9 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 15 326.00 |
15 319.27 |
99.9 |
||
35 |
Energia | 7 413.00 |
7 358.69 |
99.3 |
||
36 |
Usługi materialne | 15 396.00 |
15 033.63 |
97.6 |
||
37 |
Usługi niemateialne | 1 300.00 |
1 227.51 |
94.5 |
||
38 |
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 1 910.00 |
1 846.80 |
96.7 |
||
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 467.00 |
27 085.15 |
95.1 |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 3 948.00 |
3 711.33 |
93.9 |
||
43 |
Odpisy na ZFŚS | 7 211.00 |
7 211.00 |
100.0 |
||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji | 22 807.00 |
22 806.76 |
100.0 |
||
8213 |
Przedszkola przy szkołach podstawowych | 106 967.00 |
103 589.43 |
96.8 |
||
SP Chobienia | 33 889.00 |
33 872.38 |
99.9 |
|||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 134.00 |
22 123.60 |
99.9 |
||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 581.00 |
2 580.79 |
100.0 |
||
21 |
Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wynagr. | 73.00 |
72.91 |
99.8 |
||
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 358.00 |
2 356.67 |
99.9 |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 7.00 |
7.00 |
100.0 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 70.00 |
70.00 |
100.0 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 55.00 |
55.00 |
100.0 |
||
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 356.00 |
4 355.68 |
99.9 |
||
42 |
Składka na Fundusz Pracy | 605.00 |
600.73 |
99.3 |
||
43 |
Odpisy na ZFŚS | 1 650.00 |
1 650.00 |
100.0 |
||
SP Rudna | 42 440.00 |
40 602.22 |
95.6 |
|||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 926.00 |
24 142.77 |
96.8 |
||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 288.00 |
2 288.16 |
100.0 |
||
21 |
Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wynagr. | 49.00 |
||||
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 276.00 |
3 123.20 |
95.3 |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 50.00 |
||||
31 |
Materiały i wyposażenie | 2 185.00 |
1 944.98 |
89.0 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 300.00 |
126.00 |
42.0 |
||
38 |
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 1 000.00 |
979.01 |
97.9 |
||
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300.00 |
5 284.23 |
99.7 |
||
42 |
Składka na Fundusz Pracy | 920.00 |
724.06 |
78.7 |
||
43 |
Odpisy na ZFŚS | 1 616.00 |
1 616.00 |
100.0 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 530.00 |
373.81 |
70.5 |
||
SP Górzyn | 30 638.00 |
29 114.83 |
95.0 |
|||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 600.00 |
19 330.14 |
93.8 |
||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500.00 |
499.29 |
99.8 |
||
21 |
Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wynagr. | 74.00 |
72.57 |
98.0 |
||
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 131.00 |
2 126.60 |
99.7 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 881.00 |
859.17 |
97.5 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 30.00 |
30.00 |
100.0 |
||
38 |
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 560.00 |
543.26 |
97.0 |
||
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 065.00 |
3 911.79 |
96.2 |
||
42 |
Składka na Fundusz Pracy | 591.00 |
536.01 |
90.7 |
||
43 |
Odpisy na ZFŚS | 1 206.00 |
1 206.00 |
100.0 |
||
8232 |
Świetlice dla uczniów i wychowanków | 264 486.00 |
257 154.58 |
97.2 |
||
SP Chobienia | 117 507.00 |
115 469.58 |
98.3 |
|||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 607.00 |
79 606.71 |
99.9 |
||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 540.00 |
5 539.96 |
99.9 |
||
21 |
Nagrody i inne wydatki | 441.00 |
425.25 |
96.4 |
||
25 |
Różne wydatki na rzecz os. fizycznych | 3 938.00 |
3 754.81 |
95.3 |
||
28 |
Podróże krajowe służbowe | 70.00 |
17.60 |
25.1 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 3 316.00 |
3 316.00 |
100.0 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 208.00 |
208.00 |
100.0 |
||
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczna | 17 292.00 |
15 717.20 |
90.9 |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 2 365.00 |
2 154.05 |
91.0 |
||
43 |
Odpisy na ZFŚS | 4 730.00 |
4 730.00 |
100.0 |
||
SP Rudna | 122 904.00 |
119 837.50 |
97.5 |
|||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 217.00 |
50 883.78 |
99.3 |
||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 410.00 |
2 409.79 |
99.9 |
||
25 |
Różne wydatki na rzecz os. fizycznych | 6 872.00 |
6 167.30 |
89.7 |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 140.00 |
102.12 |
72.9 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 5 829.00 |
5 705.49 |
97.9 |
||
36 |
Usługi materialne | 34 488.00 |
33 644.85 |
97.5 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 300.00 |
270.00 |
90.0 |
||
38 |
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 2 000.00 |
1 943.04 |
97.1 |
||
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczna | 11 080.00 |
10 551.66 |
95.2 |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 1 519.00 |
1 440.35 |
94.8 |
||
43 |
Odpisy na ZFŚS | 3 385.00 |
3 385.00 |
100.0 |
||
62 |
Podatek od tow. i usług VAT | 3 664.00 |
3 334.12 |
91.0 |
||
Gimnazjum Rudna | 22 775.00 |
20 843.50 |
91.5 |
|||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 221.00 |
8 156.04 |
99.2 |
||
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 860.00 |
733.64 |
85.3 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 724.00 |
684.54 |
94.5 |
||
36 |
Usługi materialne | 10 400.00 |
8 884.00 |
85.4 |
||
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczna | 1 739.00 |
1 589.48 |
91.4 |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 253.00 |
217.80 |
86.1 |
||
43 |
Odpisy na ZFŚS | 578.00 |
578.00 |
100.0 |
||
Gimnazjum Chobienia | 1 300.00 |
1 004.00 |
77.2 |
|||
36 |
Usługi materialne | 1 300.00 |
1 004.00 |
77.2 |
||
8295 |
Pozostała działalność | 14 287.00 |
14 287.00 |
100.0 |
||
43 |
Odpisy na ZFŚS | 14 287.00 |
14 287.00 |
100.0 |
||
83 |
KULTURA I SZTUKA | 1 795 525.00 |
1 752 372.12 |
97.6 |
||
8313 |
Ochrona zabytków | 107 999.00 |
106 481.93 |
98.6 |
||
36 |
Usługi materialne | 107 751.00 |
106 293.93 |
98.7 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 248.00 |
188.00 |
75.8 |
||
8322 |
Biblioteki | 161 800.00 |
155 020.10 |
95.8 |
||
WOK Kliszów | 9 800.00 |
9 800.00 |
100.0 |
|||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 422.00 |
2 422.00 |
100.0 |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 206.00 |
206.00 |
100.0 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 5 158.00 |
5 158.00 |
100.0 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
35 |
Energia | 387.00 |
387.00 |
100.0 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 48.00 |
48.00 |
100.0 |
||
38 |
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 1 000.00 |
1 000.00 |
100.0 |
||
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczna | 395.00 |
395.00 |
100.0 |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 59.00 |
59.00 |
100.0 |
||
43 |
Odpisy na ZFŚS | 125.00 |
125.00 |
100.0 |
||
GCKiS Rudna | 152 000.00 |
145 220.10 |
95.5 |
|||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 450.00 |
93 391.88 |
93.9 |
||
21 |
Nagrody i inne wydatki | 130.00 |
127.27 |
97.7 |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 100.00 |
75.40 |
75.4 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 11 077.00 |
10 964.61 |
99.0 |
||
35 |
Energia | 3 720.00 |
3 697.10 |
99.4 |
||
36 |
Usługi materialne | 1 900.00 |
1 847.20 |
97.2 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 490.00 |
486.00 |
99.2 |
||
38 |
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 11 340.00 |
11 338.31 |
99.9 |
||
40 |
Różne opłaty i składki | 182.00 |
182.00 |
100.0 |
||
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczna | 16 200.00 |
16 129.35 |
99.6 |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 2 250.00 |
2 210.56 |
98.3 |
||
43 |
Odpisy na ZFŚS | 3 161.00 |
3 160.46 |
99.9 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 2 000.00 |
1 609.96 |
80.5 |
||
8332 |
Ośrodki kultury | 540 244.00 |
533 786.89 |
98.8 |
||
WOK Kliszów | 191 872.00 |
191 871.42 |
100.0 |
|||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 472.00 |
50 472.00 |
100.0 |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 3 241.00 |
3 241.00 |
100.0 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 35 471.00 |
35 471.00 |
100.0 |
||
35 |
Energia | 617.00 |
617.00 |
100.0 |
||
36 |
Usługi materialne | 23 834.00 |
23 833.25 |
100.0 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 10 606.00 |
10 606.00 |
100.0 |
||
40 |
Różne opłaty i składki | 1 177.00 |
1 177.00 |
100.0 |
||
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczna | 11 681.00 |
11 681.00 |
100.0 |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 1 301.00 |
1 301.00 |
100.0 |
||
43 |
Odpisy na ZFŚS | 1 995.00 |
1 995.00 |
100.0 |
||
72 |
Wydatki na finans. inwestycji | 51 477.00 |
51 477.42 |
100.0 |
||
GCKiS Rudna | 348 372.00 |
341 915.22 |
97.8 |
|||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 720.00 |
141 178.55 |
96.9 |
||
21 |
Nagrody i inne wydatki | 6 250.00 |
6 247.94 |
99.9 |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 1 970.00 |
1 968.91 |
99.9 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 20 418.00 |
19 530.98 |
95.7 |
||
35 |
Energia | 12 000.00 |
11 686.18 |
97.4 |
||
36 |
Usługi materialne | 26 620.00 |
26 606.73 |
99.9 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 28 500.00 |
28 449.34 |
99.8 |
||
40 |
Różne opłaty i składki | 7 419.0 |
7 057.80 |
95.1 |
||
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczna | 25 190.00 |
25 184.92 |
99.9 |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 3 460.00 |
3 450.91 |
99.7 |
||
43 |
Odpisy na ZFŚS | 3 653.00 |
3 652.09 |
99.9 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 7 800.00 |
7 528.87 |
96.5 |
||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji | 59 372.00 |
59 372.00 |
100.0 |
||
8333 |
Świetlice i kluby | 981 481.00 |
953 082.98 |
97.1 |
||
GCKiS Rudna | 956 376.00 |
928 331.26 |
97.1 |
|||
UG – środki do dyspozycji sołectw | 25 105.00 |
24 751.72 |
98.6 |
|||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 070.00 |
96 870.12 |
97.8 |
||
21 |
Nagrody i inne wydatki | 13 260.00 |
13 242.07 |
99.9 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 71 059.00 |
70 672.59 |
99.5 |
||
GCKiS Rudna | 51 035.00 |
50 941.65 |
99.8 |
|||
UG Rudna | 20 024.00 |
19 730.94 |
98.5 |
|||
35 |
Energia | 38 700.00 |
38 616.04 |
99.8 |
||
36 |
Usługi materialne | 26 876.00 |
26 813.99 |
99.8 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
GCKiS Rudna | 25 400.00 |
25 338.19 |
99.8 |
|||
UG Rudna | 1 476.00 |
1 475.80 |
99.9 |
|||
37 |
Usługi niematerialne | 20 605.00 |
20 483.57 |
99.4 |
||
GCKiS Rudna | 19 500.00 |
19 379.00 |
99.4 |
|||
UG Rudna | 1 105.00 |
1 104.57 |
99.9 |
|||
40 |
Różne opłaty i składki | 2 787.00 |
2 784.50 |
99.9 |
||
41 |
Składki na ubezp. społeczne | 17 200.00 |
17 124.17 |
99.6 |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 2 400.00 |
2 346.45 |
97.8 |
||
43 |
Odpisy na ZFŚS | 3 658.00 |
3 657.71 |
99.9 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 17 490.00 |
16 954.52 |
96.9 |
||
UG Rudna | 2 500.00 |
2 440.41 |
97.6 |
|||
GCKiS Rudna | 14 990.00 |
14 514.11 |
83.1 |
|||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji | 668 376.00 |
643 517.25 |
96.3 |
||
8495 |
Pozostała działalność | 4 001.00 |
4 000.22 |
99.9 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 3 723.00 |
3 722.69 |
99.9 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 278.00 |
277.53 |
99.8 |
||
85 |
OCHRONA ZDROWIA | 474 000.00 |
440 653.58 |
92.9 |
||
8513 |
Lecznictwo ambulatoryjne | 379 000.00 |
374 660.44 |
98.9 |
||
27 |
Dotacja na zad. zdrowotne realiz. ZOZ | 104 910.00 |
104 910.00 |
100.0 |
||
36 |
Usługi materialne | 45 090.00 |
40 939.00 |
90.8 |
||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji | 224 000.00 |
223 811.44 |
99.9 |
||
73 |
Dot. na inw. innych jednostek | 5 000.00 |
5 000.00 |
100.0 |
||
8536 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95 000.00 |
65 993.14 |
69.5 |
||
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 500.00 |
4 435.20 |
80.6 |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 1 000.00 |
71.60 |
7.2 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 12 500.00 |
7 586.00 |
60.7 |
||
36 |
Usługi materialne | 43 200.00 |
38 344.71 |
88.8 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 30 640.00 |
14 727.99 |
48.1 |
||
41 |
Składki na ubezpieczenie społeczne | 160.00 |
140.17 |
87.6 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 2 000.00 |
687.47 |
34.4 |
||
86 |
OPIEKA SPOŁECZNA | 1 095 036.00 |
1 081 676.61 |
98.8 |
||
zadania zlecone | 468 867.00 |
467 929.50 |
99.8 |
|||
zadania własne | 626 169.00 |
613 747.11 |
98.0 |
|||
8612 |
Usługi opiekuńcze | 21 702.00 |
21 566.86 |
99.4 |
||
zadania zlecone | 1 800.00 |
1 699.90 |
94.4 |
|||
37 |
Usługi niematerialne | 1 515.00 |
1 432.00 |
94.5 |
||
41 |
Składki na ubezp. społeczne | 247.00 |
232.84 |
94.3 |
||
42 |
Składki na Fund. Pracy | 38.00 |
35.06 |
92.1 |
||
zadania własne | 19 902.00 |
19 866.96 |
99.8 |
|||
37 |
Usługi niematerialne | 16 815.00 |
16 787.30 |
99.8 |
||
41 |
Składki na ubezp. społeczne | 2 682.00 |
2 676.35 |
99.8 |
||
42 |
Składki na Fund. Pracy | 405.00 |
403.31 |
99.5 |
||
8613 |
Zasiłki i pomoc w naturze | 529 784.00 |
529 689.99 |
99.9 |
||
zadania zlecone | 325 186.00 |
325 184.07 |
99.9 |
|||
zadania własne | 204 598.00 |
204 505.92 |
99.9 |
|||
22 |
Świadczenia społeczne | 495 774.00 |
495 681.88 |
99.9 |
||
zadania zlecone | 291 176.00 |
291 175.96 |
100.0 |
|||
zadania własne | 204 598.00 |
204 505.92 |
99.9 |
|||
41 |
Składki na ubezp. społeczne | 34 010.00 |
34 008.11 |
99.9 |
||
zadania zlecone | ||||||
8615 |
Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej | 338 400.00 |
338 296.37 |
99.9 |
||
zadania zlecone | 102 900.00 |
102 900.00 |
100.0 |
|||
zadania własne | 235 500.00 |
235 396.37 |
99.9 |
|||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 837.00 |
182 836.80 |
100.0 |
||
zadania zlecone | 73 400.00 |
73 400.00 |
100.0 |
|||
zadania własne | 109 437.00 |
109 436.80 |
99.9 |
|||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 505.00 |
12 504.01 |
99.9 |
||
zadania zlecone | 4 928.00 |
4 928.00 |
100.0 |
|||
zadania własne | 7 577.00 |
7 576.01 |
99.9 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
21 |
Nagrody i wyd, osobowe nie zal. do wyn. | 125.00 |
124.16 |
99.3 |
||
zadania własne | ||||||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 903.00 |
902.87 |
99.9 |
||
zadania zlecone | 500.00 |
500.00 |
100.0 |
|||
zadania własne | 403.00 |
402.87 |
99.9 |
|||
31 |
Materiały i wyposażenie | 20 486.00 |
23 411.75 |
99.9 |
||
zadania zlecone | 2 937.00 |
2 937.00 |
100.0 |
|||
zadania własne | 20 486.00 |
20 474.75 |
99.9 |
|||
35 |
Energia | 5 000.00 |
4 945.42 |
98.9 |
||
zadania własne | ||||||
36 |
Usługi materialne | 7 782.00 |
7 781.35 |
99.9 |
||
zadania zlecone | 780.00 |
780.00 |
100.0 |
|||
zadania własne | 7 002.00 |
7 001.35 |
99.9 |
|||
37 |
Usługi niematerialne | 6 926.00 |
6 925.44 |
99.9 |
||
zadania zlecone | 2 700.00 |
2 700.00 |
100.0 |
|||
zadania własne | 4 226.00 |
4 225.44 |
99.9 |
|||
40 |
Różne opłaty i składki – własne | 3 586.00 |
3 555.50 |
99.2 |
||
41 |
Składki na ubezp. społeczne | 31 305.00 |
31 304.33 |
100.0 |
||
zadania zlecone | 14 160.00 |
14 160.00 |
100.0 |
|||
zadania własne | 17 145.00 |
17 144.33 |
99.9 |
|||
42 |
Składki na Fund. Pracy | 4 388.00 |
4 386.74 |
99.9 |
||
zadania zlecone | 1 925.00 |
1 925.00 |
100.0 |
|||
zadania własne | 2 463.00 |
2 461.74 |
99.9 |
|||
43 |
Odpisy na ZFŚ S | 4 120.00 |
4 120.00 |
100.0 |
||
zadania zlecone | 1 570.00 |
1 570.00 |
100.0 |
|||
zadania własne | 2 550.00 |
2 550.00 |
100.0 |
|||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji | 55 500.00 |
55 498.00 |
100.0 |
||
zadania własne | ||||||
8616 |
Dodatki mieszkaniowe | 166 169.00 |
153 977.86 |
92.7 |
||
22 |
Świadczenia społeczne | 166 169.00 |
153 977.86 |
92.7 |
||
zadania własne – dotacja | 71 169.00 |
71 169.00 |
100.0 |
|||
zadania własne | 95 000.00 |
82 808.86 |
87.2 |
|||
8617 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow. | 10 895.00 |
10 200.64 |
93.6 |
||
zadania zlecone | ||||||
22 |
Świadczenia społeczne | 10 895.00 |
10 200.64 |
93.6 |
||
8695 |
Pozostała działalność | 28 086.00 |
27 944.89 |
99.5 |
||
zadania zlecone | 22 382.00 |
22 240.89 |
99.4 |
|||
zadania zlecone Fund. Kombatantów | 5 704.00 |
5 704.00 |
100.0 |
|||
22 |
Świadczenia społeczne | 12 266.00 |
12 266.00 |
100.0 |
||
zadania zlecone | 7 062.00 |
7 062.00 |
100.0 |
|||
Państwowy Fundusz Kombatantów | 5 204.00 |
5 204.00 |
100.0 |
|||
31 |
Materiały i wyposażenie – PFK | 400.00 |
400.00 |
100.0 |
||
36 |
Usługi materialne – PFK | 100.00 |
100.00 |
100.0 |
||
40 |
Opłaty i składki | 15 320.00 |
15 178.89 |
99.1 |
||
zadania zlecone | ||||||
87 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 249 630.00 |
248 291.36 |
99.5 |
||
8721 |
Stowarzyszenia kultury fizycznej | 156 300.00 |
156 202.74 |
99.9 |
||
48 |
Pozostałe dotacje | 156 300.00 |
156 202.74 |
99.9 |
||
8795 |
Pozostała działalność | 93 330.00 |
92 088.62 |
98.7 |
||
11 |
Wynagrodzenia osobowe | 29 775.00 |
29 773.27 |
99.9 |
||
21 |
Nagrody i inne wyd. nie objęte wynagr. | 910.00 |
903.05 |
99.2 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 11 100.00 |
10 054.50 |
90.6 |
||
35 |
Energia | 12 140.00 |
12 129.99 |
99.9 |
||
36 |
Usługi materialne | 26 418.00 |
26 379.09 |
99.9 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 162.00 |
162.00 |
100.0 |
||
40 |
Różne opłaty i składki | 1 460.00 |
1 459.00 |
99.9 |
||
41 |
Składki na ubezp. społeczne | 5 594.00 |
5 558.06 |
99.4 |
||
42 |
Skł. na Fundusz Pracy | 764.00 |
761.58 |
99.7 |
||
43 |
Odpisy na ZFŚS | 1 327.00 |
1 325.99 |
99.9 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 3 680.00 |
3 582.09 |
97.3 |
||
89 |
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ | 10 238.00 |
4 078.33 |
39.8 |
||
8934 |
Spis powszechny i inne | 1 238.00 |
1 238.00 |
100.0 |
||
36 |
Usługi materialne | 1 015.00 |
1 015.00 |
100.0 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 223.00 |
223.00 |
100.0 |
||
8995 |
Pozostała działalność | 9 000.00 |
2 840.33 |
31.6 |
||
35 |
Energia | 2 000.00 |
205.68 |
10.3 |
||
36 |
Usługi materialne | 2 970.00 |
1 060.00 |
35.7 |
||
40 |
Opłaty i składki | 3 000.00 |
1 339.88 |
44.7 |
||
41 |
Składki na ubezp. społeczne | 230.00 |
189.52 |
82.4 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 800.00 |
45.25 |
5.7 |
||
91 |
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAM. | 2 545 597.00 |
2 464 467.77 |
96.8 |
||
9134 |
Rejonowe Urzędy Pracy | 1 415.00 |
||||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200.00 |
||||
41 |
Składki na ubezp. społeczne | 215.00 |
||||
9142 |
Urzędy wojewódzkie | 77 000.00 |
76 999.63 |
100.0 |
||
zadania zlecone | ||||||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 848.00 |
49 848.00 |
100.0 |
||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 130.00 |
4 130.00 |
100.0 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 1 000.00 |
1 000.00 |
100.0 |
||
36 |
Usługi materialne | 8 097.00 |
8 097.00 |
100.0 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 253.00 |
252.51 |
99.8 |
||
41 |
Składki na ubezp. społeczne | 9 651.00 |
9 651.00 |
100.0 |
||
42 |
Składki na Fund. Pracy | 1 221.00 |
1 221.00 |
100.0 |
||
43 |
Odpisy na ZFŚS | 1 500.00 |
1 500.00 |
100.0 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 1 300.00 |
1 300.12 |
100.0 |
||
9143 |
Starostwa powiatowe | 5 173.00 |
5 172.73 |
99.9 |
||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 150.00 |
3 150.00 |
100.0 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 350.00 |
349.73 |
99.9 |
||
36 |
Usługi materialne | 750.00 |
750.00 |
100.0 |
||
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne | 564.00 |
564.00 |
100.0 |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 78.00 |
78.00 |
100.0 |
||
43 |
Odpisy na ZFŚS | 281.00 |
281.00 |
100.0 |
||
9144 |
Rady gmin | 338 338.00 |
315 954.30 |
93.4 |
||
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 268 000.00 |
266 433.09 |
99.4 |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 4 000.00 |
2 630.29 |
65.7 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 25 000.00 |
20 265.21 |
81.1 |
||
36 |
Usługi materialne | 13 885.00 |
8 715.65 |
62.8 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 19 000.00 |
15 010.00 |
79.0 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 8 453.00 |
2 900.06 |
34.3 |
||
9146 |
Urzędy gmin | 2 006 071.00 |
1 962 723.21 |
97.8 |
||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 118 030.00 |
1 114 100.18 |
99.7 |
||
14 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 050.00 |
12 032.44 |
99.9 |
||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 800.00 |
79 771.75 |
99.9 |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 5 000.00 |
3 992.15 |
79.8 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 123 300.00 |
108 053.20 |
87.6 |
||
35 |
Energia | 23 700.00 |
23 550.22 |
99.4 |
||
36 |
Usługi materialne | 255 082.00 |
248 983.53 |
97.6 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 45 900.00 |
41 956.97 |
91.4 |
||
39 |
Kary i odszkodowania | 2 597.00 |
2 597.00 |
100.0 |
||
40 |
Różne opłaty i składki | 12 000.00 |
11 237.49 |
93.7 |
||
41 |
Składki na ubezp. społeczne | 193 547.00 |
182 465.31 |
94.3 |
||
42 |
Składki na Fund. Pracy | 28 581.00 |
27 826.90 |
97.4 |
||
43 |
Odpisy na ZFŚS | 21 191.00 |
21 190.62 |
100.0 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 67 793.00 |
67 472.45 |
99.5 |
||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji | 17 500.00 |
17 493.00 |
99.9 |
||
9195 |
Pozostała działalność | 117 600.00 |
103 617.90 |
88.1 |
||
21 |
Nagrody i inne wydatki | 11 100.00 |
11 100.00 |
100.0 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 000.00 |
45 240.00 |
98.4 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 16 500.00 |
15 386.00 |
93.3 |
||
36 |
Usługi materialne | 28 500.00 |
24 977.49 |
87.6 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 7 500.00 |
2 172.00 |
28.9 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 8 000.00 |
4 742.41 |
59.3 |
||
93 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 10 000.00 |
9 927.26 |
99.3 |
||
9312 |
Jednostki terenowe policji | 9 200.00 |
9 200.00 |
100.0 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 6 752.00 |
6 751.69 |
100.0 |
||
36 |
Usługi materialne | 797.00 |
796.80 |
99.9 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 1 651.00 |
1 651.51 |
100.0 |
||
9317 |
Obrona cywilna | 800.00 |
727.26 |
90.9 |
||
zadania zlecone | 300.00 |
300.00 |
100.0 |
|||
zadania własne | 500.00 |
427.26 |
85.5 |
|||
36 |
Usługi materialne | 700.00 |
629.00 |
89.7 |
||
zadania zlecone | 300.00 |
300.00 |
100.0 |
|||
zadania własne | 400.00 |
329.00 |
82.3 |
|||
62 |
Pod. od tow. i usług | 31.00 |
31.00 |
100 |
||
94 |
FINANSE | 159 000.00 |
153 144.33 |
96.3 |
||
9490 |
Pozostała działalność | 159 000.00 |
153 144.33 |
96.3 |
||
68 |
Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów | 159 000.00 |
153 144.33 |
96.3 |
||
97 |
RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 927 767.00 |
1 922 709.00 |
99.7 |
||
9711 |
Część podstaw. subwencji ogólnej dla gmin | 1 902 709.00 |
1 902 709.00 |
100.0 |
||
60 |
Wpłaty gmin na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej |
1 902 709.00 |
1 902 709.00 |
100.0 |
||
9712 |
Rozliczenia m. jedn. sam. terytorialnego | 20 000.00 |
20 000.00 |
100.0 |
||
49 |
Dot. na zad. bieżące na podst. porozumień między jedn. samorządu terytorialnego |
5 000.00 |
5 000.00 |
100.0 |
||
50 |
Dot. na inwestycje realizowane na podst. | |||||
porozumień m. jedn. sam. terytorialnego | 15 000.00 |
15 000.00 |
100.0 |
|||
9718 |
Rezerwy ogólne i celowe | 5 058.00 |
||||
81 |
Rezerwy (rezerwa ogólna) | 5 058.00 |
||||
98 |
OBRONA NARODOWA | 1 850.00 |
349.61 |
18.9 |
||
zadania zlecone | ||||||
9819 |
Pozostałe wydatki obronne | 1 850.00 |
349.61 |
18.9 |
||
22 |
Świadczenia społeczne | 1 500.00 |
||||
31 |
Materiały i wyposażenie | 243.00 |
242.61 |
99.8 |
||
36 |
Usługi materialne | 44.00 |
44.00 |
100.0 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 63.00 |
63.00 |
100.0 |
||
99 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY | 8 520.00 |
8 520.00 |
100.0 |
||
9911 |
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | 910.00 |
910.00 |
100.0 |
||
zadania zlecone | ||||||
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 756.00 |
756.00 |
100.0 |
||
41 |
Skł. na ubezpieczenia społeczne | 135.00 |
135.00 |
100.0 |
||
42 |
Składki na Fund. Pracy | 19.00 |
19.00 |
100.0 |
||
9990 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej | 7 610.00 |
7 610.00 |
100.0 |
||
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 150.00 |
3 150.00 |
100.0 |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 119.00 |
118.50 |
99.6 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 398.00 |
398.32 |
100.0 |
||
36 |
Usługi materialne | 3 016.00 |
3 016.57 |
100.0 |
||
37 |
Usługi niematerialne | 675.00 |
674.86 |
99.9 |
||
41 |
Skł. na ubezpieczenia społeczne | 121.00 |
120.67 |
99.7 |
||
42 |
Składki na Fund. Pracy | 17.00 |
16.54 |
97.3 |
||
62 |
Pod. od tow. i usług VAT | 114.00 |
114.54 |
100.5 |
||
O G Ó Ł E M WYDATKI | 19 508 764.00 |
18 934 956.73 |
97.1 |