Załącznik nr 3
Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2000 r.
Dział |
Rozdz. |
§ |
Rodzaj wydatku |
Plan aktualny |
Wykonanie |
||
Część I. Wydatki | 3 857 678 |
3 005 416 |
|||||
Grupa 02 Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw. | 338 719 |
0.00 |
|||||
70 |
Gospodarka komunalna | 338 719 |
0.00 |
||||
7262 |
Oświetlenie ulic | 338 719 |
0.00 |
||||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jed. i zakładów budżetowych | 338 719 |
0.00 |
||||
Grupa 03 Wydatki majątkowe | 3 367 552 |
2 854 009 |
|||||
50 |
Transport | 43 739 |
32 639 |
||||
5613 |
Drogi publiczne gminne | 43 739 |
32 639 |
||||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jed. i zakładów budżetowych | 43 739 |
32 639 |
||||
70 |
Gospodarka komunalna | 2 519 999 |
2 021 622 |
||||
7262 |
Oświetlenie ulic | 63 340 |
23 805 |
||||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jed. i zakładów budżetowych | 63 340 |
23 805 |
||||
7395 |
Pozostała działalność | 2 456 659 |
1 997 817 |
||||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jed. i zakładów budżetowych | 2 456 659 |
1 997 817 |
||||
74 |
Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 560 624 |
557 354 |
||||
7552 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 550 524 |
547 450 |
||||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jed. i zakładów budżetowych | 134 524 |
131 450 |
||||
78 |
Udziały w spółkach | 416 000 |
416 000 |
||||
7695 |
Pozostała działalność | 10 100 |
9 904 |
||||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jed. i zakładów budżetowych | 10 100 |
9 904 |
||||
79 |
Oświata i wychowanie | 235 190 |
235 125 |
||||
7911 |
Szkoły podstawowe | 235 190 |
235 125 |
||||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jed. i zakładów budżetowych | 235 190 |
235 125 |
||||
91 |
Administracja państwowa i samorządowa | 8 000 |
7 269 |
||||
9146 |
Urzędy gmin (miast) | 8 000 |
7 269 |
||||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jed. i zakładów budżetowych | 8 000 |
7 269 |
||||
Grupa 06 Wydatki realiz. przy pomocy środków funduszy celowych | 53 000 |
53 000 |
|||||
50 |
Transport | 53 000 |
53 000 |
||||
5613 |
Drogi publiczne gminne | 53 000 |
53 000 |
||||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jed. i zakładów budżetowych | 53 000 |
53 000 |
||||
Grupa 14 Wydatki na obsługę długu publicznego | 98 407 |
98 407 |
|||||
70 |
Gospodarka komunalna | 98 407 |
98 407 |
||||
7395 |
Pozostała działalność | 98 407 |
98 407 |
||||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jed. i zakładów budżetowych | 98 407 |
98 407 |
||||
Razem | 3 857 678 |
3 005 416 |
Informacja o wykonanych zadaniach inwestycyjnych
W roku 2000 zmodernizowane zostało oświetlenie drogowe w całej gminie, w wyniku czego uzyskano poprawę parametrów technicznych oświetlenia w zakresie:
– wyeliminowano tzw. efekt olśnienia,
– zamontowano oprawy i źródła światła,
– uzyskano wymogi obowiązujące w Europie,
– ograniczono koszty eksploatacji i konserwacji w granicach 30%.
Inwestycja została oddana do eksploatacji. Wartość zadania 402.059,00 zł. W roku 2000 zapłacono 23.805,00 zł. Z powodu nieotrzymania przyznanej dotacji obowiązanie w kwocie 378.254,00 zł. przechodzi na rok 2001.
Wykonano rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej wzmocnionej emulsją asfaltową w obrębie wsi Ośno nr 199 i 211 o długości 1,06 km., wartość wykonanych robót wyniosła 74.900,00 zł., w tym udział środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wynosił 53.000,00 zł. Pozostała do zapłaty w roku 2001 kwota 6.700,00 zł., która na dzień sporządzenia sprawozdania została uregulowana.
Zakończono budowę drogi gminnej wśródpolnej we wsi Wawrzęcice o długości 0,85 km.
W dalszym ciągu trwała budowa kanalizacji sanitarnej uzyskano efekt za rok 2000 5 km.
Na realizację zadania zaciągnięto pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.384.000,00 zł. na okres spłaty 5 lat. Na rok 2000 przeszły płatności w wysokości 463.000,00 zł., z czego 57.000,00 zł. zostało uregulowane na dzień sporządzenia sprawozdania. Termin płatności pozostałej kwoty został uzgodniony z wykonawcą robót na 30 czerwca 2001 r.
Zapłacono odsetki w kwocie 98.407,00 zł od pożyczki zaciągniętej w 1999 r. w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji.
W roku 1999 gmina otrzymała nagrodę za wysypisko śmieci w wysokości 300.000,00 zł.
Ze środków tych został sfinansowany zakup śmieciarki bębnowej na podwoziu “Jelcza”, o pojemności 15 m3. Śmieciarka przystosowana jest do odbioru pojemników od 110 l do 1100 l.
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy na remont i rozbudowę zbiorników małej retencji wodnej na działkach nr 82/3, 82/4 i 85 w obrębie Wiązowa.
Uzyskano pozwolenia na budowę na w/w działkach. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne.
Zapłacono kolejne raty spłaty za zakupione grunty w Kalinowej od ARSP:
– Kalinowa I – spłata zakończona,
– Kalinowa II – pozostało do zapłacenia 78.933,33 zł.
Zakupiono grunty pod przyszłe inwestycje:
– w Wiązowie 8,3416 ha za kwotę 68.690,00 zł.
– w Starym Wiązowe 1,3225 ha za kwotę 5.600,00 zł.
– w Miechowicach 0,4679 ha za kwotę 2.807,00 zł. (pod boisko sportowe)
– w Zborowicach 3,42 ha za kwotę 8.000,00 zł.
Zakupiono udziały w Spółce “Wiązowianka” na kwotę 416.000,00 zł.
Wprowadzono zmiany do planu przestrzennego zagospodarowania w zakresie:
– wydobycia złóż kopalin pospolitych w obrębie wsi Kalinowa,
– urządzenia obsługi rolnictwa w Osnie z przeznaczeniem na kompleks handlowo-usługowy,
– zieleń niska pod zabudowę jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi,
– terenów działki nr 99/AM-9 z przeznaczeniem na hurtownię materiałów budowlanych i działki nr 38/12 AM-8 z przeznaczeniem na lokalizację garaży.
W ramach komputeryzacji zakupiono zestaw komputerowy za 4.629,00 oraz program prawniczy dla potrzeb Sekretarza Urzędu za kwotę 2.640,00 zł.
EFEKT RZECZOWY ZADANIA PN.:
Nadbudowa części dydaktycznej budynku szkoły podstawowej w Wiązowie
W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych uzyskano następujący efekt rzeczowy:
1) sala zajęć językowych 26,3 m2
2) sala lekcyjna 37,0 m2
3) sala lekcyjna 38,6 m2
4) sala lekcyjna 37,0 m2
5) gabinet dyrektora 15,9 m2
6) pokój nauczycielski 19,8 m2
7) korytarz 26,5 m2
8) WC 3,4 m2
9) zaplecze 2,8 m2
Rozbudowa szkoły podstawowej w Jaworowie
W trakcie prowadzonej aktualnie inwestycji wykonano:
1) całość ław fundamentowych wraz z podmurówką;
2) surowy stan I części łącznika sanitarno-dydaktycznego.