Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

Wykonanie budżetu za okres od początku roku do 30 grudnia 2000 r.

WYDATKI

URZĄD GMINY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	9	10	11
Zadania własne				7 337 920	6 258 171	85.3
40			Rolnictwo	1 500	540	36.0
	4495		Pozostała działalność	1 500	540	36.0
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	0	0.0
		36	Usługi materialne	500	0	0.0
		37	Usługi niematerialne	700	540	77.1
50			Transport	138 848	112 534	81.0
	5613		Drogi publiczne gminne	138 848	112 534	81.0
		31	Materiały i wyposażenie	12 000	9 825	81.9
		36	Usługi materialne	30 109	17 070	56.7
		72	Wydatki na finans. inwest. jed. budż. i zakł. budż.	96 739	85 639	88.5
70			Gospodarka komunalna	2 905 763	2 372 241	81.6
	7221		Oczyszczanie miast i gmin	76 000	74 534	98.1
		31	Materiały i wyposażenie	5 800	4 345	74.9
		36	Usługi materialne	70 200	70 189	100.0
	7231		Zieleń w miastach i gminach	2 000	610	30.5
		31	Materiały i wyposażenie	1 000	260	26.0
		36	Usługi materialne	1 000	350	35.0
	7262		Oświetlenie ulic	116 795	72 260	61.9
		35	Energia	46 155	46 155	100.0
		36	Usługi materialne - remonty	7 300	2 300	31.5
	7395		Pozostała działalność	2 710 968	2 224 837	82.1
		31	Materiały i wyposażenie	26 502	22 484	84.8
		35	Energia	16 000	12 969	81.1
		36	Usługi materialne	111 400	91 983	82.6
		37	Usługi niematerialne	1 000	873	87.3
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	304	30.4
		72	Wydatki na finans. inwest. jed. budż. i zakł. budż.	2 555 066	2 096 224	82.0
74			Gospodarka mieszk. oraz niemat. usł. komun.	795 595	747 253	93.9
	7411		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	43 000	25 600	59.5
		47	Dotacje dla jedn. gosp. pozab. i fund. celowych	43 000	25 600	59.5
	7523		Ochotnicze straże pożarne	68 830	51 619	75.0
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	6 060	75.8
		28	Podróże służbowe krajowe	200	174	87.0
		31	Materiały i wyposażenie	20 100	11 708	58.2
		35	Energia	5 700	4 200	73.7
		36	Usługi materialne	25 330	21 683	85.6
		37	Usługi niematerialne	3 500	3 054	87.3
		40	Różne opłaty i składki	5 100	3 993	78.3
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	747	83.0
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchom.	645 524	634 506	98.3
		36	Usługi materialne	67 900	60 014	88.4
		37	Usługi niematerialne	27 100	27 042	99.8
		72	Wydatki na finansow. inw. j. b. i zakł. b.	134 524	131 450	97.7
		78	Udziały w spółkach	416 000	416 000	100.0
	7695		Pozostała działalność	38 241	35 528	92.9
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 870	8 870	100.0
		31	Materiały i wyposażenie	5 008	4 008	80.0
		36	Usługi materialne	8 492	6 975	82.1
		65	Odsetki	5 771	5 771	100.0
		72	Wydatki na finansow.inw.j.b.i zakł.b.	10 100	9 904	98.1
79			Oświata i wychowanie	488 168	471 483	96.6
	7911		Szkoły podstawowe	235 190	235 125	100.0

cd. tabeli

1	2	3	4	9	10	11
		72	Wydatki na finan. inw. jedn i zakł. budż.	235 190	235 125	100.0
	7913		Dowożenie uczniów do szkół	235 944	219 324	93.0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	65 400	62 008	94.8
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630	3 630	100.0
		21	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200	4 912	94.5
		31	Materiały i wyposażenie	53 950	52 901	98.1
		35	Energia	50	11	22.0
		36	Usługi materialne	79 000	76 206	96.5
		37	Usługi niematerialne	500	117	23.4
		40	Różne opłaty i składki	8 900	4 535	51.0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050	10 987	73.0
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 830	1 583	86.5
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 434	2 434	100.0
	8295		Pozostała działalność	17 034	17 034	100.0
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 034	17 034	100.0
83			Kultura i sztuka	429 410	383 417	89.3
	8312		Konserwacja zabytków	40 000	26 500	66.3
		48	Pozostałe dotacje	40 000	26 500	66.3
	8332		Ośrodki kultury	288 560	267 060	92.5
		47	Dotacje dla jed. gosp. pozab. i fun. cel.	193 560	193 560	100.0
		48	Pozostałe dotacje	95 000	73 500	77.4
	8333		Świetlice i kluby	38 850	30 432	78.3
		31	Materiały i wyposażenie	10 850	6 747	62.2
		35	Energia	4 000	2 379	59.5
		36	Usługi materialne	17 000	15 210	89.5
		37	Usługi niematerialne	7 000	6 096	87.1
	8495		Pozostała działalność	62 000	59 425	95.8
		31	Materiały i wyposażenie	1 000	893	89.3
		37	Usługi niematerialne	61 000	58 532	96.0
85			Ochrona zdrowia	543 958	320 749	59.0
	8511		Szpitale ogólne	451 258	266 422	59.0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	168 603	150 767	89.4
		21	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	92 576	90 301	97.5
		31	Materiały i wyposażenie	10 455	9 972	95.4
		32	Środki żywności	11 246	8 410	74.8
		33	Leki i materiały medyczne	5 000	0	0.0
		35	Energia	6 477	0	0.0
		36	Usługi materialne	10 660	5 431	50.9
		37	Usługi niematerialne	84 684	0	0.0
		39	Kary i odszkodowania	2 073	0	0.0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 160	1 541	2.8
		42	Składki na Fundusz Pracy	4 324	0	0.0
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	51 627	57.4
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	2 340	93.6
		28	Podróże służbowe krajowe	500	74	14.8
		31	Materiały i wyposażenie	8 500	4 988	58.7
		35	Energia	1 500	326	21.7
		36	Usługi materialne	15 070	7 566	50.2
		37	Usługi niematerialne	35 798	18 653	52.1
		48	Pozostałe dotacje	26 132	17 680	67.7
	8595		Pozostała działalność	2 700	2 700	100.0
		48	Pozostałe dotacje	2 700	2 700	100.0
86			Opieka Społeczna	143 540	129 969	90.5
	8618		Dodatki mieszkaniowe	89 543	86 628	96.7
		22	Świadczenia społeczne	89 543	86 628	96.7
	8695		Pozostała działalność	53 997	43 341	80.3
		22	Świadczenia społeczne	32 218	29 687	92.1
		31	Materiały i wyposażenie	10 200	6 117	60.0

cd. tabeli

1	2	3	4	9	10	11
		36	Usługi materialne	6 347	5 299	83.5
		40	Różne opłaty i składki	5 232	2 238	42.8
87			Kultura fizyczna i sport	40 100	35 518	88.6
	8795		Pozostała działalność	40 100	35 518	88.6
		31	Materiały i wyposażenie	5 600	4 351	77.7
		35	Energia	500	207	41.4
		36	Usługi materialne	4 500	1 506	33.5
		48	Pozostałe dotacje	29 500	29 454	99.8
89			Różna działalność	8 647	6 667	77.1
	8995		Pozostała działalność	8 647	6 667	77.1
		11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	4 278	3 644	85.2
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 369	1 369	100.0
		21	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	218	24.2
		37	Usługi niematerialne	1 000	715	71.5
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	790	588	74.4
		42	Składki na Fundusz Pracy	310	133	42.9
91			Administr. państw. i samorząd.	1 805 460	1 658 795	91.9
	9144		Rady gmin (miast)	93 500	80 797	86.4
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000	76 844	88.3
		28	Podróże służbowe krajowe	300	32	10.7
		31	Materiały i wyposażenie	4 000	3 039	76.0
		36	Usługi materialne	300	150	50.0
		37	Usługi niematerialne	1 900	732	38.5
	9146		Urzędy gmin (miast)	1 662 030	1 532 212	92.2
		11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	918 150	879 588	95.8
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 697	67 697	100.0
		21	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 600	71 490	99.8
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	24 616	82.1
		28	Podróże służbowe krajowe	12 000	10 294	85.8
		31	Materiały i wyposażenie	76 503	58 092	75.9
		35	Energia	15 692	13 340	85.0
		36	Usługi materialne	71 000	70 933	99.9
		37	Usługi niematerialne	109 329	103 272	94.5
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	500	329	65.8
		39	Kary i odszkodowania	25 002	24 896	99.6
		40	Różne opłaty i składki	12 717	10 615	83.5
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 040	146 677	77.6
		42	Składki na Fundusz Pracy	25 910	23 064	89.0
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 040	20 040	100.0
		62	Podatek od towarów i usług (Vat)	8 850	0	0.0
		72	Wydatki na finan. inw.jedn i zakł. budż.	8 000	7 269	90.9
	9195		Pozostała działalność	49 930	45 786	91.7
		14	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 780	25 748	92.7
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	17 820	99.0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	2 087	53.5
		42	Składki na Fundusz Pracy	250	131	52.4
93			Bezpieczeństwo publiczne	3 650	1 075	29.5
	9317		Obrona cywilna	3 650	1 075	29.5
		28	Podróże służbowe krajowe	100	96	96.0
		31	Materiały i wyposażenie	700	84	12.0
		35	Energia	350	245	70.0
		36	Usługi materialne	1 500	650	43.3
		37	Usługi niematerialne	1 000	0	0.0
94			Finanse	18 271	17 923	98.1
	9490		Obsługa komunalnych papierów wartościowych i kredytów	18 271	17 923	98.1
		61	Rozliczenia z bankami	18 271	17 923	98.1
97			Różne rozliczenia	15 000	0	0.0
	9718		Rezerwy ogólne i celowe	15 000	0	0.0

cd. tabeli

1	2	3	4	9	10	11
		81	Rezerwy	15 000	0	0.0
98			Obrona narodowa	10	7	70.0
	9819		Pozostałe wydatki obronne	10	7	70.0
		31	Materiały i wyposażenie	10	7	70.0
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				481 226	142 507	29.6
70			Gospodarka komunalna	411 719	73 000	17.7
	7262		Oświetlenie ulic	411 719	73 000	17.7
		35	Energia	73 000	73 000	100.0
		72	Wydatki na finan. inw.jedn i zakł. budż.	338 719	0	0.0
89			Różna działalność	1 560	1 560	100.0
	8934		Spis powszechny	1 560	1 560	100.0
		31	Materiały i wyposażenie	32	32	100.0
		37	Usługi niematerialne	1 270	1 270	100.0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	227	227	100.0
		42	Składki na Fundusz Pracy	31	31	100.0
91			Administracja państwowa i samorządowa	43 000	43 000	100.0
	9142		Urzędy wojewódzkie	43 000	43 000	100.0
		11	Wynagrodzenia sobowe prac.	25 920	25 920	100.0
		37	Usługi niematerialne	11 811	11 811	100.0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634	4 634	100.0
		42	Składki na Fundusz Pracy	635	635	100.0
93			Bezpieczeństwo publiczne	300	300	100.0
	9317		Obrona cywilna	300	300	100.0
		31	Materiały i wyposażenie	300	300	100.0
98			Obrona narodowa	350	350	100.0
	9819		Pozostałe wydatki obronne	350	350	100.0
		31	Materiały i wyposażenie	350	350	100.0
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	24 297	24 297	100.0
	9911		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1 005	1 005	100.0
		31	Materiały i wyposażenie	105	105	100.0
		37	Usługi niematerialne	900	900	100.0
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 873	9 873	100.0
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 410	4 410	100.0
		28	Podróże służbowe krajowe	325	325	100.0
		31	Materiały i wyposażenie	1 303	1 303	100.0
		36	Usługi materialne	2 776	2 776	100.0
		37	Usługi niematerialne	880	880	100.0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	157	157	100.0
		42	Składki na Fundusz Pracy	22	22	100.0
	9991		Wybory do Sejmu i Senatu	10 169	10 169	100.0
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 284	4 284	100.0
		28	Podróże służbowe krajowe	395	395	100.0
		31	Materiały i wyposażenie	1 496	1 496	100.0
		36	Usługi materialne	2 945	2 945	100.0
		37	Usługi niematerialne	872	872	100.0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	156	156	100.0
		42	Składki na Fundusz Pracy	21	21	100.0
	9992		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików woj..	3 250	3 250	100.0
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 878	1 878	100.0
		28	Podróże służbowe krajowe	152	152	100.0
		31	Materiały i wyposażenie	471	471	100.0
		36	Usługi materialne	699	699	100.0
		37	Usługi niematerialne	42	42	100.0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	7	7	100.0
		42	Składki na Fundusz Pracy	1	1	100.0

cd. tabeli

1	2	3	4	9	10	11
Zadania realizowane na podst. porozumień z organ. adm. rząd.				2 000	2 000	100.0
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	2 000	2 000	100.0
	7695		Pozostała działalność	2 000	2 000	100.0
		31	Materiały i wyposażenie	1 000	1 000	100.0
		37	Usługi niematerialne	1 000	1 000	100.0
Zadania realizowane na podst. porozumień z jedn. sam. terytor.				1 722	1 358	78.9
89			Różna działalność	1 722	1 358	78.9
	8995		Pozostała działalność	1 722	1 358	78.9
		11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 122	1 122	100.0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	236	39.3
			Razem wydatki	7 822 868	6 404 036	81.9

GIMNAZJUM WIĄZÓW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	9	10	11
Zadania własne				467 546	374 251	80.0
79			Oświata i wychowanie	467 546	374 251	80.0
	7912		Gimnazja	464 144	370 849	80.0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	273 772	219 666	80.2
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940	3 940	100.0
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 568	6 458	85.3
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 481	4 363	97.4
		28	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 734	91.1
		31	Materiały i wyposażenie	57 000	54 779	96.1
		35	Energia	2 500	1 840	73.6
		36	Usługi materialne	7 400	6 990	94.5
		37	Usługi niematerialne	19 630	19 524	99.5
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4 810	3 381	70.3
		39	Kary i odszkodowania	5 074	3 597	70.9
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 240	27 365	79.5
		42	Składki na Fundusz Pracy	7 050	3 533	50.1
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 679	12 679	100.0
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	3 402	3 402	100.0
		22	Świadczenia społeczne	3 402	3 402	100.0
			Razem	467 546	374 251	80.0

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	9	10	11
Zadania własne				228 182	182 899	80.2
86			Opieka Społeczna	228 182	182 899	80.2
	8612		Usługi opiekuńcze	2 160	1 440	66.7
		37	Usługi niematerialne	2 160	1 440	66.7
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	62 000	53 340	86
		22	Świadczenia społeczne	62 000	53 340	86
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	137 594	101 691	73.9
		11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	85 748	71 290	83.1
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 858	4 858	100
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 900	8 397	84.8
		28	Podróże służbowe krajowe	1 000	28	2.8
		31	Materiały i wyposażenie	2 474	319	12.9
		36	Usługi materialne	3 610	99	2.7
		37	Usługi niematerialne	4 531	28	0.6
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	600	467	77.8
		39	Kary i odszkodowania	1 069	774	72.4

cd. tabeli

1	2	3	4	9	10	11
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 971	10 375	57.7
		42	Składki na Fundusz Pracy	2 462	1 685	68.4
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 371	3 371	100.0
	8695		Pozostała działalność	26 428	26 428	100.0
		22	Świadczenia społeczne	25 963	25 963	100.0
		36	Usługi materialne	465	465	100.0
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				414 561	414 561	100.0
86			Opieka Społeczna	414 561	414 561	100.0
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	305 548	305 548	100.0
		22	Świadczenia społeczne	269 660	269 660	100.0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 888	35 888	100.0
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	79 000	79 000	100.0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	41 110	41 110	100.0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280	3 280	100.0
		28	Podróże służbowe krajowe	1 000	1000	100.0
		31	Materiały i wyposażenie	9 095	9 095	100.0
		36	Usługi materialne	7 590	7 590	100.0
		37	Usługi niematerialne	7 900	7 900	100.0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937	7937	100.0
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 088	1 088	100.0
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15 500	15 500	100.0
		22	Świadczenia społeczne	15 500	15 500	100.0
	8695		Pozostała działalność	14 513	14 513	100.0
		40	Różne opłaty i składki	14 513	14 513	100.0
			RAZEM	642 743	597 460	93.0

PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	9	10	11
Zadania własne				125 431	105 578	84.2
79			Oświata i wychowanie	125 431	105 578	84.2
	8213		Przedszkola przy szkołach podstawowych	125 431	105 578	84.2
		11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	82 120	71 054	86.5
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 477	6 477	100.0
		21	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 940	1 545	79.6
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 466	3 317	95.7
		31	Materiały i wyposażenie	350	327	93.4
		35	Energia	500	446	89.2
		36	Usługi materialne	700	695	99.3
		37	Usługi niematerialne	1 132	1 007	89.0
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	400	236	59.0
		39	Kary i odszkodowania	1 306	1 235	94.6
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	11 996	63.1
		42	Składki na Fundusz Pracy	2 390	1 593	66.7
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650	5 650	100.0
			Razem	125 431	105 578	84.2

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE WIĄZÓW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	9	10	11
Zadania własne				242 303	205 003	84.6
79			Oświata i wychowanie	242 303	205 003	84.6
	8211		Przedszkola	242 303	205 003	84.6
		11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	130 050	114 306	87.9
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900	8 900	87.9
		21	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 070	2 740	89.3
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 466	3 317	95.7
		28	Podróże służbowe krajowe	350	181	51.7

cd. tabeli

1	2	3	4	9	10	11
		31	Materiały i wyposażenie	10 918	9 372	85.8
		32	Środki żywności	21 500	20 274	94.3
		35	Energia	3 500	1 272	36.3
		36	Usługi materialne	11 200	9 670	86.3
		37	Usługi niematerialne	3 980	2 342	58.8
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 500	398	26.5
		39	Kary i odszkodowania	2 251	1 742	77.4
		40	Różne opłaty i składki	100	71	71.0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600	19 514	65.9
		42	Składki na Fundusz Pracy	3 600	2 586	71.8
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 318	8 318	100.0
			Razem	242 303	205 003	84.6

SZKOŁA PODSTAWOWA JAWORÓW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Zadania własne				357 789	307 074	85.8
79			Oświata i wychowanie	357 789	307 074	85.8
	7911		Szkoły podstawowe	357 789	307 074	85.8
		11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	216 030	198 912	92.1
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 780	17 780	100.0
		21	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 670	5 059	89.2
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900	5 058	85.7
		28	Podróże służbowe krajowe	2 500	679	27.2
		31	Materiały i wyposażenie	13 150	10 116	76.9
		35	Energia	3 000	2 722	90.7
		36	Usługi materialne	5 787	5 558	96.0
		37	Usługi niematerialne	9 627	6 904	71.7
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3 267	2 390	73.2
		39	Kary i odszkodowania	3 973	3 159	79.5
		40	Różne opłaty i składki	558	558	100.0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 330	30 470	63.0
		42	Składki na Fundusz Pracy	5 960	4 452	74.7
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 257	13 257	81.5
			Razem	357 789	307 074	85.8

SZKOŁA PODSTAWOWA WAWRZYSZÓW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Zadania własne				522 471	440 884	84.4
79			Oświata i wychowanie	522 471	440 884	84.4
	7911		Szkoły podstawowe	522 471	440 884	84.4
		11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	315 300	283 342	89.9
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 548	25 548	100.0
		21	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 240	5 166	82.8
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 640	8 289	95.9
		28	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 266	75.5
		31	Materiały i wyposażenie	19 488	10 075	51.7
		35	Energia	400	2 796	69.9
		36	Usługi materialne	22 477	19 935	88.7
		37	Usługi niematerialne	10 491	9 050	86.3
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4 214	3 108	73.8
		39	Kary i odszkodowania	5 509	4 585	83.2
		40	Różne opłaty i składki	1 109	1 109	100.0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 050	46 320	66.1
		42	Składki na Fundusz Pracy	8 400	6 290	74.9
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 005	13 005	72.2
			Razem	522 471	440 884	84.4

SZKOŁA PODSTAWOWA WIĄZÓW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Zadania własne				1 473 977	1 182 464	80.2
79			Oświata i wychowanie	1 473 977	1 182 464	80.2
	7911		Szkoły podstawowe	1 473 977	1 182 464	80.2
		11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	928 624	763 507	82.2
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 910	71 910	100.0
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 630	17 579	78.3
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 020	20 809	99.0
		28	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 024	75.6
		31	Materiały i wyposażenie	75 217	75 185	100.0
		35	Energia	10 500	7 024	66.9
		36	Usługi materialne	22 000	20 899	95.0
		37	Usługi niematerialne	9 372	9 227	98.5
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 920	681	23.3
		39	Kary i odszkodowania	16 528	14 265	86.3
		40	Różne opłaty i składki	2 712	2 712	100.0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 600	127 503	63.6
		42	Składki na Fundusz Pracy	24 790	17 511	70.6
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 154	33 628	51.6
			Razem	1 473 977	1 182 464	80.2

SZKOŁA PODSTAWOWA WITOWICE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Zadania własne				343 627	287 117	83.6
79			Oświata i wychowanie	343 627	287 117	83.6
	7911		Szkoły podstawowe	343 627	287 117	83.6
		11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	219 480	195 442	89.0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 308	11 308	100.0
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 582	3 616	64.8
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 310	5 062	95.3
		28	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 250	50.0
		31	Materiały i wyposażenie	6 850	5 911	86.3
		35	Energia	2 000	1 213	60.7
		36	Usługi materialne	10 383	6 248	60.2
		37	Usługi niematerialne	5 599	5 467	97.6
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3 108	201	6.5
		39	Kary i odszkodowania	4 281	3 278	76.6
		40	Różne opłaty i składki	200	159	79.5
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 770	33 463	70.1
		42	Składki na Fundusz Pracy	6 040	4 283	70.9
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 216	10 216	77.3
			Razem	343 627	287 117	83.6

ŚWIETLICE SZKOLNE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	9	10	11
Zadania własne				59 281	49 034	82.7
79			Oświata i wychowanie	59 281	49 034	82.7
	8232		Świetlice dla uczniów i wychowanków	59 281	49 034	82.7
		11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	37 600	32 418	86.2
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 144	4 144	100.0
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	563	70.4
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 890	1 818	96.2
		31	Materiały i wyposażenie	350	152	43.4
		37	Usługi niematerialne	815	344	42.2
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	500	301	60.2

cd. tabeli

1	2	3	4	9	10	11
		39	Kary i odszkodowania	750	596	79.5
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 690	5 481	63.1
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 240	715	57.7
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 502	2 502	100.0
			Razem