Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
40			Rolnictwo	1 000	1 710	171.0
	4402		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	1 000	1 710	171.0
		42	Wpływy z usług	1 000	1 710	171.0
45			Leśnictwo	4 135	5 004	121.0
	4995		Pozostała działalność	4 135	5 004	121.0
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	4 135	5 004	121.0
50			Transport	53 000	53 000	100.0
	5613		Drogi publiczne gminne	53 000	53 000	100.0
		54	Dotacje otrzym. z funduszy cel. na realiz. inwestycji	53 000	53 000	100.0
70			Gospodarka komunalna	1 068 719	272 816	25.5
	7262		Oświetlenie ulic	411 719	58 703	14.3
		85	Dotacje na inwest. z zakresu admin. rząd. zlec. gminom	338 719	–	0.0
		88	Dotacje na realiz. zadań bież. zlec. z zakr. admin. rząd.	73 000	58 703	80.4
	7395		Pozostała działalność	657 000	214 113	32.6
		64	Różne opłaty	657 000	214 113	32.6
74			Gosp. mieszk. oraz niemater. usługi komun.	1 782 780	969 163	54.4
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 780 780	967 163	54.3
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	1 345 550	798 665	59.4
		42	Wpływy z usług	7 000	10 352	147.9
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	418 230	141 648	33.9
		64	Różne opłaty	10 000	16 498	165.0
	7695		Pozostała działalność	2 000	2 000	100.0
		9.0	Dotacje celowe na zadania bieżące. realiz. przez gminę	2 000	2 000	100.0
79			Oświata i wychowanie	186 368	160 120	85.9
	7911		Szkoły podstawowe	80 304	74 826	93.2
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	3 540	1 336	37.7
		42	Wpływy z usług	7 400	3 226	43.6
		77	Różne dochody	16 841	18 441	109.5
		78	Pienięż. darow., spad. i zapisy na rzecz gminy	3 600	2 900	80.6
		89	Dotacje na dofin. własnych zadań bież. Gmin	48 923	48 923	100.0
	7912		Gimnazja	41 310	40 810	98.8
		78	Pienięż. darow., spad. i zapisy na rzecz gminy	500	–	0.0
		89	Dotacje na dofin. własnych zadań bież. Gmin	40 810	40 810	100.0

1	2	3	4	5	6	7
	7913		Dowożenie uczniów do szkół	20 000	2 966	14.8
		42	Wpływy z usług	20 000	2 966	14.8
	8211		Przedszkola	20 318	21 082	103.8
		42	Wpływy z usług	19 100	19 864	104.0
		78	Pienięż. darow., spad. i zapisy na rzecz gminy	1 218	1 218	100.0
	8232		Świetlice dla uczniów i wychowanków	4 000	0	0.0
		42	Wpływy z usług	4 000	0	0.0
	8295		Pozostała działalność	17 034	17 034	100.0
		89	Dotacje na dofin. własnych zadań bież. Gmin	17 034	17 034	100.0
85			Ochrona zdrowia	204 938	204 278	99.7
	8511		Szpitale ogólne	204 938	204 278	99.7
		89	Dotacje na dofin. własnych zadań bież. Gmin	204 938	204 278	99.7
86			Opieka społeczna	462 934	467 568	101.0
	8612		Usługi opiekuńcze	216	207	95.8
		42	Wpływy z usług	216	207	95.8
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	305 548	305 548	100.0
		88	Dotacje na realiz. zadań bież. zleconych z zakresu admin. rząd.	305 548	305 548	100.0
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	79 000	79 000	100.0
		88	Dotacje na realiz. zadań bież. zleconych z zakresu admin. rząd.	79 000	79 000	100.0
	8616		Dodatki mieszkaniowe	21 729	26 372	121.4
		89	Dotacje na dofin. własnych zadań bież. Gmin	21 729	26 372	121.4
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15 500	15 500	100.0
		88	Dotacje na realiz. zadań bież. zleconych z zakresu admin. rząd.	15 500	15 500	100.0
	8695		Pozostała działalność	40 941	40 941	100.0
		18	Dotacje otrzym.z funduszy cel.na realiz.zad.bież.	8 680	8 680	100.0
		88	Dotacje na realiz.zadań bież. zleconych z zakresu admin.rząd.	14 513	14 513	100.0
		89	Dotacje na dofin. własnych zadań bież. Gmin	17 748	17 748	100.0
89			Różna działalność	114 370	56 724	49.6
	8934		Spis powszechny i inne	1 560	1 560	100.0
		88	Dotacje na realiz. zadań bież. zleconych z zakresu admin. rząd.	1 560	1 560	100.0
	8995		Pozostała działalność	112 810	55 164	48.9
		49	Dotacje na zad. bież. realiz. na podst. umów między jedn.	3 100	1 358	43.8
		64	Różne opłaty	109 710	53 806	49.0
90			Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	3 012 030	2 678 226	88.9
	9009		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	894 680	786 257	87.9
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	887 680	786 096	88.6
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	161	2.3
	9013		Wpł. z pod. rol. oraz pod. i opł. lok. od. os. pr.	833 600	730 311	87.6
		51	Podatek rolny	379 700	408 566	107.6
		53	Podatek leśny	3 570	3 004	84.1
		55	Podatek od nieruchomości	404 030	292 047	72.3
		61	Podatek od środków transportowych	11 300	9 873	87.4
		81	Odsetki	35 000	16 821	48.1
	9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	1 203 250	1 042 361	86.6
		51	Podatek rolny	838 750	681 174	81.2
		52	Wpływy z karty podatkowej	33 000	47 671	144.5
		53	Podatek leśny	550	439	79.8
		55	Podatek od nieruchomości	251 750	255 836	101.6
		56	Podatek od spadków i darowizn	2 800	1 810	64.6
		57	Opłaty lokalne	20 000	19 770	98.9
		59	Podatek od posiadania psów	300	394	131.3
		61	Podatek od środków transportowych	31 100	15 953	51.3
		81	Odsetki	25 000	19 314	77.3

1	2	3	4	5	6	7
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	80 500	119 297	148.2
		58	0płata skarbowa	80 000	118 191	147.7
		81	Odsetki	500	1 106	221.2
91			Administracja państwowa i samorządowa	212 000	141 439	66.7
	9142		Urzędy wojewódzkie	43 000	43 000	100.0
		88	Dotacje na realiz. zad. bież. zlec. z zakresu adm. rząd.	43 000	43 000	100.0
	9146		Urzędy gmin(miast)	79 000	15 311	19.4
		42	Wpływy z usług	10 000	2 251	22.5
		64	Różne opłaty	40 000	8 529	21.3
		77	Różne dochody	29 000	4 531	15.6
	9195		Pozostała działalność	90 000	83 128	92.4
		64	Różne opłaty	90 000	83 128	92.4
93			Bezpieczeństwo publiczne	300	300	100.0
	9317		Obrona cywilna	300	300	100.0
		88	Dotacje na realiz. zad. bież. zlec. z zakresu adm. rząd.	300	300	100.0
94			Finanse	68 811	72 992	106.1
	9492		Odsetki od środków na rachunkach bankow.	53 409	57 590	107.8
		81	Odsetki	53 409	57 590	107.8
	9495		Pozostała działalność	15 402	15 402	100.0
		77	Różne dochody	15 402	15 402	100.0
97			Różne rozliczenia	3 162 276	3 145 186	99.5
	9701		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorial.	2 590 101	2 590 101	100.0
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 590 101	2 590 101	100.0
	9709		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	418 660	418 660	100.0
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	418 660	418 660	100.0
	9711		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	133 615	133 615	100.0
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 615	133 615	100.0
	9713		Różne rozliczenia finansowe	19 900	2 810	14.1
		56	Podatek od spadków i darowizn	0	-161
		58	Opłata skarbowa	0	-3 222
		77	Różne dochody	19 800	6 495	32.8
		81	Odsetki	100	-302	- 302.0
98			Obrona narodowa	350	350	100.0
	9819		Pozostałe wydatki obronne	350	350	100.0
		88	Dotacje na realiz. zad. bież. zlec. z zakresu adm. rząd.	350	350	100.0
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	24 297	24 297	100.0
	9911		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1 005	1 005	100.0
		88	Dotacje na realiz. zad. bież. zlec. z zakresu adm. rząd.	1 005	1 005	100.0
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 873	9 873	100.0
		88	Dotacje na realiz. zad. bież. zlec. z zakresu adm. rząd.	9 873	9 873	100.0
	9991		Wybory do Sejmu i do Senatu	10 169	10 169	100.0
		88	Dotacje na realiz. zad. bież. zlec. z zakresu adm. rząd.	10 169	10 169	100.0
	9992		Wybory do rad gmin i referenda gminne	3 250	3 250	100.0
		88	Dotacje na realiz. zad. bież. zlec. z zakresu adm. rząd.	3 250	3 250	100.0
			Razem dochody	10 358 308	8 253 173	79.7

	Plan	Wykonanie	%
Dochody z podatków i opłat Podatki i opłaty	2 117 350	1 888 586	89,20
Dochody z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu D.z zezw. na sp.alk.	90 000	83 128	92,36
Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Dochody z majątku gm	418 230	141 648	33,87
Dot. cel.na zad.zlecone bieżące z zakresu admin.rządowej Dot. na zad.b.zlec.	557 068	542 771	97,43
Dot.cel.otrz.z b.p. na zad.real.na pod.por.między org.adm.rząd. Dot. por. z org. ad. rząd.	2 000	2 000	100,00
Dot.celowe otrzym. z b.p. na pod.poroz.między j.s.t. Dot.-por.j.s.t.	3 100	1 358	43,81
Dotacje cel. na dofin. własnych zadań bież. Dot. cel. na zad.włas.	354 584	358 567	101,12
Dotacje cel.otrzym.z b.p. na zad.inwest. z zakr.admin.rząd. Dot.na zad.inwest.zl.	338 719	0	0,00
Dotacje otrzym. z funduszu cel.na zadania inwest. Dot.z f.cel.na z.inw.	53 000	53 000	100,00
Dotacje otrzym. z funduszy cel. na zadania bieżące Dot.z f.cel.z.b.	8 680	8 680	100,00
Opłata eksplatacyjna Opł.eksploat.	109 710	53 806	49,04
Pozostałe dochody Pozostałe doch.	2 268 811	1 190 996	52,49
Subwencja ogólna – część oświatowa Część oświat.sub.	2 590 101	2 590 101	100,00
Subwencja ogólna – część podstawowa Część podst.subw.	133 615	133 615	100,00
Subwencja ogólna – część rekompensująca Część rekomp. subw.	418 660	418 660	100,00
Udziały w dochodach budżetu państwa Udziały w doch.b.p.	894 680	786 257	87,88
RAZEM:	10 358 308	8 253 173	79,68%