Sprawozdanie opisowe

z wykonania budżetu gminy Ziębice za rok 2000

Budżet gminy Ziębice, według uchwały Nr XV/111/99 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2000 , po stronie dochodów zamykał się kwotą 17.623.292 zł , po stronie wydatków kwotą 17.323.426 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 299.866 zł przeznaczona była na spłatę rat pożyczki:

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 250.000 zł ,

z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego - 49.866 zł .

W trakcie realizacji budżetu planowane dochody wzrosły do kwoty 19.777.806 zł,

t.j. o 2.154.514 zł. Zwiększenia wystąpiły w następujących pozycjach:

- dochody własne - 460.830 zł

w tym:

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 257.200 zł ,

podatek rolny - 115.000 zł ,

opłata skarbowa - 8.100 zł ,

nadwyżka środków obrotowych zakładów

budżetowych (zlikwid.ZOW i Przedszkola) - 15.000 zł ,

różne dochody - 165.931 zł ,

odsetki - 10.000 zł ,

przy jednoczesnym zmniejszeniu:

udział w pod.dochodowym od osób fizycznych - 74.301 zł,

wpływy z usług - 36.100 zł,

- subwencja ogólna z budżetu państwa - 424.408 zł

w tym :

część podstawowa subwencji - 61.290 zł

część oświatowa - 342.549 zł

część rekompensująca - 20.569 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy - 407.579 zł

w tym na :

- zadania bieżące - 257.579 zł

- zadania inwestycyjne - 150.000 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - 733.887 zł

- dotacja celowa na zadania powierzone gminie - 105.170 zł

w tym :

- z administracji samorządowej - 105.170 zł

- z administracji rządowej - ------

- pozostałe dotacje ze źródeł pozabudżetowych - 22.640 zł

w tym na :

- zadania bieżące - 22.640 zł

Razem zwiększenie dochodów : 2.154.514 zł .

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 3.641.278 zł . Wzrost ten znalazł pokrycie w następujących źródłach :

- dodatkowych dochodach - 2.154.514 zł

- w pożyczce z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego - 1.000.000 zł

- nadwyżce budżetowej z roku 1999 - 132.945 zł

- pozostałości środków z lat ubiegłych - 353.819 zł .

W poszczególnych działach po stronie wydatków wystąpiły następujące zmiany:

- Przemysł wzrost - 37.000 zł

- Budownictwo wzrost - 28.370 zł

- Leśnictwo wzrost - 1.000 zł

- Transport wzrost - 15.000 zł

- Gospodarka Komunalna wzrost - 1.689.810 zł

- Gospodarka Mieszkaniowa wzrost - 300 zł

- Oświata i Wychowanie wzrost - 1.162.405 zł

- Kultura i Sztuka zmniejszenie - 47.301 zł

- Ochrona Zdrowia wzrost - 9.000 zł

- Opieka Społeczna wzrost - 609.740 zł

- Kultura Fizyczna i Sport wzrost - 5.144 zł

- Turystyka i Wypoczynek wzrost - 14.290 zł

- Różna działalność wzrost - 2.497 zł

- Administracja Państwowa i Samorządowa wzrost - 86.280 zł

- Bezpieczeństwo Publiczne wzrost - 2.500 zł

- Finanse wzrost - 7.927 zł

- Różne rozliczenia zmniejszenie - 10.927 zł

- Urzędy Naczelnych Organów Władzy wzrost - 28.243 zł

Razem zwiększenie wydatków – 3.641.278 zł .

Zmiany w budżecie gminy Ziębice na rok 2000 zostały wprowadzone :

- 8 uchwałami Rady Miejskiej w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesienia wydatków między działami,

- 25 uchwałami Zarządu Miejskiego w sprawie zmiany wysokości dochodów i wydatków w związku ze zmianą wysokości dotacji celowych z budżetu państwa oraz przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami,

- 3 uchwałami Zarządu Miejskiego w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w budżecie gminy.

Ponadto podjęta została 1 uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2000 roku .

Rezerwa ogólna w budżecie gminy według uchwały budżetowej wynosiła 10.927 zł, przeznaczona została na zakup paliwa do samochodów służbowych Posterunku Policji w Ziębicach celem zwiększenia częstotliwości patrolowania ulic w mieście oraz miejscowości na terenie gminy oraz zabezpieczenia imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez gminę Ziębice - kwota 1.000 zł , na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego – 2.000 zł , sfinansowanie kosztów obsługi kredytu bankowego – 7.927 zł .