Na plan 20.964.704 zł w roku 2000 wydatkowano 19.791.583 zł, co stanowi 94,4 % planu.

W dziale 40 – Rolnictwo – planowana kwota 30.000 zł została w całości przeznaczona na opłacenie składek na Gminną Spółkę Wodną za grunty stanowiące własność gminy Ziębice .

W dziale 50 – Transport - wydatkowano 199.861 zł ,na planowane 200.000 zł , co stanowi 99,9 % planu , w tym :

- remont drogi transportu rolnego Rososznica – Krzelków o długości 3.362 mb za kwotę 204.216 zł,

z tego ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 38.820 zł , ze środków FOGR – 141.968 zł ,

poprzez rozliczenie zaległości podatkowych z wykonawcą ( potrącenia ) – 23.428 zł ,

ponadto wykonano dojazd do budynków w ul. Wojska Polskiego ( 3.000 zł ) oraz mostek we wsi Lubnów
(4.650 zł ),

- planowana kwota 85.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych została przekazana na rachunek finansowania tych zadań :

30.000 zł – dofinansowanie remontu ulicy Otmuchowskiej w Ziębicach – zadanie przeszło do\realizacji w roku 2001 – droga powiatowa ;

20.000 zł – droga Biernacice – Starczów – j.w.

25.000 zł – wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej oraz nawierzchni ulicy Granicznej w Ziębicach – faktycznie poniesione nakłady – 14.742 zł ,

- wydatki bieżące – 68.391 zł , w tym:

wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników

w mieście Ziębice i Henrykowie - 14.904 zł ,

zakup tłucznia i klińca z przeznaczeniem na remont ulicy Granicznej

i Oławskiej w Ziębicach - 769 zł ,

wymiana znaków i odnowienie oznakowania poziomego

na terenie miasta - 13.874 zł ,

wykonanie tablic informacyjnych nazw ulic

( ul. Ks.Wacława Gacka i ul. Jana Pawła II ) - 1.310 zł

budowa przepustu w Bożnowicach o dł.13 m - 7.740 zł ,

naprawa przystanków autobusowych w Ziębicach

przy Dworcu PKP , Granicznej , Wojska Polskiego

Przemysłowej - 1.912 zł ,

wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi

o powierzchni 452,5 m2 - 5.955 zł ,

wykonano remont cząstkowy nawierzchni drogowej oraz

powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w miejscowości

Brukalice w ilości 1573 m2 - 20.064 zł ,

zakupiono kostkę betonową na remont chodnika

wykonanie pomiarów w terenie oraz kosztorysów na remont

dróg gminnych , t.j. ul. Słonecznej w Henrykowie ,

W omawianym okresie, oprócz przekazania dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach na cele wskazane wyżej, środki z zakresu gospodarki komunalnej zostały przeznaczone na realizację następujących zadań :

- oczyszczanie miasta – 153.176 zł, akcja zimowa – 19.801 zł ,

- w ramach utrzymania zieleni w mieście ,oprócz stałych prac pielęgnacyjnych ( formowanie koron drzew , cięcie żywopłotów , koszenie trawy , nasadzanie kwiatów rabatowych ) ,

- na bieżące oświetlenie miasta i dróg na terenie gminy wydatkowano 247.842 zł , konserwację punktów świetlnych – 131.207 zł ,

- na planowane 30.000 zł - szalet publiczny w Ziębicach – wydatkowano 26.006 zł , w tym :

zakup materiałów – 5.639 zł , opracowanie dokumentacji projektowej – 1.537 zł , wykonanie

robót budowlanych – 12.305 zł , obsługa szaletu – 6.524 zł ,

- przygotowanie mieszkania dla rodziny z Kazachstanu – planowana kwota – 36.000 zł , wykonanie

34.068 zł , w tym opracowanie dokumentacji projektowej – 2.500 zł , zakup materiałów i

wykonanie robót – 31.568 zł ,

- odsetki od zaciągniętych pożyczek – 12.889 zł ,

- opłata za zmianę sposobu użytkowania gruntów – 8.902 zł ,

- koszty utrzymania kanalizacji burzowej – 13.514 zł ,

- pozostałe wydatki związane z gospopdarką wodno-ściekową i ochroną przyrody – 16.683 zł ,

- organizacja prac interwencyjnych – 125.225 zł ,

- utrzymanie parku miejskiego w Ziębicach – 29.117 zł .

Na realizację zadań inwestycyjnych , na planowane 2.050.000 zł przekazano 1.250.000 zł ,

w tym :

przekazano – 0 , zakres wykonanych prac w roku 2000 – załącznik Nr 6 do sprawozdania ,

- wodociągowanie wsi – wodociąg Lipa – Henryków – plan 250.000 zł , wykonanie – 250.000 zł ,

- wodociągowanie wsi – opracowanie dokumentacji projektowej Henryków – Brukalice –

Wadachowice – plan 50.000 zł , przekazano 50.000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

W roku 2000 w ramach prac interwencyjnych zatrudniano 18 osób , w tym:

I grupa – 5 osób od 10 kwietnia na okres 8 miesięcy ,

II grupa – 10 osób od 22 maja na okres 6 miesięcy ,

III grupa – 3 osoby od 17 lipca na okres 6 miesięcy .

Wykonywano głównie prace melioracyjne , związane z udrożnieniem cieków wodnych oraz prace budowlane
i porządkowe.

W ramach prac interwencyjnych w roku 2000 wykonano:

Ziębice – t.zw. lasek ceramiczny – prace pielęgnacyjne , nasadzenie 14.000 sztuk drzewek,

- przebudowano przepust drogowy na drodze gminnej przy ul. Paczkowskiej,

- karczowanie krzewów obok murów obronnych przy ul. Kościelnej, koszenie chwastów i karczowanie krzewów na terenie działek budowlanych i poboczu drogi przy ul.Łąkowej;

Niedźwiedź – usuwanie zatorów , odmulanie i usuwanie kamieni , konserwacja Potoku Grzmiąca na odcinku 4.320 mb ,

Głęboka – konserwacja potoku płynącego przez wieś na długości 2.145 mb ,

Starczówek – konserwacja potoku płynącego przez wieś – 3.800 mb, malowanie 2 przystanków PKS ,

Krzelków – malowanie przystanku autobusowego ,

Henryków – przygotowanie do sezonu basenu kąpielowego, 3 –krotne koszenie trawy na parkingu ,

prace ziemne na terenie placu targowego, koszenie chwastów na brzegu starego koryta

Oławy , konserwacja potoku Skalnik,

Nowy Dwór – rozebrano stary przystanek autobusowy , zakupiono i zamontowano nowy,

wycięto zarośla rosnące na poboczu drogi Nowy Dwór – Skalice – 300 mb ,

Dębowiec – remont świetlicy wiejskiej i przyległego korytarza , malowanie przystanku PKS ,

Służejów – remont przystanku autobusowego , konserwacja rowu przydrożnego – 100 mb ,

remont mostku na potoku Wrześnica ,

Nowina – remont remizy OSP – tynkowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych , wylewka

posadzki betonowej , materiały OSP ,

spustów w poboczu wyremontowanej drogi przez wieś w celu odprowadzenia nadmiaru

wód opadowych,

Czernczyce – rozebrano stary zdewastowany przystanek autobusowy przy WDK i wybudowano

nowy przystanek.

W dziale 74 – Gospodarka Mieszkaniowa – na plan 303.300 zł wydatkowano 281.140 zł, co stanowi 93,6 % planu, w tym :

W rozdziale – Pozostała działalność kwota planowana - 25.000 zł , wykonanie 19.609 zł , z tego :

- zmiana planu miejscowego zagospodarowania – budynek poszkolny Bożnowice – 2.260 zł ,

- opracowanie planu miejscowego zagospodarowania działki przy ul. Wałowej w Ziębicach

“ Caritas” – 3.469 zł , Sportowa ( obiekty energetyczne ) – 5.370 zł ,

i gminy Ziebice , zakończenie opracowania nastąpi w m-cu IV.2001 roku – 7.000 zł ,

- realizacja zagospodarowania terenu w rejonie ul. Łąkowej – Kolejowej ( ogłoszenie w prasie )

kwota 110 zł .

W dziale 79 – Oświata i Wychowanie – na plan 8.717.405 zł wydatkowano 9.044.059 zł, t.j. 103,7 % przyznanych środków budżetowych , w tym :

Z większych wydatków rzeczowych poniesionych w poszczególnych placówkach oświatowych to:

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach – prace elektryczne – 8.032 zł , zakup mebli szkolnych – 1.864 zł , prace ogólnobudowlane i malarskie – j.w.

Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest poprzez transport własny ( 5 autokarów ) i transport PKS-u. Uczniowie dowożeni są do gimnazjów w Ziębicach i Henrykowie , szkół podstawowych w Ziębicach , Henrykowie , Niedźwiedziu i Pomianowie Dolnym oraz do szkoły specjalnej w Mikoszowie ( dzieci niepełnosprawne ) .

Ogółem do placówek oświatowych dowozi się 700 uczniów , z tego 470 autobusami własnymi, 230 – autobusami PKS-u .

Planowane środki na dowóz uczniów – 385.350 zł , wykonanie – 385.286 zł , z tego :

- wydatki osobowe – 130.701 zł ,

- wydatki rzeczowe – 254.585 zł , w tym :

- zakup biletów miesięcznych - 108.597 zł

- zakup paliwa - 87.640 zł

- opłata ubezpieczeń - 15.403 zł

- naprawa autobusów - 27.859 zł

Na organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży wydatkowano 48.550 zł.

W ramach tej działalności organizowane są półkolonie dla dzieci z klas I-III w mieście – w okresie ferii zimowych uczestniczyło w nich 106 dzieci , w okresie ferii letnich – 92 dzieci .

Organizowane też były wycieczki autokarowe w góry , nad wodę – 15 wycieczek zimą i 15 latem.

Uczestniczyło w nich 1.300 dzieci .

Z kwoty 135.003 zł – rozdział Pozostała działalność – kwota 50.003 zł przeznaczona została na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów , 85.000 zł na organizację prac inwerwencyjnych , w tym 84.688 zł – wydatki osobowe.

Ogółem do przedszkoli uczęszczało około 200 dzieci . Wydatki poszczególnych placówek przedstawiają się następująco w zł :

Nazwa placówki Wydatki ogółem osobowe pozostałe

Przedszkole Nr 2 w Ziębicach 288.191 258.785 29.406

Przedszkole w Henrykowie i Wadachowicach 307.958 271.920 36.038

Przedszkole w Lubnowie 106.391 95.847 10.544

Przedszkola typu wiejskiego ( Kalinowice G.

Pomianów Dolny , Niedźwiedź ) 218.183 183.058 35.125

--------------------------------------------------------------------

Razem: 920.723 809.610 111.113

Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu wynosi 4.603 zł a miesięczny 383 zł , w tym w poszczególnych placówkach :

Nazwa placówki średnia ilość roczny miesięczny

dzieci koszt koszt

Przedszkole Nr 2 w Ziębicach 60 4.803 400

Przedszkola Henryków – Wadachowice 60 5.132 428

Przedszkole w Lubnowie 20 5.319 443

Niedźwiedź i Pomianów Dolny)- typu wiejskiego 60 3.636 303

Jedynym zadaniem inwestycyjnym realizowanym w oświacie w roku 2000 była modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 2 w Ziębicach . Koszt zadania 32.000 zł . Do zakończenia zadania pozostają prace wykończeniowe w kotłowni oraz wentylacja na kwotę 10.000 zł .

Oprócz dotacji na działalność zakładu instytucji kultury ,której wyniki finansowe zostały omówione w dalszej części sprawozdania, ze środków budżetu gminy w roku 2000 wykonano:

- prace zabezpieczające zabytkowego muru obronnego przy ul. Kościelnej w Ziębicach – 2.000 zł ,

- pozostała działalność – 62.933 zł .

W ramach pozostałej działalności środki budżetowe zostały wykorzystane na :

- organizację “Dni Ziębic” - 49.151 zł,

- organizacja imprezy - Dzień Kombatanta – 4.720 zł ,

- organizacja Święta Niepodległości – 693 zł ,

- pozostałe imprezy kulturalne – 7.695 zł .

W dziale 85 – Ochrona Zdrowia – na plan 177.000 zł wydatkowano 143.180 zł , w tym:

- kontynuowana była praca terapeuty z członkami grupy AA ,terapeuta otrzymał wynagrodzenie w kwocie 1.800 zł , na planowane 3.600 zł . Terapeuta zatrudniony został od m-ca września ub. r.

- na prowadzenie świetlic środowiskowych w szkołach podstawowych Nr 2 i 4 w Ziębicach , gimnazjum w Ziębicach i Henrykowie , ZSZ w Ziębicach wydatkowano 25.385 zł na planowane 25.000 zł ,

- dofinansowano zakup obiadów dla dzieci z rodzin patologicznych kwotą 14.775 zł ,

- edycją programu profilaktycznego “Nasze spotkania” objęto 218 uczniów – koszt 10.030 zł ,

- na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 20.000 zł, w tym : kolonie , obozy – 14.000 zł , półkolonie – 6.000 zł ,

W ramach pozostałej działalności kwota 25.352 zł została wykorzystana na :

- dofinansowanie punktu rehabilitacji dla rolników w Henrykowie – 17.282 zł, w tym remont pomieszczeń – 8.999 zł ,

- koszt organizacji “Białej Niedzieli” – 600 zł , pozostałe wydatki – 470 zł .

W dziale 86 – Opieka Społeczna – na planowane 3.710.740 zł wydatkowano 3.705.998 zł, co stanowi 99,9 % planu , w tym :

W ramach zadań zleconych w roku 2000 wydatkowano środki na:

- zasiłki stałe – wyrównawcze - 70 osób - 195.935 zł,

- zasiłki stałe dla rodziców dzieci niepełnosprawnych - 72 osoby - 263.582 zł,

- renty socjalne - 152 osoby - 566.514 zł,

- zasiłki okresowe - 384 osoby - 317.961 zł, dodatki do zasiłków stałych – 8.550 zł ,

- zasiłki okresowe osłonowe i specjalne - 140 osób - 200.824 zł,

- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa - 90 osób - 70.887 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 osoby – 5.835 zł ,

- składki ZUS od zasiłków stałych i gwarantowanych – 152 osoby – 277.100 zł,

- bilety kredytowe - 1 osoba - 17 zł, składki na ubezp. zdrowotne – 89.643 zł ,

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 57 + 123 - 199.015 zł,

- pomoc dla kombatantów - 33 osoby - 11.870 zł.

Razem zadania zlecone – 2.195.863 + 11.870 zł.

Na zadania własne gminy wydatkowano:

- dożywianie dzieci - 96 rodzin – 185 dzieci - 51.707 zł,

- usługi opiekuńcze – 98 osób - 200.819 zł,

- zasiłki celowe ( ubrania, świadczenia zdrowotne, zdarzenia losowe, pogrzeby, wyprawki niemowlęce, zakup opału, żywności, artykułów szkolnych itp.) – 220.596 zł .

Razem zadania własne - 473.122 zł .

W roku 2000 wypłacono 5.665 dodatków mieszkaniowych na kwotę 582.574 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 944 rodzin.

Przeciętny dodatek mieszkaniowy wynosił 102,84 zł miesięcznie .Wypłata dodatków dla poszczególnych rodzajów mieszkań kształtowała się następująco:

1998 rok 1999 rok 2000 rok

( ilość dodatków – kwota )

- mieszkania komunalne - 6.098 - 249.040 zł, 2.484 - 274.491 zł 3.816 - 347.801 zł

- mieszkania spółdzielcze - 1.962 - 100.601 zł, 1.204 - 133.619 zł 1.266 - 159.466 zł

- mieszkania zakładowe - 1.274 - 70.955 zł, 553 - 67.152 zł 486 - 65.270 zł

- mieszkania własnościowe - - 84 - 3.498 zł. 73 - 5.246 zł 97 - 10.037 zł

W roku 2000 na działalnośc klubu sportowego LKS “ Henrykowianka” przekazano kwotę 18.000 zł, na utrzymanie obiektów na stadionie miejskim w Ziębicach oraz dofinansowanie działalności sportowej MZKS “Sparta” w Ziębicach kwotę 72.000 zł.

W ramach pozostałej działalności finansowana była działalność Ludowych Zespołów Sportowych, Szkolnych Klubów Sportowych ( zakup sprzętu sportowego , opłata sędziów, koszty przejazdu zawodników) oraz organizacja imprez sportowych w szkołach oraz otwartych imprez sportowych dla mieszkańców gminy Ziębice.

Ze środków tych prowadzone były również prace remontowe obiektów sportowych LZS i basenu kąpielowego oraz budowa szatni w Dębowcu – 5.144 zł. Na zakup sprzętu sportowego wydatkowano kwotę 10.975 zł .

W dziale 88 – Turystyka i Wypoczynek – na plan 29.290 zł wydatkowano 18.213 zł ,w tym

- wydawnictwa turystyczne o gminie Ziębice – 3.928 zł .

W dziale 89 – Różna działalność – na plan 22.497 zł wydatkowano 20.485 zł, co stanowi 91,1 % planu ,
w tym :

W dziale 91 – Administracja Państwowa i Samorządowa – na plan 2.550.529 zł wydatkowano 2.439.274 zł , w tym :

Jak z powyższego zestawienia wynika, realizacja zadań zleconych ( 8,5 etatu ) kosztowała gminę Ziębice 289.980 zł ( dotacja z budżetu państwa - 121.000 zł ) , zadań powierzonych ( 2,8 etatu ) – 151.156 zł (w całości pokryte dotacją celową i wpływami z tej działalności ). Na zadania własne wydatkowano 1.721.098 zł , w tym : wydatki osobowe ( wynagrodzenia + składki ZUS ) - 1.401.139 zł , wydatki na finansowanie inwestycji – 53.343 zł , wydatki rzeczowe ( telefony, opłata pocztowa, materiały biurowe, usługi komputerowe i t.p. – 266.616 zł.

W dziale 93 – Bezpieczeństwo Publiczne – na plan 2.800 zł wydatkowano 2.786 zł, w tym: 1.986 zł – zakup paliwa do samochodów patrolowych Komisariatu Policji w Ziębicach, 300 zł – konserwacja sprzętu o.c., dofinansowanie kosztów wykonania sztandaru dla Policji i Zawodowej Straży Pożarnej.

W dziale 98 – Obrona Narodowa – kwota 350 zł została wydatkowana na pozostałe wydatki obronne ( wykonanie mapy potrzebnej do realizacji doręczeń kart powołań do służby wojskowej oraz zakup latarek – wyposażenie kurierów ).

- aktualizacja spisów wyborców – 2.600 zł ,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - kwota 28.243 zł .

Pozostała kwota 473.121 zł to ograniczenie wydatków we wszystkich działach ze względu na brak :

- dotacji na sfinansowanie skutków podwyżki pracowników oświaty – przyznana kwota 432.010 zł, otrzymana – 105.360 zł , różnica – 326.650 zł ,

- niższe od ustalonych przez Ministerstwo Finansów wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – niedobór 362.846 zł ,

- przekazanie tylko w 55,4 % należnej dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za IV kwartał 2000 roku – niedobór – 24.071 zł .

Budżet roku 2000 zamknął się deficytem w kwocie 202.642 zł , przy kwocie pożyczek do spłaty na dzień 31.12.2000 roku wynoszącej 354.429 zł , do dyspozycji Rady Miejskiej na rok 2001 przeszły wolne środki w kwocie 151.787 zł .

W budżecie gminy Ziębice zapisano jako zadania priorytetowe na rok 2000 dofinansowanie:

1. Opieka Społeczna – zadania własne 100.000 zł ,

2. Oświata i Wychowanie –szkoły podstawowe i gimnazja – 400.000 zł ,

4. budowa szatni na boisku sportowym w Dębowcu – 10.000 zł ,

5. dofinansowanie utrzymania zieleni w mieście – 20.000 zł ,

6. remont chodników na terenie miasta Ziębice .