Zaplanowana w budżecie kwota 92 000 zł została wydatkowana w wysokości 90 858 zł, co stanowi 98,76% planu budżetu z tego:

Decyzją Rady Gminy Święta Katarzyna (uchwała nr 26/180/2000) przystąpiono do Gminnej Spółki Wodnej z siedzibą w Świętej Katarzynie w charakterze członka Wrocławskiego Związku Spółek Wodnych. W związku z przystąpieniem opłacono składkę członkowską w wysokości 37 680 zł.

Zaplanowana w budżecie kwota 20 000 zł została wydatkowana w wysokości 18 742 zł (93,71%).

Wydatkowaną kwotę w wysokości 18 742 zł – 93,71% planowanych wydatków (20 000 zł) przeznaczono na uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy.

W ramach porozumienia z dnia 10.05.1999 r. pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego, Regionalnym Zarządem Melioracji i Urządzeń we Wrocławiu i Zarządem Gminy Święta Katarzyna realizowana jest odbudowa mostu na rzece Oławie w Siechnicach, uszkodzonego w czasie powodzi w lipcu 1997 r. W planie budżetu na rok 2000 przyjęto wykonanie powyższego zadania na kwotę 300 000 zł. W 2000 roku wykorzystano 100% planowanych wydatków. Zadanie realizowane jest w 100% ze środków Banku Światowego.

Opracowano projekty techniczne na realizację ul. Zacisze i koncepcję ul. Kolejowej w Siechnicach.

Rozdział 7078 – Pomoc i usuwanie skutków powodzi § 72 – Wydatki na finansowanie inwestycji – Zaplanowana w budżecie kwota 1 969 000 zł zrealizowana została w wysokości 1 372 022 zł. Przeznaczono ją na popowodziową naprawę kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni w Radwanicach i Siechnicach w ramach programu realizowanego z pomocą Banku Światowego 1 155 022 zł oraz 217 000 zł na realizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach.

Zaplanowano środki w budżecie na kwotę 250 000 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 242 747 zł (97,10%).

Porządkowano ciągi komunikacyjne co obejmowało: czyszczenie ulic, sprzątanie wiat przystankowych, opróżnianie koszy w Radwanicach, Świętej Katarzynie i Żernikach Wrocławskich. Zakup i ustawienie nowych koszy na śmieci, uporządkowanie pobocza ul. Szkolnej w Radwanicach oraz parku w Żernikach Wrocławskich. W ramach akcji porządkowania dzikich wysypisk uporządkowano teren przyległy do cmentarza w Siechnicach, zlikwidowano dzikie wysypisko w Trestnie.

Ogłowiono drzewa przy ul. Szkolnej w Siechnicach.

Wykonano udrożnienie kanalizacji burzowej przy ul .Kościuszki 30 w Siechnicach oraz przy ul. Żymierskiego i ul. Skrajnej.

Na oświetlenie ulic zaplanowano na rok 2000 wydatki w wysokości 382 300 zł, wydatkowano 378 461 zł, co stanowi 99% planu.

Środki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 6 995 679 zł zostały wykorzystane w 61,40% na kwotę 4 295 357 zł w tym:

Wydatki bieżące obejmowały:

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano w roku 2000 kwotę 120 000 zł, wydano 113 776 zł co stanowi 94,81% planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono na zakup samochodu, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, szkolenia przeciwpożarowe, obsługę zawodów i turniejów wiedzy pożarniczej, zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych i napraw samochodów strażackich i sprzętu ratowniczego.

Na realizację zadań związanych z gospodarką przestrzenną zaplanowano w budżecie kwotę 830 856 zł. W 2000 roku poniesiono wydatki w wysokości 726 042 zł. W granicach wydatkowanej kwoty zrealizowano plan gminnej strefy aktywności w Siechnicach, na końcowym etapie jest opracowanie planu dla Siechnic “Centrum”, wykonano pierwszy etap planu Siechnice “Zachód”, Siechnice “Poludnie”, zakończono opracowania planistyczne w Radomierzycach nr 49 i nr 50 w Smardzowie, opracowywany jest plan dla Żernik Wrocławskich Pn-Wsch. oraz Iwiny A i B.

W planie budżetu założono wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 1 238 000 zł, wydatki wyniosły 707 233,00 zł co stanowi 57,13% planowanej kwoty. Wydatki przeznaczono na wycenę gruntu celem naliczenia tzw. renty planistycznej, kwota w wysokości 158 063 zł to wypłacona renta planistyczna. Dokonano również opłat za wycenę nieruchomości – działek pod budownictwo mieszkaniowe, podziały działek w związku z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego w Radwanicach i Świętej Katarzynie, zmiany klasyfikacji gruntów w Zacharzycach oraz na realizację prac geodezyjnych związanych z podziałami.

Kwota zapisana w planie budżetu na rok 2000 w wysokości 12 000 zł przeznaczona była na realizację zadania własnego gminy jakim jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Wydatki w wysokości 10 645 zł przeznaczono na zakup sprzętu niezbędnego do chwytania zwierząt oraz na koszty przekazywania do schroniska bezpańskich psów z terenu gminy.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych zaplanowano 4 380 723 zł. W roku budżetowym wydatki wyniosły 4 090 240 zł. W rozdziale tym największe wydatki (82,96%) stanowią płace nauczycieli wraz z pochodnymi oraz fundusz socjalny. Jest to kwota 3 393 463 zł. Wydatki pozapłacowe wyniosły 696 777 zł. Największe z nich to opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę i odprowadzenie ścieków w pięciu szkołach podstawowych. Pozostałe wydatki przeznaczona na remonty (adaptacja klatki schodowej), drobne naprawy, zakup art. papierniczych i środków czystości. Znaczącą wielkość w wydatkach stanowią takie pozycje jak badania lekarskie nauczycieli, monitoring alarmów w trzech szkołach, prenumerata czasopism, nadzór BHP, opłaty za kursy i szkolenia, ubezpieczenia komputerów, zakup pomocy naukowych, książek, map.

Z kwoty tej w 2000 r. wydano 525 414 zł. Były to głównie płace dla nauczycieli wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki to drobne kwoty na zakup książek i szkolenia.

Zaplanowana w budżecie 2000 roku kwota 833 500 zł została wydana w 100%. Podstawową pozycję wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (725 538 zł). Pozostała część wydatków przeznaczona była na opłaty na energię elektryczną, zakup pomocy dydaktycznych, niezbędne remonty w budynkach.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic przeznaczono w planie budżetu gminy kwotę 150 000 zł. W 2000 r. wydatki wyniosły 136 543 zł (91,03% planowanych wydatków). Przeznaczone były na płace nauczycieli świetlic szkolnych oraz obsługi stołówki szkolnej przy szkole podstawowej w Siechnicach.

Wydatki zaplanowane w budżecie na organizację koloni, obozów i dziecińców wiejskich to kwota 60 000 zł. Na 31 grudnia 2000 r. wydatki te wyniosły 60 000 zł (100%). Środki przeznaczono na organizację ferii zimowych w placówkach oświatowych na terenie gminy oraz w Gminnym Centrum Kultury. Dokonano również wykup miejsc kolonijnych dla dzieci z rodzin najuboższych.

W roku budżetowym zaplanowano wydatki na kwotę 620 700 zł, plan zrealizowano w pełnej wysokości, w tym na wynagrodzenia i pochodne 397 776 zł. Pozostałe środki przeznaczono na utrzymanie działających na terenie gminy 7 bibliotek i punktów bibliotecznych, klubów i świetlic, kontynuację wydawania gazetki gminnej, zakup książek i kaset, doposażenie w meble biblioteki w Siechnicach, zakup sprzętu komputerowego dla biblioteki w Siechnicach oraz organizację i współorganizację imprez plenerowych.

Na wydatki w budżecie na rok 2000 zaplanowano kwotę 90 000 zł, którą w formie dotacji przekazano ZOZ w Świętej Katarzynie w pełnej wysokości.

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej środków publicznych oraz sposobu kontroli ich wykorzystania (DZ. U. Nr 166 poz. 1266) zawarto dnia 3 lutego 2000 r. z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie umowę nr 48/200 w sprawie przekazania dotacji na realizację programu pod nazwą:

Dotacja przekazana na podstawie umowy z dnia 17 listopada 1999 r. nr UG 441/99 oraz umowy z dnia 2 czerwca 2000 r. nr 226/2000 Stowarzyszeniu Wspierania Dzieci i Młodzieży dotacji na realizację programów profilaktyczno–wychowawczych oraz zakup wyposażenia i sprzętu dla Klubu Profilaktyczno-Wychowawczego i Socjoterapeutycznego “Słońce” prowadzonego przez Stowarzyszenie.

Realizuje Gminny Ośrodek Pomocy. W roku budżetowym zaplanowano wydatki na kwotę 1 128 239 zł. Na 31 grudnia 2000 roku zrealizowano 99,40% planu na kwotę 1 121 437 zł, z czego:

Planowane środki w budżecie na rok 2000 wyniosły 5 968 zł z czego w roku 2000 wykorzystano 100% planowanych środków. W ramach wydatkowanej kwoty zapewniono opiekę 10 osobom samotnym, chorym, starszym.

Planowane środki w budżecie gminy na rok 2000 wyniosły 582 123 zł. W 2000 roku wydano 581 821 zł (99,95%). Wydatkowane środki przeznaczono na zadania własne opieki społecznej w wysokości 117 632 zł oraz na zadania zlecone finansowane przez budżet państwa 464 189 zł.

W planie budżetu na rok 2000 na wydatki związane z utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 272 100 zł. Wydatki w 2000 roku wyniosły 269 806 zł w tym ze środków własnych gminy 138 701 zł, z dotacji budżetu państwa 131 105 zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi, koszt materiałów biurowych i opłaty za energię elektryczną i cieplną, opłatę za dostawę wody, wywóz nieczystości, koszty delegacji służbowych, prowizji bankowych, szkolenie pracowników (program “POMOST”).

Kwota w budżecie gminy na 2000 r. zaplanowano wydatki w wysokości 152 015 zł w roku budżetowym wypłacono dodatki na kwotę 151 382 zł w tym ze środków własnych 84 367 zł z dotacji budżetu państwa 67 015 zł.

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacane są w całości z budżetu państwa. Planowana w budżecie na rok 2000 dotacja wynosi 44 900 zł. W 2000 roku wpłynęło do budżetu gminy w 100% planowanych środków, które przeznaczono na wypłatę 11 zasiłków rodzinnych i 25 zasiłków pielęgnacyjnych.

W roku budżetowym 2000 zaplanowano wydatki na kwotę 100 000 zł, z której wydatkowano 96,04% – – 96 040 zł z czego:

Na dotacje dla klubów sportowych przeznaczono na podstawie zawartych umów kwotę 83 000 zł na bieżącą działalność klubów sportowych, zakup sprzętu sportowego (kajaki, piłki) oraz strojów sportowych dla zawodników, 12 000 zł na organizację imprez takich jak: biegi przełajowe, imprezy harcerskie, zawody wędkarskie, 1 040 zł na zakup nagród dla uczestników turnieju “trampkarzy”.

Kwota 475 000 zł przeznaczona w budżecie na rok 2000 na wydatki w tym rozdziale wykorzystana została w 79,14% w wysokości 375 922 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w budżecie gminy na rok 2000 zaplanowano kwotę 80 000 zł, która została wydatkowana w 100%. Kwota pochodziła z dotacji budżetu państwa, została przeznaczona na wynagrodzenia oraz wydatki wydziałów realizujących zadania zlecone gminie.

Na realizację zadań Rady Gminy zaplanowano w budżecie kwotę 100 000 zł, z której wydano 88 140,00 zł (88,14%), główną pozycję w wydatkach stanowią diety radnych 78 073 zł oraz wydatki kancelaryjne.

Na zabezpieczenie kosztów utrzymania Urzędu Gminy zaplanowano w budżecie na rok 2000 kwotę 2 319 044 zł, która została zrealizowana w wysokości 2 210 510 zł co stanowi (95,32% planu wydatków). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią główną pozycję planu wydatków w roku budżetowym – – 1 581 992 zł.

– remont pomieszczeń pozostałych po komisariacie policji, które przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska przeniesionego z budynku przy ul. Głównej,

W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy kwota 133 468 zł została wydana na inwestycje związane z dalszą komputeryzacją urzędu gminy takie jak: zakup komputerów, drukarek, modernizację posiadanego sprzętu komputerowego, rozszerzenie serwera o możliwość archiwizowania danych, zakupiono licencje do programów “OFFIS” i Windows 98 SE, zakupiono również programy księgowe do obsługi rozrachunków, podatku VAT, środków trwałych, aktualizowano oprogramowanie serwera sieci komputerowej.

Planowane w budżecie gminy na rok 2000 środki wynosiły 24 000 zł, zostały wydatkowane w pełnej wysokości na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki budżetu gminy wynosiły 4 500 zł, z kwoty tej 4 150 zł to środki własne gminy, kwota 350 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom. Wydatki poniesione na przestrzeni roku na cele związane z obroną cywilną wyniosły 2 015 zł (44,78% planu). Dotację wykorzystano w pełnej wysokości.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 35 999,55 zł. Na dzień 31 grudnia 2000 roku wydatki wyniosły 35 376 zł co stanowi 98,27% zaplanowanej kwoty.

Zapisana w planie budżetu kwota 1 619 zł pochodziła w pełnej wysokości z dotacji celowej budżetu państwa otrzymanej na prace związane z aktualizacją list wyborców. Dotację wykorzystano w pełnej wysokości.

Zapisana w planie budżetu kwota 15 088 zł pochodziła w pełnej wysokości z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczona była na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Dotację wykorzystano w pełnej wysokości.

Zapisana w planie budżetu kwota 19 292 zł pochodziła w pełnej wysokości z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczona była na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu. Dotację wykorzystano w wysokości 18 669 zł. Różnicę zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.