DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2000

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2000	Plan po zmianach na 31.12.2000 r.	Wykonanie na 31.12.2000 r.	% wykonania kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓŁEM	22 326 446	22 108 029	18 934 123	85,64
50			Transport		12 000	11 200	93,33
	5 613		Drogi publiczne gminne		12 000	11 200	93,33
		78	Darowizna na rzecz gminy		12 000	11 200	93,33
74			Gospodarka mieszkaniowa	4 055 000	4 055 000	2 804 588	69,16
	7 552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 715 000	3 715 000	2 544 347	68,49
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	10 000	10 000	4 814	48,14
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów
			i składników majątkowych	2 750 000	2 750 000	2 006 083	72,95
		64	Różne opłaty	955 000	955 000	533 450	55,86
	7 695		Różne dochody	340 000	340 000	260 241	76,54
		42	Wpływy z usług	340 000	340 000	260 241	76,54
86			Opieka społeczna	1 000	1 000	1 000	100,00
	8 612		Usługi opiekuńcze	1 000	1 000	1 000	100,00
		42	Wpływy z usług	1 000	1 000	1 000	100,00
90			Dochody od osób prawnych i fizycznych	8 110 570	8 110 570	6 920 096	85,32
	9 009		Udziały w podatkach	3 194 330	3 194 330	2 543 594	79,63
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 774 330	2 774 330	2 461 724	88,73
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	420	420 000	81 870	19,49

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8
	9 013		Podatek rolny, leśny i podatki i opłaty lokalne	1 919 540	1 919 540	1 531 567	79,79
		51	Podatek rolny od osób prawnych	129 060	129 060	124 544	96,50
		53	Podatek leśny od osób prawnych	6 000	6 000	5 977	99,62
		55	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	16 661 600	1 661 600	1 374 159	82,70
		61	Podatek od środków transportowych od osób
			prawnych	12 880	12 880	11 727	91,05
		81	Odsetki od osób prawnych	1 100 000	110 000	15 160	13,78
	9 019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	2 246 700	2 246 700	2 007 366	89,35
		51	Podatek rolny od osób fizycznych	447 000	447 000	382 424	85,55
		52	Wpływy z karty podatkowej	68 000	68 000	70 732	104,02
		53	Podatek leśny od osób fizycznych	370	370	311	84,05
		55	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 145 000	1 145 000	1 124 568	98,22
		56	Podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000	53 447	76,35
		61	Podatek od środków transportowych
			od osób fizycznych	2 666 330	266 330	191 369	71,85
		81	Odsetki od osób fizycznych	250 000	250 000	184 515	73,81
	9 020		Wpływy z opłaty skarbowej	750 000	750 000	837 569	111,68
		58	Opłata skarbowa	750 000	750 000	837 569	111,68
91			Administracja państwowa i samorządowa	185 100	187 217	187 379	100,09
	9 146		Urzędy gmin	21 100	21 100	33 919	160,75
		64	Różne opłaty	21 100	21 100	33 919	160,75
	9 195		Pozostała działalność	164 000	166 117	153 460	92,38
		64	Różne opłaty	164 000	166 117	153 460	92,38
			(zezwolenia na sprzedaż alkoholu)
	9 492		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000	100 000	63 353	63,35
		81	Odsetki	100 000	100 000	63 353	63,35
			Ogółem dochody własne	12 451 670	12 465 787	9 987 616	80,12

			DOTACJE
40			Rolnictwo		42 000	42 000	100,00
	4 495		Pozostała działalność		42 000	42 000	100,00
		86	Dotacje na realizację inwestycji
			własnych gminy		42 000	42 000	100,00
50			Transport		340 434		0,00
	5 895		Pozostała działalność		340 434		0,00
		50	Dotacje na zadania inwestycyjne
			na podstawie porozumień między
			jednostkami samorządu terytorialnego		340 434		0,00
70			Gospodarka komunalna	140 000	459 800	438 361	95,34
	7 078		Pomoc i usuwanie skutków powodzi		217 000	217 000	100,00
		86	Dotacje na realizację inwestycji
			własnych gminy		217 000	217 000	100,00
	7 262		Oświetlenie ulic	140 000	142 800	121 361	84,99
		88	Dotacja celowa z budżetu państwa na		0
			finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	140 000	142 800	121 361	84,99
	7 395				100 000	100 000	100,00
		86	Dotacje na realizację inwestycji

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8
			własnych gminy		100 000	100 000	100,00
79			Oświata i wychowanie		346 208	346 208	100,00
	7 911		Szkoły podstawowe		74 554	74 554	100,00
		89	Dotacja celowa z budżetu państwa na
			dofinansowanie własnych zadań bieżących
			gminy		74 554	74 554	100,00
	7 912		Gimnazja		241 075	241 075	100,00
		86	Dotacje na realizację inwestycji
			własnych gminy		200 000	200 000	100,00
		89	Dotacja celowa z budżetu państwa na
			dofinansowanie własnych zadań bieżących
			gminy		41 075	41 075	100,00
	7 941		Internaty i stypendia dla uczniów		4 903	4 903	100,00
		89	Dotacja celowa z budżetu państwa na
			dofinansowanie własnych zadań bieżących
			gminy		4 903	4 903	100,00
	8 062		Dokształcanie i doskonalenie
			zawodowe nauczycieli		400	400	100,00
		89	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy		400	400	100,00
	8 295		Pozostała działalność		25 276	25 276	100,00
		89	Dotacja celowa z budżetu państwa na
			dofinansowanie własnych zadań bieżących
			gminy		25 276	25 276	100,00
86			Opieka społeczna	639 360	752 638	747 841	99,36
	8 613		Zasiłki i pomoc w naturze	376 000	464 491	464 189	99,93
		88	Dotacja celowa z budżetu państwa na
			finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	376 000	464 491	464 189	99,93
	8 615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	132 100	132 100	131 105	99,25
		88	Dotacja celowa z budżetu państwa na		0
			finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	132 100	132 100	131 105	99,25
	8 616		Dodatki mieszkaniowe	48 460	67 015	67 015	100,00
		89	Dotacja celowa z budżetu państwa na
			dofinansowanie własnych zadań bieżących
			gminy	48 460	67 015	67 015	100,00
	8 617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	47 000	44 900	44 900	100,00
		88	Dotacja celowa z budżetu państwa na		0
			finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	47 000	44 900	44 900	100,00
	8 695		Pozostała działalność	35 800	44 132	40 632	92,07
		88	Dotacja celowa z budżetu państwa na		0
			finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	11 000	24 438	24 438	100,00
		89	Dotacja celowa z budżetu państwa na
			dofinansowanie własnych zadań bieżących
			gminy	15 100	9 994	9 994	100,00
		18	Dotacje z funduszy celowych	11 571	9 700	6 200	63,92
89			Różna działalność	470	1 860	1 860	100,00
	8 934		Spis powszechny i inne	470	1 860	1 860	100,00
		88	Dotacja celowa z budżetu państwa na
			finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	470	1 860	1 860	100,00

cd. tabeli

1	2	3	4	5		6	7	8
91			Administracja państwowa i samorządowa	91 500		91 500	90 485	98,89
	9 142		Urzędy wojewódzkie	80 000		80 000	80 000	100,00
		88	Dotacja celowa z budżetu państwa na
			finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	80 000		80 000	80 000	100,00
	9 143		Starostwo powiatowe	11 500		11 500	10 485	91,17
		49	Dotacja celowa z budżetu państwa na
			dofinansowanie zadań bieżących powierzonych
			gminom	11 500		11 500	10 485	91,17
93			Bezpieczeństwo publiczne	300		300	300	100,00
	9 317		Obrona cywilna	300		300	300	100,00
		88	Dotacja celowa z budżetu państwa na			0
			finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	300		300	300	100,00
97			Różne rozliczenia	500 000
	9 778		Pomoc i usuwanie skutków powodzi	500 000
		86	Dotacja celowa z budżetu państwa na
			dofinansowanie własnych zadań
			inwestycyjnych gmin	500 000
98			Obrona narodowa	350		350	350	100,00
	9 819		Pozostałe dochody	350		350	350	100,00
		88	Dotacja celowa z budżetu państwa na			0
			finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	350		350	350	100,00
99			Urzędy naczelnych organów władzy	1 619		36 000	35 376	98,27
	9 911			1 619		1 619	1 619	100,00
		88	Dotacja celowa z budżetu państwa na			0
			finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	1 619		1 619	1 619	100,00
	9 990		Wybory Prezydenta RP			15 088	15 088	100,00
		88	Dotacja celowa z budżetu państwa na
			finansowanie zadań bieżących zleconych gminom			15 088	15 088	100,00
	9 991		Wybory do Sejmu i Senatu			19 293	18 669	96,77
		88	Dotacja celowa z budżetu państwa na
			finansowanie zadań bieżących zleconych gminom			19 293	18 669	96,77
			Ogółem dotacje	1 373 599		2 071 090	1 702 781	82,22

			SUBWENCJE
97			Różne rozliczenia	4 024 177	4 299 152		4 299 152	100,00
	9 709		Część rekompensująca subwencji ogólnej	536 000	728 217		728 217	100,00
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 540	84 298		84 298	100,00
	9 701		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 486 637	3 486 637		3 486 637	100,00
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 486 637	3 486 637		3 486 637	100,00
			Ogółem subwencje	4 024 177	4 299 152		4 299 152	100,00
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH		0
50			Transport	300 000	428 000		427 552	99,90
	5 078		Pozostałe dochody	300 000	300 000		300 000	100,00
		86	Dotacja celowa z budżetu państwa na
			dofinansowanie własnych zadań
			inwestycyjnych gmin	300 000	300 000		300 000	100,00
	5 613		Drogi publiczne gminne		128 000		127 552	99,65

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8
		18	Dotacje z funduszy celowych na zadania
			bieżące		128 000	127 552	99,65
70			Gospodarka komunalna	2 462 000	2 844 000	2 517 022	88,50
	7 078		Usuwanie skutków powodzi	1 752 000	2 134 000	1 155 022	54,12
		86	Dotacja celowa z budżetu państwa na
			dofinansowanie własnych zadań
			inwestycyjnych gmin	1 752 000	1 752 000	1 155 022	65,93
	7 395		Pozostała działalność	710 000	1 092 000	1 362 000	124,73
		70	Środki ze źródeł pozabudżetowych
			na realizację inwestycji własnych	710 000	1 092 000	1 362 000	124,73
79			Oświata i wychowanie	1 715 000
	7 912		Gimnazja	1 715 000
		54	Środki na dofinansowanie zadań inwest. gminy ze źródeł pozabudżetowych	1 715 000
			Ogółem środki pozabudżetowe	4 477 000	3 272 000	2 944 574	89,99

Objaśnienia do dochodów

DOCHODY

Zgodnie z uchwalonym na rok 2000 planem budżetu dochody gminy zostały zaplanowane na kwotę 22 326 446,- zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy i Zarządu Gminy, w wyniku których zaplanowana wysokość dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2000 roku wyniosła 22 108 029 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2000 roku plan dochodów został zrealizowany w wysokości 18 934 123 zł co stanowi 85,64% planowanej wielkości dochodów w tym:

dochody własne 9 987 616 zł (80,12% planowanej wielkości),

dotacje 1 702 781 zł w tym:

– dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie 903 879 zł,

subwencje 4 299 152 zł,

środki na dofinansowanie zadań gminy z funduszy celowych 2 944 574 zł.

DOCHODY WŁASNE

Zaplanowane w kwocie 12 465 787 zł wykonano w roku budżetowym wysokości 9 987 616 zł co stanowi 80,12% planowanej wielkości.

Podatki i opłaty lokaty lokalne.

W dziale 90 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano wpływy w wysokości 8 110 570 zł, z kwoty tej uzyskano 6 920 096 zł co stanowi 85,32% planu w tym:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdział 9009 zapisane w planie budżetu gminy w:

– § 15 jako udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z prognozą Ministra Finansów w kwocie 2 774 330,00 zł wpłynęły do budżetu gminy w wysokości 2 461 724 zł (88,73%),

– § 16 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w I półroczu w kwocie 109 112 zł na koniec roku budżetowego wyniosły 81 870 zł (19,49% planowanej wielkości).

Urząd Skarbowy pismem z dnia 12.10.2000 nr US-I/825/970 zażądał zwrotu kwoty 79 953 zł jako zwrot ulgi na rzecz podatnika.

I. Rozdział 9013 – Podatek rolny, leśny i podatki i opłaty lokalne od osób prawnych.

Podatek rolny – § 51

Plan – 129.060 zł.

Wykonanie – 124.544 zł.

% – 96,50.

Ze względu na przyznaną w dniu 31 października 2000 r. ulgę inwestycyjną z tytułu wydatków poniesionych na modernizację budynków inwentarskich największy podatnik został zwolniony w 2000 r. z IV raty podatku. Dlatego też całość należność na 2000 r. (salda początkowe (+) przypisy (-) odpisy) podatku rolnego od osób prawnych wyniosła 124.546,0 zł i została praktycznie wykonana w całości. Pozostała zaległość w wysokości 2,00 zł.

Kwota przyznanej ulgi zostanie zwrócona gminie w formie subwencji rekompensującej.

Podatek leśny – § 53

Plan – 6.000 zł.

Wykonanie – 5.977 zł.

% – 99,62 – wynika z przyjęcia do planu zaokrąglonej kwoty wymiaru podatku leśnego.

Podatek od nieruchomości – § 55

Plan – 1.661.600 zł.

Wykonanie – 1.374.159 zł.

% – 82,70 zł.

Do planu podatku na 2000 r. przyjęto kwotę 350.000,0 zł przypisaną za lata 1997–1999 prawomocnymi decyzjami administracyjnymi jednemu z podatników. Podatnik ów nie uiścił należnego podatku, nie opłacał także rat bieżących w 2000 r., organ podatkowy wszczął więc postępowanie komornicze w stosunku do nieruchomości zobowiązanego. Postępowanie to prowadzi Komornik II Rewiru przy Sądzie Rejonowym w Oławie.

Podatek od środków transportowych – § 61

Plan – 12.880 zł.

Wykonanie – 11.727 zł.

% – 91,05.

Niewykonanie planu a także znaczący wzrost zaległości na koniec 2000 roku wynika z objęcia podatkiem od środków transportowych pojazdów będących własnością jednego z podatników (Spółki z o.o.), który od 1998 r. nie prowadzi działalności pod dotychczasowym adresem w Świętej Katarzynie. Podatnik ów posiada zaległości za lata 1998–1999 w wysokości ok. 2.700,0 zł oraz nieuregulowany wymiar za 2000 r. w kwocie ok. 1.900,0 zł. Pojazdy Spółki nadal pozostają zarejestrowane w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego. Firma nie zgłosiła zmiany adresu w Sądzie Gospodarczym we Wrocławiu. Obecnie organ podatkowy ustala dane personalne osób fizycznych, będących właścicielami Spółki.

II. Rozdział 9019 – Podatki i opłaty od osób fizycznych

Podatek rolny – § 51

Plan – 447.000 zł.

Wykonanie – 382.424 zł.

% – 85,55.

Planując podatek rolny na rok 2000 założono niewielki wzrost podatku w stosunku do roku 1999. Jednakże w związku z obniżeniem ceny skupu żyta, a co za tym idzie stawki podatku za 1 ha przeliczeniowy z kwoty 75 zł do 72,775 zł wymiar podatku w 2000 r. realnie obniżył się do kwoty 384.619,0 zł a cała kwota należności (salda początkowe (+) przypisy (-) odpisy) na 2000 r. wyniosła 440.957,0 zł.

W trakcie 2000 roku podatnikom podatku rolnego w odpowiedzi na indywidualne wnioski umorzono (zaniechano poboru) podatku na kwotę 9.912,0 zł. Odroczono (rozłożono na raty) z terminami płatności poza rok 2000 podatek w wysokości 10.841,0 zł.

Karta podatkowa – § 52

Plan - 68 000 zł.

Wykonanie – 70 732 zł.

% – 104,02.

Tą formą opodatkowania objęte są usługi i drobna wytwórczość na terenie gminy.

Podatek leśny – § 53

Plan – 370 zł.

Wykonanie 311 zł.

% – 84,05

Należności z tego tytułu na 2000 rok wyniosły 310 zł i zostały zrealizowane w całości, (nadpłata 1 zł).

Podatek od nieruchomości – § 55

Plan – 1.145.000 zł.

Wykonanie – 1.124.568 zł.

% - 98,22

W 2000 roku w odpowiedzi na indywidualne wnioski umorzono (zaniechano poboru) podatku na kwotę 28.164,0 zł. Odroczono (rozłożono na raty) z terminami płatności poza rok 2000 podatek w wysokości 11.478,0 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn – § 56

Plan – 70 000 zł

Wykonanie – 53 447 zł.

% – 76,35.

Wpływy z tego podatku są trudne do oszacowania ponieważ zależą od ilości zakończonych postępowań spadkowych i przekazanych darowizn. Założona w planie budżetu kwota przyjęta była na poziomie dochodów z tego źródła w roku poprzednim.

Podatek od środków transportowych – § 61

Plan – 266.330 zł.

Wykonanie 191.369 zł.

% – 71,85

Planując podatek od środków transportowych od osób fizycznych na 2000 rok przyjęto do realizacji wymiar podatku w wysokości 161.309,0 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w wysokości ok. 105.000,0 zł (tj. około 40% planu). Pomimo jednak wystawiania na bieżąco upomnień i tytułów wykonawczych, w 2000 r. zrealizowano zaległości z lat poprzednich w kwocie ok. 90.000,0 zł a wykonanie wymiaru bieżącego wynosi ok. 55%. W odpowiedzi na indywidualne wnioski umorzono (zaniechano poboru) podatku na kwotę 1.330,0 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej – rozdział 9020 § 58 – Z planowanej kwoty 750 000 zł w roku budżetowym uzyskano wpływy w wysokości 837 569 zł (111,68% planowanej wielkości).

Wpływy z obrotu mieniem komunalnym

Drogi publiczne gminne rozdział 5613 § 78 – darowizna na rzecz gminy. Na podstawie umowy z dnia 4 maja 2000 r. darczyńca zobowiązał się wpłacić kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na realizację drogi w Trestnie, do budżetu gminy wpłynęła z tego tytułu kwota 11 200 zł.

DZIAŁ 74 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdział 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

W § 33 – Dochody z dzierżawy i leasingu zaplanowano w wysokości 10 000,- zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano 4 814 zł (48,14% planowanych wpływów). Na kwotę składa się czynsz dzierżawny za tereny łowieckie, dzierżawy nieruchomości przeznaczone pod działalność gospodarczą oraz dzierżawy działek Telekomunikacji Polskiej i Poczcie Polskiej.

Plan nie został zrealizowany z powodu wygaśnięcia starych umów dzierżawy działek. Nowe umowy nie zostały zawarte w związku z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym działki zostaną przygotowane do sprzedaży.

W § 43 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zaplanowane w wysokości 2 750 000 zł zrealizowano w roku budżetowym na kwotę 2 006 083 zł (72,95%), na którą składają się:

– wpływy ze sprzedaży działek w Radwanicach, Zacharzycach, Iwinach i Świętej Katarzynie w kwocie 1 882 044 zł,

– sprzedaż lokali w kwocie 44 580 zł,

– oraz spłata rat za (lokale wykup w latach poprzednich) na kwotę 79 459 zł.

Nie sprzedano działki w Radwanicach przeznaczonej pod budownictwo wielorodzinne oraz czterech działek w Iwinach z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego.

W § 64 Różne opłaty zaplanowano wpływy na kwotę 955 000 zł, osiągnięto 533 450 zł (55,86% planowanych wpływów) na które składają się:

– należności pochodzące z wieczystego użytkowania gruntów stanowiące opłaty za użytkowanie gruntów należne od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu oraz od indywidualnych użytkowników 376 453 zł, w tym MPWiK 343 505,74 zł,

– wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renta planistyczna) 156 997 zł.

W rozdziale 7695 – Różne dochody, w § 42 – Wpływy z usług zaplanowano dochody w wysokości 340 000 zł, które zrealizowano w 76,54% (260 241 zł), z których główne to:

– dochody z czynszu za lokale mieszkaniowe 154 250 zł,

– czynszu za lokale użytkowe 105 991 zł.

Zaległości w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne wynoszą 69 204,52 zł, za lokale użytkowe 31 097 zł.

Do dłużników wysłano upomnienia, skierowano również sprawy na drogę postępowania sądowego.

Kwota zaległości w opłatach czynszowych oraz opłatach za energię elektryczną i cieplną mieszkańców hotelu dla powodzian w Siechnicach, na koniec 2000 roku wynosi 35 372,26 zł narastająco od roku 1997.

W dziale 86 – Opieka społeczna, rozdział 8612 – Usługi opiekuńcze zaplanowano wpływy na kwotę 1 000,- zł, która to kwota wpłynęła w 100% na konto dochodów budżetu gminy.

Odpłatne usługi opiekuńcze świadczyły trzy siostry PCK na rzecz sześciu podopiecznych.

W dziale 91 Rozdział 9146 – urzędy gmin § 64 – różne opłaty – zaplanowano 21 100 zł. Wpłynęło 33 919 zł (160,75%) w tym:

wpis do ewidencji działalności gospodarczej 5 090 zł,

pozwolenia na budowę 23 683 zł,

tablice reklamowe 2 849 zł,

świadectwa pochodzenia zwierząt 1 137 zł,

prowizja od znaczków skarbowych 1 160 zł.

W rozdziale 9195 § 64 – różne opłaty – w paragrafie tym zapisano dochody należne gminie za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zaplanowana w budżecie kwota 166 117 zł została zrealizowana w 92,38% (153 460 zł).

DZIAŁ 94 FINANSE

Rozdział 9492 – § 81 odsetki od środków na rachunkach bankowych – zaplanowano 100 000 zł – zrealizowano 63,35% (63 353 zł).

DOTACJE

DZIAŁ 40 – ROLNICTWO

Rozdział 4495 – Pozostała działalność § 86 – dotacja na realizację inwestycji własnych gminy.

Dotacja przeznaczona na realizację wodociągu w Trestnie, Prawocinie przekazana gminie na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NZR-VIII-3024/23-6/00 z dnia 30 sierpnia 2000 r. wprowadzona do planu budżetu w wysokości 42 000 zł wpłynęła w pełnej wysokości.

DZIAŁ 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA.

Rozdział 7078 – Pomoc i usuwanie skutków powodzi § 86 - dotacja na realizację inwestycji własnych gminy.

Dotacja na realizację wodociągu w Trestnie, Blizanowicach, Prawocinie i Duroku przekazana gminie na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr Fn 3011/P/39/2000 z dnia 3 listopada 2000 r. wprowadzona do planu budżetu w wysokości 217 000 zł wpłynęła w pełnej wysokości.

Rozdział 7262 oświetleni ulic § 88 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom.

Dotacja przeznaczona jest na realizację oświetlenia dróg publicznych na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego IIE-NE-I-3021/61/00 przyjęto w budżecie kwotę 142 800 zł. Otrzymano 121 361 zł co stanowi 84,99% planowanej kwoty.

Rozdział 7395 - Pozostała działalność § 86 – dotacja na realizację inwestycji własnych gminy. Dolnośląski Urząd Wojewódzki decyzją II E.TK nr 3024-2/00 z dnia 14 czerwca 2000 r. przyznał na realizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach. kwotę 100 000 zł. Kwota wpłynęła na konto budżetu gminy w pełnej wysokości.

DZIAŁ 79 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 7911 – Szkoły podstawowe § 89 – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy

Dotacja w wysokości 74 554 zł wprowadzona do planu budżetu na podstawie decyzji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr KO/O/034/87/00 z dnia 10 listopada 2000 r. przeznaczona na wdrożenie systemu wynagradzania nauczycieli, wpłynęła na konto gminy jako I rata dotacji Kuratorium Oświaty Nr KO-O-034/55/2000 z dnia 08 września 2000 r. w kwocie 1 078 na zakup podręczników.

Rozdział 7912 – Gimnazja § 86 - dotacja na realizację inwestycji własnych gminy.

Dotacja w wysokości 200 000 zł przeznaczona na realizację gimnazjum gminnego wprowadzona została do planu budżetu na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty nr KO-O/nr 201/65/2000 z dnia 23 czerwca 2000 wpłynęła na konto gminy w pełnej wysokości.

§ 89 – dotacja na zakup podręczników dla uczniów ze środowisk najuboższych przyznana decyzją Kuratorium Oświaty nr KO-O-034/55/2000 w kwocie 1 075 zł.

Rozdział 7941 – Internaty i stypendia dla uczniów § 89 – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy

Na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty nr KO-O-034/55/2000 z dnia do planu budżetu wprowadzono kwotę 4 903 zł przeznaczoną na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla dzieci z rodzin najuboższych, dotacja wpłynęła na konto gminy w pełnej wysokości.

Rozdział 8062 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli § 89 – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy

Na podstawie decyzji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr KO/O/034/86/2000 z dnia 9 listopada 2000 do planu budżetu wprowadzono kwotę 400 zł przeznaczoną na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli języków obcych, kwota wpłynęła na konto gminy w pełnej wysokości.

Rozdział 8295 – Pozostała działalność § 89 – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy

Na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty nr KO/O/34/40/2000 z dnia 10 lipca 2000 do planu budżetu wprowadzono kwotę 25 276 zł przeznaczoną na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, kwota wpłynęła na konto gminy w pełnej wysokości.

DZIAŁ 86 – OPIEKA SPOŁECZNA.

Rozdział 8613 - Zasiłki w pomocy w naturze § 88 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom. Zgodnie z zapisem zawartym w planie budżetu kwota 464 491 zł stanowi dotację na wypłaty zasiłków dla podopiecznych GOPS do końca roku budżetowego wpłynęła na konto gminy kwota 464 189 (99,93%).

Rozdział 8615 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej § 88 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom. Kwota zapisana w planie budżetu w wysokości 132 100 zł przeznaczona była na bieżące wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykorzystana została w wysokości 131 105 zł (99,25%). Niewykorzystaną część dotacji zwrócono.

Rozdział 8616 - Dodatki mieszkaniowe § 89 – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy. Do planu budżetu wprowadzono dotację w wysokości 67 015 zł kwota ta wpłynęła na konto gminy w pełnej wysokości.

Rozdział 8617 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne § 88 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom.

Według planu wysokość dotacji na rok 2000 wyniosła 44 690 zł, na konto gminy wpłynęła dotacja w pełnej wysokości.

Rozdział 8695 § 88 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom. Według planu wysokość dotacji na rok 2000 wyniosła 24 438 zł, kwota ta wpłynęła na konto gminy w pełnej wysokości.

§ 89 – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy. Zapisana w planie budżetu dotacja w wysokości 9 994 zł wpłynęła na konto gminy w pełnej wysokości.

§ 18 – dotacje z funduszy celowych. Zapisana w planie budżetu dotacja w wysokości 9 700 zł. Wpłynęła w kwocie 6 200 zł (63,92%).

DZIAŁ 89 – RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ.

Rozdział 9834 – Spis powszechny i inne § 88 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom.

W planie budżetu na rok 2000 zapisano kwotę dotacji w wysokości 1 860 zł. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości.

DZIAŁ 91 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA.

Rozdział 9140 – Urzędy wojewódzkie. § 88. Na podstawie decyzji nr Or.6.1120-5/00. Do planu budżetu wprowadzono kwotę 80 000 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji zleconych gminie. Dotacja wpłynęła na konto gminy w pełnej wysokości.

Rozdział 9143 – Starostwo Powiatowe § 49 – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących powierzonym gminom. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 11 500 zł otrzymano w roku 2000 10 485 zł (91,17%).

DZIAŁ 93 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE.

Rozdział 9317 – Obrona cywilna § 88 - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom. Na konto gminy w pierwszym półroczu 2000 r. wpłynęło 100% zaplanowanej kwoty (300 zł).

DZIAŁ 98 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 9819 – Pozostałe dochody § 88 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom. Na konto gminy w pierwszym półroczu 2000 r. 100% wpłynęło zaplanowanej kwoty (350 zł).

DZIAŁ 99 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Rozdział 9911 § 88 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconym gminom. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 1 619 zł otrzymano w roku budżetowym 100%.

Rozdział 9990 – Wybory Prezydenta RP § 88 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconym gminom. Zaplanowana w budżecie dotacja w wysokości 15 088 zł wpłynęła na konto gminy w pełnej wysokości.

Rozdział 9991 Wyboru do Sejmu i Senatu § 88 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconym gminom. Kwota dotacji zapisana w planie budżetu w wysokości 19 293 zł została zrealizowana w 96,77% (18 669 zł).

SUBWENCJE

DZIAŁ 97 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Rozdział 9709 – Część rekompensująca subwencji ogólnej – § 90 subwencje ogólne z budżetu państwa. Do planu budżetu wprowadzono kwotę 728 217 zł. Kwota ta na konto gminy wpłynęła w pełnej wysokości.

Rozdział 9711 – Część podstawowa subwencji ogólnej – § 90 Z zaplanowanej w budżecie kwoty 84 298 zł otrzymano w roku budżetowym 100%.

Rozdział 9701 – Część oświatowa subwencji ogólnej – § 90 Na konto budżetu gminy wpłynęła 2000 roku kwota 3 486 637 zł – 100% zaplanowanej kwoty.

IV. DOTACJE Z POZABUDŻETOWE

DZIAŁ 50 – TRANSPORT.

Rozdział 5078 – Pozostałe dochody § 86 dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin. Do planu budżetu wprowadzono kwotę 300 000 zł pochodzącą ze środków Banku Światowego kwota ta wpłynęła na konto gminy w pełnej wysokości – naprawa mostu w Siechnicach.

Rozdział 5613 Drogi publiczne gminne § 18 dotacja z funduszy celowych na zadania bieżące. Wprowadzona do planu budżetu dotacja w wysokości 128 000 zł przeznaczona na budowę dróg dojazdowych do pól została zrealizowana na kwotę 127 552 zł (99,65%).

DZIAŁ 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA.

Rozdział 7078 – Usuwanie skutków powodzi – § 86 dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin. Kwota zaplanowana w wysokości 1 752 000 zł została wykorzystana w roku budżetowym w wysokości 1 155 022 zł (65,93%) na odbudowę kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni w Siechnicach i Radwanicach.

Rozdział 7395 Pozostała działalność § 70 środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację inwestycji własnych zapisane w planie budżetu na kwotę 1 092 000 zł zrealizowano w wysokości 1 362 000 zł (124,73%) i przeznaczono na:

realizację kanalizacji sanitarnej i deszczowa w Radwanicach 250 000 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,

remont kanalizacji ogólnospławnej w Siechnicach i Radwanicach 460 000 zł – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,

- realizację kanalizacji w Świętej Katarzynie 225 000 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,

realizacja kanalizacji sanitarnej w Siechnicach 157 000 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2000 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach narastająco	Wykonanie na 31.12.2000 r.	% wykonania kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM	28 345 938,55	22 426 104	79,12%
40			Rolnictwo – realizuje Urząd Gminy	92 000,00	90 858	98,76%
	4406		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	50 000,00	48 858	97,72%
	4495		Pozostała działalność	42 000,00	42 000	100,00%
45			Lesnictwo – realizuje Urząd Gminy	20 000,00	18 742	93,71%
	4995		Pozostała działalność	20 000,00	18 742	93,71%
50			Transport - realizuje Urząd Gminy	1 861 977,00	1 293 118	69,45%
	5613		Drogi publiczne gminne	1 031 543,00	829 708	80,43%
	5078		Usuwanie skutków powodzi	300 000,00	300 000	100,00%
	5895		Pozostała działalność	530 434,00	163 410	30,81%
70			Gospodarka komunalna - realizuje Urząd Gminy i ZGK	9 636 979,00	6 328 587	65,67%
	7011		Zakład Gospodarki Komunalnej	40 000,00	40 000	100,00%
	7078		Pomoc i usuwanie skutków powodzi	1 969 000,00	1 372 022	69,68%
	7221		Oczyszczanie miasta i gminy	250 000,00	242 747	97,10%
	7262		Oświetlenie ulic	382 300,00	378 461	99,00%
	7395		Pozostała działalność	6 995 679,00	4 295 357	61,40%
74			Gospodarka mieszkaniowa - realizuje Urząd Gminy	2 200 856,00	1 557 696	70,78%
	7523		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	113 776	94,81%
	7542		Gospodarka przestrzenna	830 856,00	726 042	87,38%
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 238 000,00	707 233	57,13%
	7695		Pozostała działalność	12 000,00	10 645	88,71%
79			Oświata i wychowanie - realizuje JOSz, Zespół Przedszkoli	9 179 217,00	8 036 287	87,55%
			Publicznych
	7911		Szkoły podstawowe	6 580 723,00	5 879 125	89,34%
	7912		Gimnazja	1 241 075,00	823 327	66,34%
	7913		Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	71 526	95,37%
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	4 903,00	4 903	100,00%
	7961		Zespoły Ekonomiczno-administracyjne szkół	205 000,00	199 239	97,19%
	8062		Dokształcanie i doskonalenie		400
	8211		Przedszkola	833 500,00	833 484	100,00%
	8232		Świetlice szkolne	150 000,00	136 543	91,03%

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
	8241		Kolonie, obozy, dziecińce wiejskie	60 000,00	60 000	100,00%
	8295		Pozostała działalność	28 616,00	27 740	96,94%
83			Kultura i sztuka - realizuje Gminne Centrum Kultury	620 700,00	620 700	100,00%
	8332		Ośrodki kultury	620 700,00	620 700	100,00%
85			Ochrona zdrowia - realizuje Urząd Gminy	256 117,00	243 460	95,06%
	8513		Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00	90 000	100,00%
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 117,00	153 460	92,38%
86			Opieka społeczna - realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 128 239,00	1 121 437	99,40%
	8612		Usługi opiekuńcze	5 968,00	5 968	100,00%
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	582 123,00	581 821	99,95%
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	272 100,00	269 806	99,16%
	8616		Dodatki mieszkaniowe	152 015,00	151 382	99,58%
		22	Świadczenia społeczne	152 015,00		0,00%
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	44 900,00	44 900	100,00%
		22	Świadczenia społeczne	44 900,00		0,00%
	8695		Pozostała działalność	71 133,00	67 560	94,98%
87			Kultura fizyczna i sport - realizuje JOSz.	100 000,00	96 040	96,04%
	8795		Pozostała działalność	100 000,00	96 040	96,04%
89			Różna działalność - realizuje Urząd Gminy	476 860,00	377 782	79,22%
	8934		Spis powszechny i inne	1 860,00	1 860	100,00%
	8995		Pozostała działalność	475 000,00	375 922	79,14%
91			Administracja państwowa i samorządowa -realizuje	2 534 644,00	2 413 054	95,20%
				0,00
	9142		Urzędy wojewódzkie	80 000,00	80 000	100,00%
	9143		Starostwo powiatowe	11 500,00	10 485	91,17%
	9144		Rady Gmin	100 000,00	88 140	88,14%
	9146			2 319 044,00	2 210 510	95,32%
	9195		Pozostała działalność	24 100,00	23 919	99,25%
93			Bezpieczeństwo publiczne - realizuje Urząd Gminy	28 500,00	26 015	91,28%
	9312		Jednostki terenowe policji	24 000,00	24 000	100,00%
	9317		Obrona cywilna	4 500,00	2 015	44,78%
94			Finanse - realizuje Urząd Gminy	163 000,00	156 102	95,77%
	9495		Pozostała działalność	163 000,00	156 102	95,77%
97			Różne rozliczenia - realizuje Urząd Gminy	10 500,00	10 500	100,00%
	9712		Rozliczenia między budżetami gmin	10 500,00	10 500	100,00%
98			Obrona narodowa - realizuje Urząd Gminy	350,00	350	100,00%
	9819		Pozostałe wydatki obronne	350,00	350	100,00%
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	35 999,55	35 376	98,27%

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
	9911		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli	1 619,00	1 619	100,00%
	9990		Wybory Prezydenta RP	15 088,00	15 088	100,00%
	9991		Wybory do Sejmu i Senatu	19 292,55	18 669	96,77%