WYDATKI 2000 ROKU
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
§ |
Plan |
Wykonanie |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
ROLNICTWO |
40 |
|
|
|
|
|
Spółki wodne |
|
4409 |
|
|
|
|
– różne opłaty i składki |
|
|
40 |
72.500 |
65.195 |
89,9 |
Pozostała działalność |
|
4495 |
|
|
|
|
– wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne |
|
|
14 |
800 |
606 |
75,8 |
TRANSPORT |
50 |
|
|
|
|
|
Budowa i utrzymanie dróg publicz. gminnych |
|
5613 |
|
211.740 |
146.427 |
69,2 |
– materiały i wyposażenie – usługi materialne – wydatki na inwestycje |
|
|
31 36 72 |
3.740 73.000 135.000 |
2.760 8.667 135.000 |
73,8 11,8 100 |
GOSPODARKA KOMUNALNA |
70 |
|
|
|
|
|
Oświetlenie ulic |
|
7262 |
|
248.810 |
248.810 |
100 |
– energia – usługi materialne – wydatki na inwestycje |
|
|
35 36 72 |
145.600 51.400 51.810 |
145.600 51.400 51.810 |
100 100 100 |
Pozostała działalność |
|
7395 |
|
1.207.000 |
1.150.790 |
95,3 |
– dotacje dla gospodarki komunal. i mieszk. – wydatki na inwestycje |
|
|
55 72 |
15.000 1.192.000 |
15.000 1.135.790 |
100 95,3 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMAT. USŁUGI KOMUNALNE |
74 |
|
|
|
|
|
Różne jednostki obsługi gosp.mieszk.i komun |
|
7421 |
|
173.000 |
156.798 |
90,6 |
– materiały i wyposażenie – energia – usługi materialne – usługi niematerialne – różne opłaty i składki |
|
|
31 35 36 37 40 |
10.000 28.000 130.000 1.000 4.000 |
7.934 24.749 122.721 15 1.379 |
79,3 88,4 94,4 1,5 34,5 |
Ochotnicze straże pożarne |
|
7523 |
|
84.294 |
75.905 |
90,0 |
– materiały i wyposażenie – energia – usługi materialne – usługi niematerialne – różne opłaty i składki |
|
|
31 35 36 37 40 |
45.300 2.700 31.000 2.000 3.294 |
45.266 944 26.690 639 2.366 |
99,9 35,0 86,1 32,0 71,8 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
|
7551 |
|
232.021 |
218.714 |
94,3 |
– usługi materialne – usługi niematerialne |
|
|
36 37 |
222.883 9.138 |
218.548 166 |
98,1 1,8 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
7552 |
|
84.386 |
51.740 |
61,3 |
– usługi materialne – usługi niematerialne – podatek od towarów i usług – podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego |
|
|
36 37 62 67 |
43.000 25.000 16.000 386 |
33.723 8.320 9.312 385 |
78,4 33,3 58,2 100 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
79 |
|
|
|
|
|
Szkoły podstawowe |
|
7911 |
|
2.582.578 |
2.356.456 |
91,2 |
– wynagrodzenia osobowe – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wyd. osob. nie zaliczane do wynagr. – różne wydatki na rzecz osób fizycz. – podróże służbowe krajowe – materiały i wyposażenie – energia – usługi materialne – usługi niematerialne – pomoce naukowe i dydaktyczne – różne opłaty i składki – składki na ubezpieczenia społeczne – składki na FP – odpis na zakładowy fund. świad. społ. – wydatki na inwestycje |
11 17 21 25 28 31 35 36 37 38 40 41 42 43 72 |
1.693.449 62.962 4.208 46.383 59 102.944 20.019 64.504 4.092 4.626 969 317.878 40.990 96.495 123.000 |
1.643.129 62.962 4.208 46.383 59 93.549 16.358 60.847 4.084 4.625 909 286.083 36.765 96.495 – |
97,0 100 100 100 100 90,9 81,7 94,3 99,8 100 93,8 90,0 89,7 100 |
||
GIMNAZJA |
|
7912 |
|
443.520 |
354.716 |
80,0 |
– wynagrodzenia osobowe – dodatkowe wynagrodzenie roczne – różne wydatki na rzecz osób fizycz. – podróże służbowe krajowe – materiały i wyposażenie – usługi materialne – usługi niematerialne – pomoce naukowe i dydaktyczne – składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
11 17 25 28 31 36 37 38 41 |
280.112 4.029 4.327 1.857 4.132 1.168 752 765 51.293 |
271.903 4.029 4.327 1.421 3.500 1.168 752 765 47.356 |
97,1 100 100 76,5 84,7 100 100 100 92,3 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
– składki na FP – odpis na zakładowy fund. świad. społ. – wydatki na inwestycje |
|
|
42 43 72 |
7.029 13.806 74.250 |
6.489 13.006 – |
92,3 94,2 |
Dowożenie uczniów |
|
7913 |
|
190.634 |
173.855 |
91,2 |
– usługi materialne |
36 |
190.634 |
173.855 |
|||
Internaty i stypendia dla uczniów |
|
7941 |
|
|
|
|
– stypendia dla uczniów |
|
|
23 |
3.549 |
3.549 |
100 |
Gminny Zarząd Oświaty |
|
7961 |
|
185.286 |
174.110 |
94,0 |
– wynagrodzenia osobowe – dodatkowe wynagrodzenie roczne – podróże służbowe krajowe – materiały i wyposażenie – energia – usługi materialne – usługi niematerialne – różne opłaty i składki – składki na ubezpieczenia społeczne – składki na FP – odpis na zakładowy fund. świad. społ. |
|
|
11 17 28 31 35 36 37 40 41 42 43 |
126.358 4.741 1.682 13.510 1.233 3.005 5.350 1.056 22.171 3.090 3.090 |
122.032 4.741 1.398 10.220 755 2.593 5.309 1.056 20.173 2.743 3.090 |
96,6 100 83,1 75,6 61,2 86,3 99,2 100 91,0 88,8 100 |
Dokształcanie i doskonalenie zaw. nauczycieli |
|
8062 |
|
|
|
|
– usługi niematerialne |
|
|
37 |
800 |
800 |
100 |
Przedszkola |
|
8211 |
|
|
|
|
– dotacje z budż. dla jedn. gosp. pozabudż. |
|
|
47 |
447.125 |
440.000 |
98,4 |
Przedszkola przy szkołach podstawowych |
|
8213 |
|
65.914 |
61.855 |
93,8 |
– wynagrodzenia osobowe – dodatkowe wynagrodzenie roczne – różne wydatki na rzecz osób fizyczn. – usługi niemateriakne – składki na ubezpieczenia społeczne – składki na FP – odpis na zakładowy fund.świad.społ. |
|
|
11 17 25 37 41 42 43 |
48.596 2.934 1.266 50 9.201 1.260 2.607 |
46.058 2.933 1.266 50 7.863 1.078 2.607 |
94,8 100 100 100 85,5 85,5 100 |
Świetlice dla uczniów i wychowawców |
|
8232 |
|
17.537 |
17.537 |
100 |
– wynagrodzenia osobowe – różne wydatki na rzecz osób fizycz. – składki na ubezpieczenia społeczne – składki na FP – odpis na zakładowy fund. świad. społ. |
|
|
11 25 41 42 43 |
13.542 471 2.382 273 869 |
13.542 471 2.382 273 869 |
100 100 100 100 100 |
Pozostała działalność |
|
8295 |
|
|
|
|
– odpis na zakład. fund. świad. społ. |
|
|
43 |
13.737 |
13.737 |
100 |
KULTURA I SZTUKA |
83 |
|
|
|
|
|
Konserwacja zabytków |
|
8312 |
|
|
|
|
– pozostałe dotacje |
|
|
48 |
3.000 |
3.000 |
100 |
Biblioteki |
|
8322 |
|
|
|
|
– pozostałe dotacje |
|
|
48 |
139.132 |
135.000 |
97,0 |
Ośrodki kultury |
|
8332 |
|
|
|
|
– pozostałe dotacje |
|
|
48 |
320.502 |
305.000 |
95,2 |
Świetlice i kluby |
|
8333 |
|
|
|
|
– pozostałe dotacje |
|
|
48 |
161.000 |
87.500 |
54,3 |
OCHRONA ZDROWIA |
85 |
|
|
|
|
|
Lecznictwo ambulatoryjne |
|
8513 |
|
|
|
|
– usługi materialne |
|
|
36 |
31.000 |
31.000 |
100 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
|
8536 |
|
95.020 |
55.671 |
58,6 |
– różne wydatki na rzecz osób fizycz. – podróże służbowe krajowe – materiały i wyposażenie – usługi materialne – usługi niematerialne – pomoce naukowe i dydaktyczne |
|
|
25 28 31 36 37 38 |
19.600 8.800 12.020 14.600 37.000 3.000 |
16.383 5.615 6.863 6.461 20.349 – |
83,6 63,8 57,1 44,3 55,0 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
86 |
|
|
|
|
|
Usługi opiekuńcze |
|
8612 |
|
26.000 |
15.150 |
58,3 |
– wynagrodzenia osobowe – dodatkowe wynagrodzenie roczne – podróże służbowe krajowe – usługi niematerialne – składki na ubezpieczenia społeczne – składki na FP – odpis na zakładowy fund. świad. społ. |
|
|
11 17 28 37 41 42 43 |
18.289 700 500 2.300 3.220 441 550 |
13.483 – – – 1.466 201 – |
73,7
45,5 45,6 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
|
8613 |
|
|
|
|
– świadczenia społeczne |
|
|
22 |
315.404 |
315.404 |
100 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Terenowe ośrodki pomocy społecznej |
|
8615 |
|
170.380 |
170.380 |
100 |
– wynagrodzenia osobowe – dodatkowe wynagrodzenie roczne – podróże służbowe krajowe – materiały i wyposażenie – energia – usługi materialne – usługi niematerialne – składki na ubezpieczenia społeczne – składki na FP – odpis na zakładowy fund. świad. społ. |
|
|
11 17 28 31 35 36 37 41 42 43 |
105.060 7.818 522 10.305 4.540 12.163 4.741 19.720 2.702 2.809 |
105.060 7.818 522 10.305 4.540 12.163 4.741 19.720 2.702 2.809 |
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 |
Dodatki mieszkaniowe |
|
8616 |
|
|
|
|
– świadczenia społeczne |
|
|
22 |
26.470 |
13.990 |
52,9 |
Zasiłki rodzinne, pielegnacyjne i wychowaw. |
|
8617 |
|
|
|
|
– świadczenia społeczne |
|
|
22 |
14.303 |
14.303 |
100 |
Pozostała działalność |
|
8695 |
|
40.353 |
40.353 |
100 |
– świadczenia społeczne – usługi niematerialne – różne opłaty i składki |
|
|
22 37 40 |
26.854 855 12.644 |
26.854 855 12.644 |
100 100 100 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
87 |
|
|
|
|
|
Stowarzyszenie kultury fizycznej |
|
8721 |
|
|
|
|
– pozostałe dotacje |
|
|
22 |
90.000 |
90.000 |
100 |
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |
89 |
|
|
|
|
|
Spis powszechny i inne |
|
9834 |
|
1.130 |
1.130 |
100 |
– materiały i wyposażenie – usługi materialne – składki na ubezpieczenia społeczne – składki na FP |
|
|
31 36 41 42 |
23 920 164 23 |
23 920 164 23 |
100 100 100 100 |
Różna działalność |
|
8995 |
|
26.970 |
24.080 |
89,3 |
– materiały i wyposażenie – usługi niematerialne |
|
|
31 37 |
6.110 20.860 |
5.409 18.671 |
88,5 89,5 |
ADMINISTRACJA RZADOWA I SAMORZĄDOWA |
91 |
|
|
|
|
|
Urząd wojewódzki |
|
9142 |
|
43.000 |
43.000 |
100 |
– wynagrodzenia osobowe – materiały i wyposażenie – usługi materialne – usługi niematerialne – składki na ubezpieczenia społeczne – składki na FP – odpis na zakładowy fund. świad. społ. |
|
|
11 31 36 37 41 42 43 |
31.392 634 2.800 700 5.500 752 1.222 |
31.392 634 2.800 700 5.500 752 1.222 |
100 100 100 100 100 100 100 |
Starostwa powiatowe |
|
9143 |
|
5.242 |
5.242 |
100 |
– wynagrodzenia osobowe – materiały i wyposażenie – składki na ubezpieczenia społeczne – składki na FP |
|
|
11 31 41 42 |
4.000 430 714 98 |
4.000 430 714 98 |
100 100 100 100 |
Rada Gminy |
|
9144 |
|
120.991 |
98.493 |
81,4 |
– różne wydatki na rzecz osób fizycz. – podróże służbowe krajowe – materiały i wyposażenie – usługi niematerialne |
|
|
25 28 31 37 |
109.830 1.161 3.500 6.500 |
91.577 351 2.710 3.855 |
83,4 30,2 77,4 59,3 |
Urząd Gminy |
|
9146 |
|
1.412.206 |
1.380.344 |
97,7 |
– wynagrodzenia osobowe – dodatkowe wynagrodzenie roczne – różne wydatki na rzecz osób fizyczn. – podróże służbowe krajowe – materiały i wyposażenie – energia – usługi materialne – usługi niematerialne – różne opłaty i składki – składki na ubezpieczenia społeczne – składki na FP – odpis na zakładowy fund. świad. społ. – wydatki na inwestycje |
|
|
11 17 25 28 31 35 36 37 40 41 42 43 72 |
813.953 57.000 19.200 26.000 61.193 8.500 127.000 70.000 3.000 157.740 21.420 15.200 32.000 |
807.415 54.270 17.200 23.721 61.192 8.163 126.723 69.999 1.571 142.590 20.300 15.200 32.000 |
99,2 95,2 89,6 91,2 100 96,0 99,8 100 52,4 90,4 94,8 100 100 |
Pozostała działalność |
|
9195 |
|
31.000 |
30.475 |
98,3 |
– wynagrodzenia agencyjno-prowiz. – różne opłaty i składki |
|
|
14 40 |
29.000 2.000 |
29.000 1.475 |
100 73,8 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE |
93 |
|
|
|
|
|
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Obrona cywilna |
|
9317 |
|
|
|
|
– materiały i wyposażenie |
|
|
31 |
300 |
300 |
100 |
FINANSE |
94 |
|
|
|
|
|
Pozostała działalność |
|
9495 |
|
|
|
|
– rozliczenia z bankami |
|
|
61 |
22.800 |
22.728 |
99,7 |
OBRONA NARODOWA |
98 |
|||||
Pozostałe wydatki obronne |
|
9819 |
|
|
|
|
– materiały i wyposażenie |
|
|
31 |
350 |
350 |
100 |
URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA |
99 |
|
|
|
|
|
Urzędy naczelnych org. władzy i kontroli |
|
9911 |
|
985 |
985 |
100 |
– wynagrodzenia osobowe – materiały i wyposażenie – usługi materialne – składki na ubezpieczenia społeczne – składki na FP |
|
|
11 31 36 41 42 |
540 180 155 97 13 |
540 180 155 97 13 |
100 100 100 100 100 |
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej |
|
9990 |
|
7.701 |
7.701 |
100 |
– różne wydatki na rzecz osób fizyczn. – podróże służbowe krajowe – materiały i wyposażenie – usługi materialne – usługi niematerialne – składki na ubezpieczenia społeczne – składki na FP |
|
|
25 28 31 36 37 41 42 |
3.150 717 1.228 1.950 400 225 31 |
3.150 717 1.228 1.950 400 225 31 |
100 100 100 100 100 100 100 |
Wybory do sejmu i senatu |
|
9991 |
|
8.225 |
8.225 |
100 |
– wynagrodzenia osobowe – różne wydatki na rzecz osób fizyczn. – podróże służbowe krajowe – materiały i wyposażenie – usługi materialne – usługi niematerialne – składki na ubezpieczenia społeczne – składki na FP |
11 25 28 31 36 37 41 42 |
854 3.276 843 1.071 1.002 976 178 25 |
854 3.276 843 1.071 1.002 976 178 25 |
100 100 100 100 100 100 100 100 |
||
Wybory do rad gmin |
|
9992 |
|
6.819 |
6.819 |
100 |
– wynagrodzenia osobowe – różne wydatki na rzecz osób fizyczn. – podróże służbowe krajowe – materiały i wyposażenie – usługi materialne – usługi niematerialne – składki na ubezpieczenia społeczne – składki na FP |
|
|
11 25 28 31 36 37 41 42 |
175 3.884 167 706 1.651 200 32 4 |
175 3.884 167 706 1.651 200 32 4 |
100 100 100 100 100 100 100 100 |
ŁĄCZNIE |
|
|
|
9.385.514 |
8.618.223 |
91,8 |