a następnie uchwałami:

zmniejszony do kwoty:

W roku 2000 dochody zostały wykonane w kwocie 8.847.753,- zł co stanowi 93% planowanych wpływów, w tym:

W dziale 40 – rolnictwo uzyskano dochody w kwocie 1.708,- zł z tytułu odpłatności za wydane świadectwa pochodzenia zwierząt.

W dziale 45 – leśnictwo z tytułu dzierżawy terenów łowieckich uzyskano wpływ w kwocie 2.657,- zł.

W dziale 70 – gospodarka komunalna otrzymano dotację na budowę nowych punktów świetlnych w kwocie 51.810,- zł oraz na pokrycie kosztów oświetlenia dróg wojewódzkich w kwocie 91.924,- zł ponadto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 77.000,- zł z przeznaczeniem na kanalizację w Żórawinie, środki na dofinansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych (GFOŚ) w kwocie 100.000,- zł oraz 51.178,- zł z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne i kaucje gwarancyjne.

W dziale 74 – gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne dochody wyniosły 480.219,- zł. Z tytułu darowizny na rzecz Gminy uzyskano kwotę 30.000,- zł.

Z tytułu dzierżawy gruntów gminnych uzyskano kwotę 578,- zł. Wpłaty za czynsze z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych wyniosły w omawianym okresie 144.157,- zł.

Za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych uzyskano dochody w kwocie 11.081,- zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 63.097,- zł w tym zaległości za rok 2000 – 16.225,- zł oraz zaległości z lat ubiegłych 46.872,- zł. W znacznej mierze są to zaległości spółdzielni znajdującej się w likwidacji. W celu wyegzekwowania należności gminy wysyłane są upomnienia. Na przykładzie wieczystego użytkowania widać jak wpływa stan gospodarki kraju na dochody gminy, do 2000 roku zaległości narastały w spółdzielni znajdującej się w likwidacji a od 2000 roku pomimo wysyłanych upomnień nie wpłaciło należności już kilku płatników.

Ze sprzedaży mienia Gminy tj. nieruchomości i działek uzyskano dochody w kwocie 324.403,- zł. Plan na 2000 rok zakładał uzyskanie z tego tytułu dochodów w kwocie 825.662,- zł. Pomimo przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z chwilą ukazania się ustawy o uwłaszczeniu najemcy lokali wstrzymali się z wykupem. Ponadto na dalszy termin została przełożona sprawa sprzedaży dróg gminnych w obrębie Krajków – Wojkowice.

W dziale 79 – oświata i wychowanie uzyskano następujące dotacje 38.573,- zł na wdrożenie karty nauczyciela w szkołach podstawowych, 11.645,- zł na wdrożenie karty nauczyciela w gimnazjum, 3.549,- zł na stypendia dla uczniów, 800,- zł na dokształcanie kadry nauczycielskiej (dokształcanie języków) oraz 13.737,- zł z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale 86 – opieka społeczna uzyskano dochody w łącznej kwocie 350.447,- zł.

Na kwotę tą składają się:

– dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań Gminy w łącznej kwocie 26.853,- zł w tym: dotacje na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 4.470,- zł, dożywianie uczniów – 8.505,- zł, pomoc pieniężna dla kombatantów – 5.704,- zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12.644,- zł.

W dziale 89 – na aktualizację spisu rolnego otrzymano dotację w kwocie 1.130,- zł.

W dziale 90 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej uzyskano dochody w łącznej kwocie 4.025.751,- zł.

Tytułem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych uzyskano dochody w kwocie 1.065.010,- zł.

Wpływy z podatków rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 922.363,- zł a wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

Zaległości w podatku rolnym wynoszą 15.278,- zł, w podatku leśnym – 20,- zł, podatku od nieruchomości 86.364,- zł, podatku od środków transportowych –zaległości – 575,- zł, nadpłaty – 388,- zł. W celu odzyskania należnych Gminie dochodów wystawiane są tytuły wykonawcze.

Z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano dochody w łącznej kwocie 1.416.503,- zł. Wpływy z poszczególnych podatków przedstawiają się następująco:

– podatek od spadków i darowizn – 39.399,- zł,

– opłaty lokalne – 49.273,- zł – opłaty planistyczne,

– podatek od posiadania psów – 87,- zł,

– podatek od środków transportowych – 26.376,- zł (zaległości – 432.133,- zł),

– odsetki – 60.966,- zł.

Celem odzyskania należności wystawiane są tytuły wykonawcze.

Wpływy z opłaty skarbowej w analizowanym okresie wyniosły – 621.875,- zł (w tym 701,- zł sprzedaż znaków skarbowych).

W dziale 91 – administracja rządowa i samorządowa uzyskano dochody w kwocie 105.460,- zł. Na kwotę powyższą składają się:

W dziale 93 – bezpieczeństwo publiczne na obronę cywilną otrzymano dotację w wysokości 300,- zł.

W dziale 97 – różne rozliczenia dochody wyniosły 3.286.109,- zł na co składają się subwencje:

• rekompensująca w kwocie – 404.628,- zł,
• ogólna w kwocie – 108.796,- zł.

Ponadto kwota 1.676,- zł zmniejsza dochody tego działu jako rozliczenia wpłat z urzędów skarbowych.

W dziale 98 – obrona narodowa na wydatki obronne otrzymano dotację w kwocie 350,- zł.

W dziale 99 – urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa otrzymano dotacje w kwocie 23.406,- zł z przeznaczeniem na:

Z uzyskanych dochodów ogółem (nadwyżka dochodów nad wydatkami) spłacono część pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 34.242,- zł.

W analizowanym okresie z planowanej kwoty wydatków 9.385.514,- zł wydatkowano 8.618.223,- zł, co stanowi 91,8 %.

W dziale 40 – rolnictwo z planowanej kwoty 73.300,- zł wydatkowano kwotę 65.801,- zł.

Na kwotę tą składają się składki na rzecz Spółki Wodnej w kwocie 65.195,- zł oraz prowizje za wydane świadectwa pochodzenia zwierząt w kwocie 606,- zł.

W dziale 50 – transport wydatkowano kwotę 146.427,- zł. Na kwotę tą składa się zakup klińca i oleju napędowego na kwotę 2.760,- zł, kosztorys na drogę w Jaksonowie 128,- zł, odśnieżanie – 8.748,- zł, dopłata do autobusu – 5.039,- zł, utwardzenia placu ZOZ – 12.203,- zł, remont drogi w Rzeplinie – 17.057,- zł, Milejowice – Wilkowice – 8.625,- zł droga w Bogunowie – 1.656,- zł oraz odbudowa dróg asfaltowych 11.141,- zł. Na inwestycje przekazano kwotę 135.000,- zł.

W dziale tym uzyskano kwotę 55.930,- zł jako zwrot poniesionych wydatków na remont dróg wiejskich.

W dziale 70 – gospodarka komunalna wydatkowano kwotę 1.399.600,- zł. Na oświetlenie dróg wydano kwotę 145.600,- zł są to opłaty za energię, na konserwację i naprawę oświetlenia – 51.400,- zł. Na dofinansowanie działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (dopłata do ścieków) przekazano kwotę 15.000,- zł. Ponadto przekazano kwotę 1.187.600,- zł jako dotację na inwestycje.

W dziale 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne wydatkowano kwotę 503.157,- zł.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 218.714,- zł. Na kwotę tą składa się zwrot wpłat zgodnie z zaleceniami NIK – 15.345,- zł, opracowania geodezyjne i planistyczne – 203.203,- zł oraz ogłoszenia w prasie – 166,- zł.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę – 51.740,- zł. W tym na operaty szacunkowe, mapy wydatkowano kwotę 33.723,- zł, na ogłoszenia prasowe wydano 4.452,- zł, na opłaty skarbowe – 612,- zł, za udostępnienie zasobów geodezyjnych i akty notarialne zapłacono 358,- zł, za okazanie granic działek – 2.898,- zł, zł. Przelano do urzędu skarbowego podatek vat w kwocie 9.312,- zł oraz zapłacono wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie 385,- zł.

W analizowanym okresie wydatki na oświatę i wychowanie zamknęły się kwotą 3.596.615,- zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 2.356.456,- zł, na gimnazja wydatkowano kwotę 354.716,- zł, dowożenie uczniów do szkół – 173.855,- zł, Gminny Zarząd Oświaty – 174.110,- zł, zerówki – 61.855,- zł, półinternat – 17.537,- zł, na stypendia dla uczniów wydano kwotę 3.549,- zł, na dokształcanie nauczycieli języków obcych – 800,- zł, na świadczenia społeczne dla nauczycieli emerytów i rencistów wydano kwotę 13.737,- zł oraz utrzymanie przedszkoli (dotacja z budżetu gminy) – 440.000,- zł. Wydatki na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco (szkoła w Żórawinie połączona z półinternatem):

Miesięczny koszt utrzymania dziecka 240,33 270,83 262,45 299,60 297,73

(średnia roczna).

Na wynagrodzenia osobowe wydano 1.656.670,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 62.962,- zł. W ramach wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń wypłacono 4.208,-zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 620,- zł, odprawa pośmiertna nauczyciela 3.587,- zł. W różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 46.854,- zł. Na podróże służbowe wydatkowano – 59,-zł. W ramach materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 93.549,- zł w tym:

W ramach usług materialnych wydatkowano kwotę 60.847,- zł z tego:

SP w Żórawinie:

– remont pomieszczenia na portiernię – 587,- zł.

SP w Polakowicach:

– wymiana instalacji elektrycznej – 983,- zł,

– remont sanitariatów – 15.046,- zł.

SP Wilczków:

– remont instalacji elektrycznej – 642,- zł,

– remont sali lekcyjnej – 6.414,- zł,

– remont podłogi – 1.272,- zł.

SP Rzeplin:

– remont sanitariatów – 8.953,- zł.

Na usługi niematerialne wydano kwotę 4.084,- zł, w tym na szkolenia 159,- zł, na usługi bankowe 198,- zł, nadzór techniczny 459,- zł, zlecenie za usługi BHP 1.475,- zł, badania lekarskie pracowników 2.593,- zł. Otrzymano zwrot 800,- zł za wynajem sal na wybory.

Na kwotę 4.625,- zł zakupiono pomocy naukowych i książek. Kwotę 909,- zł wydatkowano na ubezpieczenie budynków. Opłacono składkę ZUS w wysokości – 288.465,- zł oraz składkę na F.P. w wysokości 37.038,- zł Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 97.363,- zł.

Na gimnazjum przekazano w 2000 roku kwotę 354.716,- zł.

W usługach materialnych wydano kwotę 1.168,- zł na remont gabinetu dyrektora 1.151,- zł oraz przesyłki 17,- zł. Na sługi niematerialne wydatkowano kwotę 752,- zł, w tym: szkolenia – 50,- zł, umowa zlecenie – 175,- zł, badania okresowe 500,- zł oraz usługi bankowe 27,- zł.

Na kwotę 765,- zł zakupiono pomocy dydaktycznych. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 47.356,-zł, na fundusz pracy 6.489,- zł oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.006,- zł.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły w analizowanym okresie 173.855,- zł. Na kwotę powyższą składa się:

Wydatki na gminny zarząd oświaty wyniosły w analizowanym okresie – 174.110,- zł. Na kwotę tą składają się:

W analizowanym okresie przekazano z budżetu dla przedszkoli, działających jako zakłady budżetowe dotacje w wysokości 440.000,- zł. Odpłatność rodziców wyniosła 103.044,- zł. Ogółem dochód w 2000 roku wyniósł – 543.044,- zł.

Wykonanie poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

W poszczególnych przedszkolach wydatki przedstawiają się następująco:

cd. tabeli

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę – 289.191,-zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 22.382,- zł.

W różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 7.632,- zł. Na podróże krajowe służbowe wydatkowano kwotę 16,- zł.

W ramach materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 39.974,- zł w tym węgiel dla przedszkoli – 3.832,- zł, olej opałowy – 27.765,- zł, gaz – 296,- zł, środki czystości i BHP – 4.774,- zł, artykuły administracyjno biurowe – 1.420,- zł, art. gospodarstwa domowego (talerze, garnki) – 2.646,- zł, odzież ochronna – 501,- zł, prenumerata czasopism – 435,- zł, plac zabaw w Zórawinie 8.018,-zł, aparat telefoniczny – 100,- zł, glazura – 63,- zł, artykuły sanitarne – 959,- zł, stolarka drzwiowa – 384,- zł, artykuły elektryczne – 764,- zł. Z tytułu ogrzewania mieszkań komunalnych otrzymano kwotę 11.982,- zł co zmniejszyło koszty w tym paragrafie.

Opłaty za energię elektryczną wyniosły – 12.805,- zł, a za pobór wody – 2.510,- zł.

Środków spożywczych zakupiono na kwotę 45.498,- zł.

W ramach usług materialnych wydatkowano kwotę – 25.389,- zł, w tym opłaty za telefony –2.489,- zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 5.677,- zł, usługi kominiarskie – 1.418,- zł, czyszczenie kotła co w Żórawinie – 794,-, naprawa fortepianu w Żórawinie – 1.944,- zł, naprawa pieca – 794,- zł, naprawa ksero – 146,- zł oraz usługi pocztowe – 103,- zł.

Na remonty w przedszkolach przeznaczono kwotę 12.591,- zł, z tego Żórawina – remont instalacji elektrycznej – 652,- zł, Jaksonów remont pomieszczeń – 11.938,- zł.

W usługach niematerialnych wydatkowano kwotę – 4.801,- zł. Na kwotę tą składają się opłaty abonamentu RTV – 265,- zł, kursy – 79,- zł, badanie lekarskie –930,-zł, nadzór inwestorski – 238,- zł, czynsz za przedszkole w Jaksonowie – 3.159,- zł oraz opłaty bankowe 130,- zł.

Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 610,- zł. Na ubezpieczenie budynków wydatkowano kwotę 874,- zł.

Na składki ZUS i FP wydatkowano – 62.747,- zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.315,- zł.

Na utrzymanie tzw. “zerówek” w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 61.855,-zł .

Na powyższą kwotę składają się:

W dziale 83 – kultura i sztuka przekazano następujące dotacje:

– biblioteki – 135.000,- zł,

– ośrodek kultury – 305.000,- zł,

– świetlice i kluby – 87.500,- zł.

W dziale 85 –ochrona zdrowia przekazano kwotę 31.000 na remonty ośrodków zdrowia a w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 55.671,- zł. Na koncie depozytów jako kwoty nie wygasające z końcem roku 1999 znajdowała się kwota 37.111,- zł z terminem wydatkowania 30.06.2000 roku. Łącznie w 2000 roku przekazano komisji AA kwotę 92.782,- zł. Kwota ta została wydatkowana zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

• Żórawina – 5.289,- zł,
• Rzeplin – 2.107,- zł,
• Węgry – 1.701,- zł,
• Wilczków – 1.994,- zł,
• Polakowice – 2.500,- zł,
• Gimnazjum Żórawina – 3.115,- zł,

Na opiekę społeczną rozdział 86 – z planowanej kwoty wydatków 592.910,- zł w analizowanym okresie wydatkowano 569.580,- zł co stanowi 96%. Na usługi opiekuńcze (zadania własne gminy) wydatkowano 15.150,- zł. Na kwotę powyższą składają się wynagrodzenie osobowe opiekunek świadczących usługi w wysokości 13.483,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1.466,- zł, składki na FP 201,- zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano łącznie 315.404,-zł, w tym na zadanie zlecone 245.404,- zł i na zadania własne 70.000,- zł. W ramach zadań zleconych zasiłki te realizowane były w formie:

W ramach zadań własnych gminy kwotę 70.000,- zł wydatkowano następująco:

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę 170.380,- zł, w tym 55.800,- zł z otrzymanej dotacji na finansowanie zadań zleconych oraz 114.580,- zł ze środków budżetu gminy. W ramach zadań zleconych kwotę wydatkowano w następujący sposób:

W ramach środków z budżetu gminy wydatki przedstawiają się następująco:

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 13.990,- zł.

Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 14.303,- zł z tego: zasiłki rodzinne wypłacono 6 rodzinom w ilości 79 świadczeń na kwotę 3.147,-zł, zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 10 rodzinom w ilości 94 świadczeń na kwotę 11.156,- zł.

W ramach pozostałej działalności na świadczenia społeczne (zadanie własne gminy) wydatkowano łącznie kwotę 40.353,- zł. Na kwotę tą składa się dożywianie dzieci szkolnych (101 osób) – 22.005,- zł oraz wypłaty kombatanckie w kwocie 4.849,- zł wraz z obsługą administracyjną w kwocie 855,- zł, składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia (537 osoby) – 12.644,- zł.

W dziale 87 na kulturę i sport dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej WEDAN przekazano kwotę 90.000,- zł.

W dziale 89 – na aktualizację spisu rolnego wydatkowano kwotę 1.130,- zł. Na kwotę tą składa się materiały biurowe – 23,- zł, umowy zlecenia – 920,- zł, składki ZUS – 164,- zł, składki FP – 23,- zł.

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę – 24.080,- zł. W ramach tej kwoty przekazano 1.179,- zł na nagrody w konkursie “Prewencja ale inaczej”, wyremontowano pomieszczenia oc za kwotę 4.105,- zł.W ramach promocji gminy zakupiono kalendarze oraz mapki gminy za kwotę 6.954,- zł oraz opłacano stronę gminną w Ziemianinie Wrocławskim – 11.842,- zł.

W dziale 91 – administracja rządowa i samorządowa łączna kwota wydatków wyniosła 1.557.554,- zł.

Na zadania zlecone gminie wydatkowano kwotę 43.000,-zł w tym:

Na zadania przejęte z e Starostwa Powiatowego związane z wydawaniem pozwoleń na budowę itp. wydatkowano kwotę 5.242,- zł w tym:

Wydatki na radę gminy wyniosły 98.493,- zł. Na kwotę tą składają się:

W ramach pozostałej działalności wypłacono sołtysom prowizję za inkaso podatków w kwocie – 29.000,- zł oraz opłacono składkę na rzecz Związku Gmin Rzeczpospolitej w wysokości 1.475,- zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne na zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 300,- zł. (plan OC).

W dziale finanse na spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych na inwestycje wydatkowano kwotę 22.728,- zł.

W dziale obrona narodowa na zakup toreb kurierskich wydatkowano kwotę 350,- zł.

W dziale naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa wydatkowano na zadania zlecone jakim jest ciągła aktualizacja spisów wyborców z terenu gminy kwotę 985,- zł, w tym:

Na wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wydatkowano 7.701,- zł w tym:

Na wybory do sejmu i senatu wydatkowano kwotę – 8.225,- zł, w tym:

Na wybory do rady gminy wydatkowano kwotę 6.819,- zł. Na kwotę tą składa się:

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.

W analizowanym okresie z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano kwotę 15.298,- zł z tytułu ochrony środowiska .Ponadto Zakład Telekomunikacji wpłacił kwotę 113.197,- zł z tytułu wycinki drzew. Z tytułu odsetek bankowych uzyskano kwotę 792,- zł. W tym samym okresie wydatkowano kwotę 112.973,- zł, w tym 600,- zł za prelekcje o gospodarce odpadami, 12.251,- za ogławianie i wycinkę drzew, 132,- zł na prowizje bankowe oraz przelano 100.000,- zł na konto dochodów gminy celem opłaty rachunków bieżących. Kwota ta jest traktowana jako pożyczka i nastąpi jej zwrócenie na konto ochrony środowiska z chwilą wpływu dochodów.