Załącznik nr 7

plan 120 000 zł wykonanie 119 977 zł

• zakup wapna nawozowego dla rolników z terenu gminy Wąsosz

plan 539 229 wykonanie 537 179

• wydatki na wykonanie inwestycji ( ul J K Franka) 126 038 zł
• zakup szlaki i żużla paleniskowego na drogi gminne w miejscowości: Cieszkowice, Bełcz Górny, Gola Wąsoska, Wiewierz, Kąkolno – 3.882 zł
• remont chodnika w Wąsoszu ul: Mickiewicza i Rawicka o długości 320 m. oraz wykonanie progów zwalniających w Wąsoszu na ul Niepodległości – 62 778 zł
• remont drogi gminnej w Lubielu o długości 0.731 km – 90 000 zł
• wycinka drzew przy drodze gminnej w Bełczu Górnym i przy ul JK Franka – 2 231 zł
• wykonanie i ustawienie znaków drogowych w Wąsoszu – 1 646 zł
• zakup kostki na chodniki do Płosek 46 037 zł
• załadunek i transport szlaki – 101 zł
• nadzór inwestorski nad remontami i modernizacją dróg – 6 570 zł
• naprawa przepustu drogowego w miejscowości Bartków i Wiklina – 4 576 zł
• naprawa przystanku autobusowego w miejscowości Bartków oraz na skrzyżowaniu Pobiel - Świniary –2 500 zł
• modernizacja drogi gminnej w Goli Wąsoskiej długość 0,900 km i w Pobielu długość 0,839 km za 186 820 zł
• opracowanie projektu budowlanego na modernizację i odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pobiel – 4 000 zł

plan 212 284 zł wykonanie 177 820 zł

• energia elektryczna ( oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy) – 108 348 zl
• wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowościach :

• modernizacja stacji transformatorowej w Wąsoszu – 1 800 zł
• pozostałe wydatki dotyczące oświetlenia ulic i konserwacja oświetlenia drogowego – 31 898 zł
• wydatki na finansowanie inwestycji( budowa nowych punktów świetlnych w Kowalewie, Ługach oraz przy ul Przemysłowej w Wąsoszu – 15 125 zł

plan 1 173 049 zł wykonanie 1 024 988 zł

• wydatki na finansowanie inwestycji – oczyszczalnia ścieków i wodociągowanie wsi 469 948 zł
• dotacja dla Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu na dofinansowanie bieżącej działalności – 4 500 zł
• budowa przepompowni wody dla osiedla bloków mieszkalnych przy ul Rawickiej w Wąsoszu - 57 561 zł
• remont zewnętrznej sieci wodociągowej na ul Rawickiej – 20 000 zł
• roboty ogrodzeniowe , nawierzchniowe, drogowe i ogólnobudowlane na oczyszczalni ścieków po AWRSP – 69 254 zł
• nadzór nad pracami w oczyszczalni ścieków 2 094 zł
• rekultywacja nielegalnych wysypisk śmieci w Świniarach, Chocieborowicach i Czeladzi Wielkiej – 396 800 zł
• nadzór inwestorski nad rekultywacją nielegalnych wysypisk śmieci – 3 200 zł
• nadzór nad budową przepompowni wody i sieci wodociągowej w Wąsoszu – 1 631 zł

plan 223 334zł wykonanie 223 334 zł

• dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej iMieszkaniowej w Wąsoszu na dofinansowanie bieżącej działalności – 13 334 zł
• wydatki na finansowanie inwestycji “zakup samochodu śmieciara” - 210 000 zł

plan 54 408 zł wykonanie 53 994 zł

• ekwiwalent za udział w pożarach – 3 357
• Energia elektryczna w strażnicach – 4 611 zł
• ubezpieczenia samochodów bojowych oraz strażaków – 5 090 zł
• szkolenie strażaków – 359 zł
• usługa medyczna za poszkodowanych strażaków podczas pożaru-1 120 zł
• przegląd techniczny samochodów strażackich –1 763 zł
• wynagrodzenia kierowców OSP - 9 914 zł
• naprawa samochodów strażackich, przegląd gaśnic – 4 274 zł
• naprawa ogrodzenia przy strażnicy – 400 zł
• paliwo do samochodów strażackich – 7 361 zł
• zakup części do radiostacji dla strażnicy w Wąsoszu – 2 226 zł
• zakup części do samochodów strażackich – 5 205 zł
• zakup farby do malowania oraz roboty malarskie w OSP Rudna Wielka – 1 245 zł
• nagrody dla uczestników zawodów sportowo – pożarniczych – 569 zł
• remont strażnicy w Lubielu – 6 500 zł

plan 35 000 zł wykonanie 26 441 zł

• wyrysy działek, pomiary geodezyjne działek, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej

plan 63 383 zł wykonanie 55 882 zł

• opłaty notarialne za sporządzanie aktów - 5 092 zł
• druki ksiąg wieczystych – 160 zł
• wycena mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży – 28 095 zł
• podatek od towarów i usług – 652 zł
• ogłoszenia w prasie dotyczące zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy – 703 zł
• wydatki inwestycyjne (kupno mienia komunalnego) w Lechitowie – 21 180 zł

plan 93 042 zł wykonanie 52 391 zł

• opracowanie studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego miasta i gminy Wąsosz

Plan 2.981.035,00 zł. Wykonanie 2.976.153 zł.

z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

Wynagrodzenia i pochodne:2.592.490 zł.

z tego:

odprawy emerytalne dla 4 osób w kwocie: 24.385 zł.

nagrody jubileuszowe dla 9 osób w kwocie 26.806 zł.

wyrównanie nagród i odpraw PSP Czeladź Wielka 3.142 zł.

W kwocie wymienionej w punkcie 1 mieszczą się:

wynagrodzenia 108 osób - tj. etatów 95,29

- energia elektryczna ( woda i gaz ) 51.203 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106.364 zł.

- delegacje 5.364 zł.

- dodatki mieszkaniowe 43.667 zł.

- pomoce naukowe i dydaktyczne 3.533 zł.

- materiały biurowe 10.482 zł.

- opał (węgiel, drewno) 25.240 zł.

- usługi pocztowe 1.665 zł.

- usługi telekomunikacyjne 14.165 zł.

- usługi kominiarskie 600 zł.

- naprawa sprzętu dydaktycznego 1.182 zł.

- środki czystości 8.517 zł.

- prenumerata prasy 6.374 zł.

- wyposażenie 1.711 zł.

• remonty i roboty budowlane 18.751 zł.
• w tym

roboty elektryczne 4.020 zł.

przegląd, konserwacja, naprawa 1.017 zł.

remonty, malowanie klas, świetlic 4.510 zł.

materiały na remonty i narzędzia 6.190 zł.

- wywóz nieczystości 2.747 zł.

- kursy i szkolenia 2.652 zł.

- paliwo 1.636 zł.

-inne wydatki 77 810 zł.

w tym język obcy 45.938 zł..

Plan 448.016 zł. Wykonanie 447.275 zł.

z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

-Wynagrodzenia i pochodne: 362.453 zł.

z tego:

W kwocie wymienionej w punkcie 1 mieszczą się :

wynagrodzenia 40 osób - tj. etatów 15,5

- energia elektryczna ( woda i gaz ) 13.719 zł.

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.177zł.

- delegacje 2.123 zł.

- dodatki mieszkaniowe 6.009 zł.

- pomoce naukowe i dydaktyczne 1.099 zł.

- materiały biurowe 2.152 zł.

- usługi pocztowe 203 zł.

- usługi telekomunikacyjne 2.208 zł.

- środki czystości 937 zł.

- prenumerata prasy 140 zł.

- wyposażenie 10.483 zł.

- wywóz nieczystości 166 zł.

- kursy i szkolenia 60 zł

- inne wydatki 29.182 zł.

w tym język obcy 20.07 zł.

- kształcenie uczniów w kl. przysposabiającej do pracy w zawodzie w Publicznym Gimnazjum w Górze 1.164 zł.

plan 239 398 zł wykonanie 233 974 zł

- wynagrodzenie i pochodne kierowcy autobusu – 28 632 zł

- podróże służbowe kierowcy – 47 zł

- przegląd techniczny autobusu –329 zł

- ubezpieczenie autobusu –1 635 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 562 zł

- podatek od towarów i usług – 883 zł

- zakup paliwa i części do autobusu – 24 942 zł

- ekwiwalent za środki czystości – 118 zł

- dowóz uczniów do szkół przez firmy transportowe – 167 306 zł

- wynagrodzenia opiekunek sprawujących opiekę w czasie dowozu dzieci

do szkół - 8 180 zł

- drobne remonty i naprawy autobusu – 716 zł

- dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów – 624 zł

Plan 3.935 zł. Wykonanie 3.935 zł.

z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

• stypendia dla uczniów 3.935 zł.

Plan 168.592 zł. Wykonanie 167.230 zł.

z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

-Wynagrodzenia i pochodne: 140.861 zł.

z tego:

nagrody jubileuszowe dla 2 osób w kwocie 2.365 zł..

W kwocie wymienionej w punkcie 1 mieszczą się :

wynagrodzenia 8 osób - tj. etatów 7,6

- energia elektryczna ( woda i gaz ) 2.379 zł.

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.064 zł.

- delegacje 56 zł.

- dodatki mieszkaniowe 3.206 zł.

- materiały biurowe 360 zł.

- opał ( węgiel, drewno ) 2.670 zł.

- usługi pocztowe 180 zł.

- usługi telekomunikacyjne 952 zł.

- usługi kominiarskie 423zł.

- środki czystości 400 zł.

- prenumerata prasy 538 zł.

-remonty i roboty budowlane 1.735 zł. w tym

wymiana rynien

- wywóz nieczystości 551zł.

- kursy i szkolenia 305 zł.

- inne wydatki 4.551 zł.

Plan 116.366 zł. Wykonanie 115.889 zł.

z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i pochodne: 107.935 zł.

z tego:

w kwocie wymienionej w punkcie 1 mieszczą się

wynagrodzenia 5 osób tj. etatów 4,83..

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.523zł.

- Dodatki mieszkaniowe 3.431 zł.

Plan 110.805 zł. Wykonanie 110.802 zł.

z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i pochodne: 105.255 zł.

z tego:

odprawy emerytalne dla -1osoby w kwocie: 11.351 zł..

nagrody jubileuszowe dla 1 osoby w kwocie 684 zł.

W kwocie wymienionej w punkcie 1 mieszczą się :

wynagrodzenia 6 osób tj. 6 etatów

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.312 zł.

- Dodatki mieszkaniowe 1.235 zł.

plan 1 591 511 zł wykonanie 1 580 651 zł

• wydatki na finansowanie inwestycji (budowa szkoły w Wąsoszu – 1 561 998 zł
• środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 17 583 zł
• dotacja dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli – 1 070 zł

plan 70 885zł wykonanie 70 885 zł

opis przedstawiono w załączniku nr 8/2 strona 59

plan 82 980 zł wykonanie 82 980 zł

• dotacja dla MGOK na dofinansowanie bieżącej działalności

plan 77 574 zł wykonanie 67 610 zł

opis w załączniku nr 6 strona 39

W ramach tego działu wydatki są realizowane przez OPS. Omówienie tych wydatków załączono na końcu tego załącznika jako załącznik nr 8/1

plan 355 352 zł wykonanie 355 302 zł

Środki wykorzystano na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla :

• użytkowników mieszkań komunalnych – 68 241 zł
• użytkowników mieszkań spółdzielczych - 223 554 zł
• użytkowników mieszkań zakładowych –34 676 zł
• użytkowników innych mieszkań – 28 831 zł

W roku 2000 wypłacono dodatki mieszkaniowe ogółem dla 305 osób z tego dla :

• osób mieszkających w budynkach komunalnych 71
• osób mieszkających w budynkach spółdzielczych 165
• osób mieszkających w budynkach zakładowych 33
• osób mieszkających w budynkach innych 36

Zadanie to realizowane jest w ramach zadań własnych gminy dotowanych w części z budżetu państwa. Dotacja otrzymana w 2000 roku to 198 686 zł.

plan 88 730 zł wykonanie 82 244 zł

Wydatkowane środki przeznaczone były na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 449 zł
• energia elektryczna i woda 2 431 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 562 zł
• dotacje dla 3 klubów sportowych 43 100 zł
• opłata sędziowska za prowadzenie rozgrywek piłkarskich 984 zł
• ubezpieczenie sali gimnastycznej 695 zł
• naprawa parkietu, tablic, oszklenie ram okiennych, usługi kominiarskie, pomiary elektryczne 2 417 zł
• wynagrodzenie dla palacza 2 612 zł
• zakup opału na salę gimnastyczną 7 777 zł
• nagrody i artykuły żywnościowe dla uczestników turniejów sportowych 1 653 zł
• remont dachu na sali gimnastycznej 2 000 zł
• zakup sprzętu sportowego i środków czystości oraz artykułów malarskich i budowlanych za kwotę 2 564 zł

plan 1 135 zł wykonanie 1 135 zł

Za tą kwotę dokonano aktualizacji danych dotyczących działek rolnych. Jest to zadanie zlecone gminie i na wykonanie gmina otrzymała dotację w pełnej wysokości

plan 87 415 zł wykonanie 86 290 zł

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 84 323 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 967 zł

plan 665 zł wykonanie 664 zł

Kwota ta została wydatkowana na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego od wynagrodzeń za 1999 r.

plan 50 800 zł wykonanie 48 517 zł

• diety radnych 44 421 zł
• podatek od towarów i usług 233 zł
• szkolenie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 1 000 zł
• kalendarze dla radnych 200 zł
• obsługa uroczystości 1 320 zł
• woda mineralna i pozostałe wydatki dotyczące potrzeb Rady Gminy 1 343 zł

plan 821 622 zł wykonanie 808 204 zł

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 593 207 zł
• podróże krajowe służbowe 14 746 zł
• energia elektryczna woda i gaz 6 384 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 908 zł
• podatek od towarów i usług 1 271 zł
• dieta członków zarządu gminy 10 194 zł
• wydatki na finansowanie inwestycji- komputeryzacja urzędu ( oprogramowanie, zestaw komputerowy, kasa fiskalna 12 463 zł
• opieka autorska nad oprogramowaniem komputerowym sprawowana przez firmę RADIX z Gdańska 2 108 zł
• ubezpieczenie samochodu służbowego 713 zł
• opieka informatyczna na rzecz WOKiSS w Poznaniu 1 121 zł
• przegląd techniczny samochodu służbowego i abonament radiowy 198 zł
• opłata komornicza oraz koszty egzekucyjne urzędów skarbowych 2 894 zł
• badanie lekarskie pracowników 1 012 zł
• szkolenia pracowników urzędu 8 139 zł
• prowizje bankowe za obsługę finansową 3 294 zł
• opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne 36 445 zł
• malowanie pomieszczeń biurowych 4 400 zł
• nadzór i konserwacja systemów alarmowych, naprawa ksero, przegląd gaśnic, wyrób pieczątek 8 935 zł
• wywóz nieczystości płynnych 8 240 zł
• naprawa samochodu służbowego 2 143 zł
• wynagrodzenie dla palacza 5 252 zł
• drobne naprawy 1 934 zł
• zakup paliwa do samochodu służbowego 9 748 zł
• materiały biurowe i druki 19 005 zł
• prace remontowo- naprawcze (wymiana rynny , kraty zabezpieczające w oknach ) 2 867 zł
• opony, olej silnikowy i części do samochodu służbowego 6 786 zł
• prenumerata prasy , Dzienników i Monitorów 3 833 zł
• wykładzina dywanowa i świetlówki 2 460 zł
• ekwiwalent na materiały biurowe i środki czystości 4 150 zł
• zakup telefonów komórkowych 559 zł
• zakup opału 12 126 zł
• literatura fachowa 2 994 zł
• materiały opatrunkowe i środki do utrzymania czystości w biurach 766 zł
• pozostałe wydatki tj bieżące potrzeby sekretariatu ( artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, czajnik, okulary i drobne przedmioty) 2 908 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat 1 zł

plan 72 583 zł wykonanie 68 787 zł

• prowizja dla sołtysów z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego 21 141 zł
• zwrot kosztów przejazdu sołtysów 11 520 zł
• energia elektryczna 1 459 zł
• abonament telefoniczny wypłacony sołtysom posiadającym telefony należące

do UM 12 514 zł

• podatek od towarów i usług 999 zł
• koszty pobytu delegacji niemieckiej i holenderskiej 8 801 zł
• ubezpieczenie osób wyjeżdżających do Holandii 328 zł
• składka do Stowarzyszenia “Dolina Baryczy” 3 672 zł
• zakup materiałów biurowych dla sołtysów 560 zł
• ogłoszenia w prasie 864 zł
• zakup nagród , wiązanek okolicznościowych, kwiatów i artykułów spożywczych 2 094 zł
• pozostałe wydatki ( zakup kolczyków dla zwierząt) 1 728 zł
• usługa fotograficzna i wyrób pieczątek 3 107 zł

plan 11 500 zł wykonanie 11 500 zł

Środki zostały przekazane dla Starostwa Powiatowego w Górze z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Lokalnej w Wąsoszu.

plan 4 800 zł wykonanie 3 421 zł

Środki te zostały przeznaczone na:

• utylizację masek przeciwgazowych 3 046 zł
• zakup druków akcydensowych, bindowanie 332 zł
• artykuły spożywcze i napoje 43 zł

plan 73 554 zł wykonanie 34 013 zł

Powyższa kwota wykorzystana była na:

• zakup blankietu wekslowego 700 zł
• prowizja od zaciągniętego kredytu w PKO BP w Górze 1 750 zł
• odsetki od kredytu na rozbudowę szkoły w Płoskach oraz na budowę

szkoły w Wąsoszu 31 563 zł

plan 350 zł wykonanie 350 zł

Za pieniądze te zostały zakupione druki akcydensowe do celów służbowych

plan 1 000 zł wykonanie 1 000 zł

Środki wydatkowano na materiały biurowe i zakup programu SIK . Zadanie zrealizowano z otrzymanej dotacji na zadania zlecone

plan 8 380 wykonanie 8 380 zł

Środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj diety dla OKW, urządzenie lokali wyborczych, szkolenia oraz zakup materiałów. Zadanie zrealizowano z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.