Załącznik nr 4

Klasyfikacja			Plan kwota	Wykonanie kwota	Nazwa jednostki (komu)
Dz.	rozdział	§	Plan kwota	Wykonanie kwota	Nazwa jednostki (komu)
87	8795	48	32 000	32 000	Klub Sportowy “Orla”
87	8795	48	9 200	9 200	Klub Sportowy “Wiewierzanka”
87	8795	48	1 900	1 900	Uczniowski Klub Sportowy
83	8332	48	82 980	82 980	MGOK Wąsosz
79	7912	49	1 164	1 164	Gimnazjum
79	8295	49	1 070	1 070	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Razem			128 314	128 314

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł
1	2	3	4	5	6
70			Gospodarka komunalna	101 284	74 461
	7262		Oświetlenie ulic	101 284	74 461
		35	energia	49 000	39 561
		36	usługi materialne	24 400	24 400
		72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	27 884	10 500
86			Opieka społeczna	552 657	552 483
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	396 230	396 230
		22	świadczenia społeczne	353 286	353 286
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	42 944	42 944
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	126 800	126 800
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 312	78 312
		17	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000	5 000
		21	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500
		28	podróże służbowe krajowe	1 400	1 400
		31	materiały i wyposażenie	5 990	5 990
		36	usługi materialne	6 846	6 846
		37	usługi niematerialne	5 364	5 364
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	17 418	17 418
		42	składki na fundusz pracy	2 387	2 387
		43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 583	1 583
	8617		Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	17 300	17 141
		22	świadczenia społeczne	17 300	17 141
	8695		Pozostała działalność	12 327	12 312
		40	różne opłaty i składki	12 327	12 312
89			Różna działalność	1 135	1 135
	8934		Spis powszechny i inne	1 135	1 135
		36	usługi materialne	943	943
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	169	169
		42	składki na Fundusz Pracy	23	23
91			Administracja państwowa i samorządowa	54 000	54 000
	9142		Urzędy wojewódzkie	54 000	54 000
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	50 000
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500
		42	składki na Fundusz Pracy	500	500

1	2	3	4	5	6
93			Bezpieczeństwo publiczne	300	300
	9317		Obrona cywilna	300	300
		31	materiały i wyposażenie	300	300
98			Obrona narodowa	350	350
	9819		Pozostałe wydatki obronne	350	350
		31	materiały i wyposażenie	350	350
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	9 380	9 380
	9911		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	1 000	1 000
		31	materiały i wyposażenie	1 000	1 000
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 380	8 380
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 780	3 780
		28	Podróże służbowe krajowe	7	7
		31	Materiały i wyposażenie	2 296	2 296
		36	Usługi materialne	2 219	2 219
		37	Usługi niematerialne	78	78
R A Z E M				719 106	692 109

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
40		Rolnictwo	120 000	119 977	99	1
	4495	Pozostała działalność w tym a) wydatki bieżące	120 000 120 000	119 977 119 977	99	1
50		Transport	539 229	537 179	99	5
	5613	Utrzymanie dróg publicznych gminnych w tym a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	539 229 413 191 126 038	537 179 411 141 126 038	99	5
70		Gospodarka komunalna	1 385 333	1 202 808	86	12
	7262	Oświetlenie ulic w tym a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	212 284 172 188 40 096	177 820 162 695 15 125	83	1
	7395	Pozostała działalność w tym a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne dotacje b) wydatki majątkowe	1 173 049 674 500 355 4 500 498 549	1 024 988 555 040 354 4 500 469 948	87	11
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	469 167	412 042	87	4
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym a) wydatki bieżące z tego - dotacje b) wydatki majątkowe	223 334 13 334 13 334 210 000	223 334 13 334 13 334 210 000	100	2

1	2	3	4	5	6	7
	7523	Ochotnicze Straże Pożarne w tym a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne	54 408 54 408 136	53 994 53 994 45	99	1
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym a) wydatki bieżące	35 000 35 000	26 441 26 441	75
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym wydatki bieżące wydatki majątkowe	63 383 41 383 22 000	55882 34 702 21 180	88	1
	7695	Pozostała działalność w tym a) wydatki bieżące	93 042 93 042	52 391 52 391	56
79		Oświata i wychowanie	5 659 658	5 635 910	99	54
	7911	Szkoły podstawowe w tym a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne	2 981 035 2 981 035 2 596 819	2 976 153 2 976 153 2 592 490	99	28
	7912	Gimnazja w tym a) wydatki bieżące z tego - wynagrodzenia i pochodne - dotacje	448 016 448 016 362 993 1 164	447 275 447 275 362 453 1 164	99	4
	7913	Dowożenie uczniów do szkół w tym a) wydatki bieżące z tego - wynagrodzenia i pochodne	239 398 239 398 29 685	233 974 233 974 28 630	97	2
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów w tym a) wydatki bieżące	3 935 3 935	3 935 3 935	100
	8211	Przedszkola w tym a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne	168 592 168 592 142 160	167 231 167 231 140 861	99	2
	8213	Przedszkola przy Szkołach podstawowych w tym a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne	116 366 116 366 108 411	115 889 115 889 107 935	99	1
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków w tym a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne	110 805 110 805 105 257	110 802 110 802 105 255	99	1
	8295	Pozostała działalność w tym a) wydatki bieżące z tego -dotacje b) wydatki majątkowe	1 591 511 18 653 1 070 1 572 858	1 580 651 18 653 1 070 1 561 998	99	16
83		Kultura i sztuka	153 865	153 865	100	2
	8322	Biblioteki w tym a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne	70 885 70 885 60 240	70 885 70 885 60 240	100	1

1	2	3	4	5	6	7
	8332	Ośrodki kultury w tym a) wydatki bieżące z tego - dotacje	82 980 82 980 82 980	82 980 82 980 82 980	100	1
85		Ochrona zdrowia	77 574	67 610	87	1
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym wydatki bieżące wydatki majątkowe	77 574 63 774 13 800	67 610 53 810 13 800	87	1
86		Opieka społeczna	1 105 772	1 102573	99	10
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze w tym a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne	449 868 449 868 42 944	449 402 449 402 42 944	99	4
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej w tym a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne	225 869 225 869 193 544	223 361 223 361 191 207	98	2
	8616	Dodatki mieszkaniowe w tym a) wydatki bieżące	355 352 355 352	355 302 355 302	99	3
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze w tym a) wydatki bieżące	17 300 17 300	17 141 17 141	99
	8695	Pozostała działalność w tym a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne	57 383 57 383 423	57 367 57 367 422	99	1
87		Kultura fizyczna i sport	88 730	82 244	92	1
	8795	Pozostała działalność w tym a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne -dotacje	88 730 88 730 16 668 43 100	82 244 82 244 15 449 43 100	92	1
89		Różna działalność	1 135	1 135	100
	8394	Spis powszechny i inne w tym a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne	1 135 1 135 192	1 135 1 135 192	100
91		Administracja Państwowa i Samorządowa	1 033 085	1 012 462	98	10
	9142	Urzędy Wojewódzkie w tym a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne	87 415 87 415 85 448	86 290 86 290 84 323	98	1
	9413	Starostwa powiatowe w tym a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne	665 665 665	664 664 664	99
	9144	Rady Gmin w tym a) wydatki bieżące	50 800 50 800	48 517 48 517	95

1	2	3	4	5	6	7
	9146	Urzędy gmin w tym a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe	821 622 809 158 596 137 12 464	808 204 795 741 593 207 12 463	98	8
	9195	Pozostała działalność w tym a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne	72 583 72 583 21 445	68 787 68 787 21 141	94	1
93		Bezpieczeństwo publiczne	16 300	14 921	91
	9313	Komendy Powiatowe Policji w tym b) wydatki majątkowe	11 500 11 500	11 500 11 500	100
	9317	Obrona cywilna w tym a) wydatki bieżące	4 800 4 800	3 421 3 421	71
94		Finanse	73 554	34 013	46
	9495	Pozostała działalność w tym a) wydatki bieżące	73 554 73 554	34 013 34 013	46
98		Obrona Narodowa	350	350	100
	9819	Pozostałe wydatki obronne w tym a) wydatki bieżące	350 350	350 350	100
99		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Kontroli i Sądownictwa	9 380	9 380	100
	9911	Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli w tym a) wydatki bieżące	1 000 1 000	1 000 1 000	100
	9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym a) wydatki bieżące	8 380 8 380	8 380 8 380	100
		OGÓŁEM w tym wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne dotacje b) wydatki majątkowe	10 733 132 8 225 827 4 363 522 146 148 2 507 305	10 386 469 7 944 417 4 347 812 146 148 2 442 052	97 97 100 100 97	76 42 1 24