Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	9 816 894	9 688 064	99
A Dochody własne w tym: Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek rolny Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od posiadania środków transportowych Podatek – karta podatkowa Podatek od spadków i darowizn Opłata skarbowa Opłata eksploatacyjna Opłata targowa i administracyjna Dochody z majątku gminy z tego: dzierżawa sprzedaż mienia opłata za wieczyste użytkowanie działek zwrot za wyceny Opłata za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt Wpłaty SKW i innych Dzierżawa obwodów łowieckich Odsetki od środków na rachunkach bankowych Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z usług opiekuńczych bilety sala gimnastyczna Prowizja z AWRSP Odsetki karne i oplata prolongacyjna Podatek od posiadania psów Prowizja za sprzedaż znaków skarbowych Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłata stała za przedszkole Dochody z biblioteki Administracja różne dochody Dz 97 różne rozliczenia B. Dotacje celowe w tym: Na zadania z zakresu administracji rządowej z tego: Oświetlenie ulic inwestycje Oświetlenie ulic energia i konserwacja Zasiłki i pomoc w naturze Utrzymanie TOPS Zasiłki rodzinne Składki zdrowotne Aktualizacja wykazu gospodarstw Utrzymanie administracji rządowej Zadania obrony cywilnej Wydatki obronne Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców Wybory Prezydenta	3 513 830 10 139 930 361 575 751 1 005 336 50 677 39 080 16 710 1 000 117 363 278 442 16 000 244 948 9 674 192 000 22 858 20 416 617 10 425 14 872 53 439 12 541 7 800 400 8 917 32 096 4 917 2 112 77 574 1 320 720 200 73 2 749 282 719 106 27 884 73 400 396 230 126 800 17 300 12 327 1 135 54 000 300 350 1 000 8 380	3 455 237 17 550 825 005 582 680 999 268 50 207 32 831 20 779 2 687 130 631 278 327 15 863 268 264 11 424 200 870 25 031 30 939 1 579 11 695 14 872 55 453 14 289 7 853 480 8 646 28 511 5 947 2 428 77 573 3 120 751 261 -2 313 2 679 045 692 109 10 500 63 961 396 230 126 800 17 141 12 312 1 135 54 000 300 350 1 000 8 380	98 173 89 101 99 99 84 124 269 111 100 99 110 118 105 110 152 256 112 100 104 114 101 120 97 89 121 115 100 236 104 130 97 96 38 87 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100	36 9 6 10 1 1 3 3 1 1 28 7 1 4 1 1

1	2	3	4	5
2 Na zadania własne z tego: z UW na wodociąg Baranowice z UW na oczyszczalnię ścieków z UW na książki do SP z UW na wdrożenie Karty Nauczyciela z UW na budowę gimnazjum z UW na książki do gimnazjum z UW na wdrożenie Karty Nauczyciela w gimnazjum z UW na stypendia z UW na FŚS dla nauczycieli emerytów z UW na dodatki mieszkaniowe z UW na dożywianie 3 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych z tego: § 54 na oczyszczalnię ścieków ze Starostwa w Górze § 54 na kotłownię w szkole ze Starostwa w Górze § 54 na kotłownię w szkole z WFOŚ § 18 na pomoc kombatantom § 18 na wapnowanie gleb z WFOŚ § 18 na wapnowanie gleb z TFOGR § 18 na remont drogi w Lubielu z TFOGR § 18 na remont drogi w Pobielu z TFOGR § 18 na remont drogi w Goli W z TFOGR § 71 na remont drogi w Lubielu z ARiMR § 71 na remont i modernizację przejętego mienia AWRSP środki z AWRSP § 71 na rekultywację wysypisk śmieci z AWRSP C. Subwencja w tym: • Część podstawowa • Część oświatowa • Część rekompensująca	837 720 48 619 100 000 936 47 790 400 000 937 6 498 3 935 17 583 198 686 12 736 1 192 456 50 000 30 000 100 000 22 320 110 000 10 000 46 784 53 696 56 440 43 216 270 000 400 000 3 553 782 33 926 2 981 039 538 817	837 720 48 619 100 000 936 47 790 400 000 937 6 498 3 935 17 583 198 686 12 736 1 149 216 50 000 30 000 100 000 22 319 109 977 10 000 46 784 53 696 56 440 0 270 000 400 000 3 553 782 33 926 2 981 039 538 817	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	8 0,5 1 4 2 12 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 3 4 37 31 6