Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

z tego

zadania zlecone

zadania własne

plan

wykonanie

plan

wykonanie

Dział 86 - Opieka społeczna

1.078.303

1.075.199

99,7

838.176

835.472

240.127

239.727

8612 - Usługi opiekuńcze

10.900

10.723

98,4

-

-

10.900

10.723

§ 37 - Usługi niematerialne

9.800

9.630

98,3

-

-

9.800

9.630

§ 41- Składki na ubezpieczenia społeczne

1.020

1.021,-

100,0

-

-

1.020

1.021

§ 42 – Składki na Fundusz Pracy

80

72

90,0

-

-

80

72

8613- Zasiłki i pomoc w naturze

753.765

753.765

100,0

634.665

634.665

119.100

119.100

§ 22 - Świadczenia społeczne

691.165

691.165

100,0

572.065

572.065

119.100

119.100

§ 41- Składki na ubezpieczenia społeczne

62.600

62.600

100,0

62.600

62.600

-

-

8615- Terenowe ośrodki pomocy społeczne

213.500

213.310

99,9

133.200

133.200

80.300

80.110

§ 11- Wynagrodzenia osobowe pracowników

128.980

128.977

100,0

81.450

81.450

47.530

47.527

§ 17 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9.100

9.100

100,0

5.700

5.700

3.400

3.400

§ 21- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

450

443

98,4

250

250

200

193

§ 28 -Podróże służbowe krajowe

1.000

995

99,5

650

650

350

345

§ 31- Materiały i wyposażenie

13.560

13.540

99,8

7.410

7.410

6.150

6.130

§ 35- Energia

3.320

3.317

99,9

2.020

2.020

1.300

1.297

18.120

18.016

99,4

11.000

11.000

7.120

7.016

8.000

7.968

99,6

5.100

5.100

2.900

2.868

700

699

99,9

500

500

200

199

1

2

3

4

5

6

7

8

§ 41- Składki na ubezpieczenia społeczne

23.450

23.444

99,9

14.750

14.750

8.700

8.694

§ 42 - Składki na Fundusz Pracy

3.270

3.261

99,7

2.070

2.070

1.200

1.191

§ 43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.550

3.550

100,0

2.300

2.300

1.250

1.250

8617 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

44.100

41.886

95,0

44.100

41.886

-

-

§ 22 - Świadczenia społeczne

44.100

41.886

95,0

44.100

41.886

-

-

8695- Pozostała działalność

56.038

55.515

99,1

26.211

25.721

29.827

29.794

§ 22 - Świadczenia społeczne

26.447

26.447

100,0

-

-

26.447

26.447

§ 31- Materiały i wyposażenie

1.830

1.830

100,0

-

-

1.830

1.830

§ 36 - Usługi materialne

50

39

78,0

-

-

50

39

§ 37 - Usługi niematerialne

1.250

1.248

99,8

-

-

1.250

1.248

§ 40 - Różne opłaty i składki

26.211

25.721

98,1

26.211

25.721

-

-

§ 41- Składki na ubezpieczenia społeczne

220

200

88,9

-

-

220

200

30

30

100,0

-

-

30

30