– podatek rolny planowany w kwocie 373.000 zł został zrealizowany w kwocie 556.076 zł tj. 149,1% planu. Wysokie wykonanie planu wynika z pozytywnego rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny sporu o zapłatę podatku rolnego przez jednostkę badawczo – rozwojową.

Rezultatem wyroku była wpłata podatku zaległego. Zaległości w podatku wynoszą 42.193 zł, nadpłaty 2.480 zł,

– podatek leśny planowany w kwocie 5.500 zł zrealizowano w kwocie 5.997 zł, tj. 109,0% planu. Zaległość w podatku wynosi 7 zł,

– podatek od nieruchomości planowany w kwocie 785.000 zł zrealizowano w kwocie 263.448 zł, tj. 33,6% planu, niskie wykonanie wynika z zaległości podatku w kwocie 515.910 zł.

Są to należności trudnościągalne zabezpieczone na majątku dłużników poprzez wpis hipoteki, na część zaległości wystawiono tytuły wykonawcze skierowane do urzędów skarbowych w celu egzekucji należności. Ponadto Agencja Prywatyzacji w Warszawie ogłosiła w prasie zaproszenie do rokowań na sprzedaż udziałów spółki będącej jednym z dłużników. Zaległości w podatku wynoszą 515.910 zł, nadpłaty 2.688 zł,

– podatek od środków transportowych planowany w kwocie 4.000 zł zrealizowano w kwocie 2.259 zł, tj. 56,5%. Po przeksięgowaniu nadpłaty z roku ubiegłego w kwocie 3.098 zł wykonanie wynosi minus 839 zł. Zaległość podatku wynosi 451 zł,

– odsetki za zwłokę planowane w kwocie 1.000 zł zrealizowane w kwocie 33.925 zł, tj. 3.392,5%.

– podatek rolny planowany w kwocie 447.000 zł, zrealizowany w kwocie 378.673 zł, tj. 84,7 %, nie wykonanie planu spowodowane jest częściowo odroczeniem terminu płatności podatku oraz zaległościami w podatku trudnościągalnym. Część zaległości zabezpieczono na majątku dłużnika poprzez wpis w hipotekę. Zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych ogółem wynosi 82.242 zł, nadpłaty 779 zł,

– wpływy z karty podatkowej planowane w kwocie 18.500 zł, wykonane w kwocie 19.180 zł, tj. 103,7%.

Zaległość w podatku wynosi 6.954 zł, nadpłaty 5 zł,

– podatek leśny planowany w kwocie 400 zł, wykonano w kwocie 455 zł, tj. 113,8%, zaległość wynosi 7 zł nadpłata 2 zł,

– wpływy z podatku od nieruchomości planowane w kwocie 423.667 zł wykonano w kwocie 239.514 zł, tj. 56,5 %. Bardzo niskie wykonanie to głównie zaległości trudnościągalne podatku od byłego właściciela kopalni w Górce Sobockiej. Od miesiąca września 1999 r. trwa postępowanie w sprawie wyjawienia majątku dłużnika. Zaległości w podatku wynoszą 190.619 zł, nadpłaty 736 zł,

– podatek od spadku i darowizn zaplanowany w kwocie 1.100 zł zrealizowany przez Urząd Skarbowy wyniósł 7.609 zł, tj. 691,7%,

– opłata lokalna planowana 100 zł wykonanie 0 zł,

– podatek od posiadania psów planowany w kwocie 1.000 zł został zrealizowany w kwocie 56 zł, tj. 5,6% planu,

– podatek od środków transportowych planowany w kwocie 17.000 zł wykonano w kwocie 22.556 zł, tj. 132,7% planu. Ogółem zaległości w podatku wynoszą 19.085 zł, nadpłaty 111 zł,

– odsetki za zwłokę planowane w kwocie 1.000 zł zrealizowano w kwocie 18.483 zł tj. 1.848,3%,

– opłata skarbowa planowana w kwocie 55.000 zł zrealizowana przez urząd skarbowy w kwocie 71.885 zł, tj. 130,7%, zaległość w opłacie wynosi 970 zł, nadpłata 230 zł,

– odsetki od opłaty skarbowej wyniosły 751 zł.

– podatek dochodowy od osób fizycznych planowany w kwocie 563.529 zł zrealizowany w kwocie 498.992 zł, tj. 88,5% planu, nadpłata wynosi 12 zł,

– podatek dochodowy od osób prawnych planowany w kwocie 6.000 zł wykonano w kwocie 3.974 zł, tj. 66,2%, nadpłata wynosi 71 zł.

– opłata eksploatacyjna planowana w kwocie 189.000 zł wykonana w kwocie 99.847 zł, tj. 52,8% planu, wykonanie niższe od planowanego wynika z zaległości w opłacie spółki w upadłości na kwotę 32.283 zł oraz zaległości pozostałych spółek na kwotę 86.677 zł, na część zaległości wystawiono tytuły wykonawcze skierowane do urzędu skarbowego celem egzekucji,

– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowana na 50.000 zł wykonano w kwocie 43.586 zł tj. 87,2%,

– odsetki od lokat terminowych wyniosły 17.672 zł,

– wpływy od jednostek gospodarki pozabudżetowej planowane w kwocie 8.138 zł wykonano w kwocie 9.378 zł tj. 115,2%,

– dochody z majątku gminy (dzierżawa i wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych, produkcyjnych, sprzedaży gruntów, budynków, lokali mieszkalnych, opłat za wieczyste użytkowanie) planowane w kwocie 427.800 zł wykonano w kwocie 552.285 zł tj. 129,1% planu,

W miesiącu marcu gmina przystąpiła do Spółki z o.o. “EKOBIOENERGETYKA” w Kondratowicach wnosząc aportem w postaci działek grunty o łącznej powierzchni 1,82 ha z zabudowaniami, umowę przeniesienia własności zawarto w miesiącu czerwcu. Celem Spółki jest budowa wytwórni odnawialnych źródeł energii i biopaliw (skup słomy, rzepaku, wytwarzanie energii cieplnej, elektrycznej i oleju napędowego),

– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planowane w kwocie 642.503 zł wykonano w kwocie 622.558 zł, tj. 96,9%

z tego:

– dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w kwocie 151.928 zł wykonano w kwocie 151.928 zł, tj. 100% planu,

z tego:

– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 27.000 zł, brak wykonania, dysponent nie przekazał środków,

– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy planowane w kwocie 250.000 zł wykonano w kwocie 150.000 zł, tj. 60% planu, dysponent nie przekazał środków na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 100.000 zł,

– dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 1.062 zł wykonano w kwocie 1.062 zł, tj. 100% planu,

– dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących planowane w kwocie 8.928 zł wykonano w kwocie 8.928 zł, tj . 100% planu,

– dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych planowane w kwocie 24.000 zł zrealizowano w kwocie 24.000 zł, tj. 100 % planu,

– środki na dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań inwestycyjnych planowane w kwocie 560.000 zł wykonano w kwocie 560.000 zł,

– subwencja ogólna planowana w kwocie 1.813.634 zł wykonana w kwocie 1.813.634 zł, tj. 100% planu,

z tego:

– oczyszczenie i konserwację rowu w Prusach w kwocie 5.908 zł,

– konserwację rowu w Księginicach Wlk. w kwocie 3.990 zł,

– dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Kondratowicach w kwocie 15.000 zł – z przedłożonego przez GSW rozliczenia wynika, że w ramach składki wykonano następujące roboty: odbudowa i konserwacja drenowania w Gołostowicach na kwotę 3.107 zł, konserwacja rowu spełniającego funkcję odprowadzalnika wód deszczowych we wsi Karczyn na kwotę 8.507 zł, odbudowa rowów i przepustów uszkodzonych w wyniku nawalnych deszczów w Komorowicach na kwotę 11.516 zł,

– partycypację w kosztach budowy zabezpieczenia przeciwpowodziowego wsi Księginice Wlk. i Rakowice, realizowanego na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa Dolnośląskiego na kwotę 100.000 zł,

– pozostałe wydatki w kwocie 2.284 zł.

– są to wydatki na zakup klińca, tłucznia, grysu bazaltowego w kwocie 19.051 zł,

– do wyrównania dróg polnych w miejscowościach: Księginice Wlk. na kwotę 14.542 zł, Maleszów na kwotę 3.120 zł, Prusy na kwotę 217 zł, Czerwieniec na kwotę722 zł,

– zakup farb do malowania przystanków PKS i krawężników na kwotę 295 zł,

– zakup piasku do posypania oblodzonych chodników w Kondratowicach na kwotę 155 zł,

– dwukrotne koszenie poboczy dróg w roku ubiegłym w kwocie 1.000 zł,

– na remonty przystanków PKS wydatkowano łącznie 10.940 zł, w tym: remont przystanku w Gołostowicach 2.645 zł, w Kowalskich – 2.424 zł, Edwardowie – 3.034 zł, Wójcinie – 2.837 zł,

– na remonty dróg wydatkowano łącznie 10.376 zł, w tym: wywiezienie namułu z drogi w Komorowicach w kwocie 715 zł, roboty melioracyjne na drodze w Maleszowie 2.996 zł, zebranie ziemi z poboczy drogi w Błotnicy w kwocie 4.472 zł, zebranie ziemi z poboczy drogi w Podgaju w kwocie 2.140 zł,

– czyszczenie światła mostu na drodze Prusy – Kondratowice – 53 zł,

– wydatki na finansowanie inwestycji wyniosły 52.250 zł (są to wydatki na zakończenie budowy drogi w Prusach).

– zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic na kwotę 89.805 zł,

– opłata za konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 28.229 zł,

– remont oswietlenia ulicznego na łączną kwotę 7.992 zł, w tym remont oświetlenia w Wójcinie w kwocie 6.902 zł, w Kondratowicach – 1.090 zł,

– wydatki na finansowanie inwestycji (budowy dodatkowych punktów świetlnych) wyniosły 26.385 zł, w tym: dotacja na budowę oświetlenia na drodze Prusy – Rakowice wyniosła 21.427 zł, dotacja na budowę oświetlenia w Wójcinie wyniosła 4.958 zł,

– wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wyniosły 10.191 zł ,

– pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 38.147 zł i są to wydatki na eksploatację wysypisk, zakup kiosku i przystosowanie dla planowanego zatrudnienia w 2001 roku dozorcy wysypiska, opróżnianie pojemników przeznaczonych na składowanie surowców wtórnych (szkło i makulatura), czyszczenie kanalizacji w Księginicach Wielkich, udrożnienie przydomowej oczyszczalni w Zarzycy, naprawa filtrów SUW w Jezierzycach Małych z płukaniem zbiornika i sieci wodociągowej, remont przyłącza kanalizacji sanitarnej w Kondratowicach, odpisy na Z.F.Ś.S.

– dotacja na opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy chodników z kanalizacją burzową w Białobrzeziu wyniosła 8.470 zł,

– dotacja na opracowanie wyników geofizycznych dla koncepcji i wykonania zmiany wodociągowania gminy wyniosła 15.000 zł,

– dotacja na budowę studni zastępczej na wodociągu w Białobrzeziu wyniosła 27.019 zł,

– dotacja na budowę drogi dojazdowej do ujęć wodnych na wodociągu w Prusach wyniosła 33.135 zł,

– dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Kondratowicach wyniosła 227.295 zł.

– wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach w kwocie 18.225 zł,

– wydatki na zakup paliw, części zamiennych, remonty, przeglądy i ubezpieczenie samochodów bojowych, zakup mundurów wyjściowych, dresów treningowych dla dwóch drużyn młodzieżowych dziewczęcych, nagród na eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, koszty uroczystych obchodów 50-lecia istnienia OSP w Kondratowicach oraz nadanie jednostce sztandaru, koszty udziału w krajowych zawodach sportowo-pożarniczych, w których OSP w Kondratowicach zajęła 30 miejsce w skali kraju, ubezpieczenia osobowe wynajem garażu oraz inne wydatki wyniosły 41.858 zł,

– remont zbiornika przeciwpożarowego w Gołostowicach wyniósł 4.842 zł,

– odnowienie bryczki – pompy konnej i drobne remonty budynku remizy w Kondratowicach wyniosły 231 zł,

– remont budynku remizy w Księginicach Wlk. wyniósł 1.043 zł,

– wydatki na finansowanie inwestycji wyniosły 8.348 zł;

Są to wydatki na badania geotechniczne gruntu, projekt budowlany, przyłącze energetyczne do budowy remizy w Prusach,

– wydatki na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nabycia oraz aportu wyniosły 15.354 zł,

– wydatki na zakończenie opracowania Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy wyniosły 30.500 zł,

– opłata za energię elektryczną na oświetlenie placu, ochronę obiektów nie zagospodarowanych po firmie TC Thermconcept i Gminnej Spółdzielni wyniosły 33.130 zł,

– ubezpieczenie budynków i pozostałe wydatki wyniosły 3.065 zł,

– wydatki na finansowanie inwestycji, tj. wykup gruntów pod przyszły parking przy Przedszkolu w Górce Sobockiej wyniosły 2.169 zł.

– wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS wyniosły – 180.664 zł.

– wydatki rzeczowe na zakup opału, materiałów biurowych i BHP, pomocy dydaktycznych. Po kradzieży komputerów najważniejszą pozycją w wydatkach rzeczowych był zakup nowych komputerów do pracowni internetowej. Uzyskane środki w kwocie 20.710 zł. tytułem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej obniżyły wydatki z budżetu na zakup nowych komputerów.

Ogółem wydatki rzeczowe wyniosły – 60.339 zł.

Koszt nauki 1 ucznia w gimnazjum w roku 2000 wyniósł 2.918 zł.

– remont sal lekcyjnych w gimnazjum wyniósł 3.003 zł.

– wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego i opiekunki dzieci i młodzieży w czasie dowozu – 33.561 zł.

– wydatki rzeczowe wyniosły – 173.160 zł. z tego: opłaty za dowóz uczniów przez

wynajętych przewoźników

– do Szkoły Podstawowej w Nieszkowicach – 25.289 zł

– do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prusach – 65.803 zł.

– do Szkoły Podstawowej w Zielenicach – 15.292 zł.

– bilety miesięczne dla uczniów – 1.355 zł.

– wyjazdy dzieci ze szkół podstawowych na basen do Dzierżoniowa i Bielawy – 3.860 zł.

– wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń , odpisy na ZFŚS wyniosły – 104.233 zł.

– wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, delegacje, szkolenia pracowników oraz inne wydatki wyniosły – 8.147 zł.

– w zakresie adaptacji mieszkania na biura, wykonano kosztorys w kwocie 110 zł., natomiast sam remont wyniósł – 11.912 zł. za który zapłacono w miesiącu lutym 2001 r.

– zakup sprzętu kuchennego, wykonanie zabezpieczeń drewnianych na schody i okna, wykonanie szaf, naprawę i uzupełnienie sprzętu na placu zabaw, sprzętu p.poż., okresowe przeglądy i inne drobne naprawy wydatkowano – 6.941 zł.

– zakup opału, energii elektrycznej i wody wyniósł 18.168 zł.

– pozostałe wydatki na zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, wywóz nieczystości, opłaty telekomunikacyjne, koszty delegacji, czynsz za pomieszczenia w Stachowie za miesiąc styczeń i luty ubezpieczenia majątkowe oraz inne wydatki wyniosły – 15.956 zł.

– wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wychowawców, dodatki mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS w kwocie 52.134 zł.

– wydatki rzeczowe w kwocie – 237 zł.

– ochronę zabytków w kwocie 9.641 zł, wydatkowano na zakup materiałów budowlanych nieodpłatnie przekazanych na remont kościoła w Księginicach Wlk.

– wydatki na działalność Biblioteki działającej jako jednostka budżetowa za I półrocze wyniosły 27.726 zł,

– w II półroczu Biblioteka została przekształcona w instytucję kultury i dotacja przekazana na działalność wyniosła 47.274 zł.

– wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, ZFŚS wydatkowano 47.560 zł

– wydatki rzeczowe na opłaty pocztowe, delegacje, druki, środki czystości i energię elektryczną, wodę, gaz, usługi telekomunikacyjne szkolenia, przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbioru, badania lekarskie oraz inne wydatki wyniosły 11.571 zł

– zakup książek w kwocie 9.676 zł.

– wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury działającego jako jednostka budżetowa za I półrocze wyniosły 40.228 zł,

– w II półroczu GOK został przekształcony w instytucję kultury i dotacja przekazana na działalność wyniosła 51.308 zł.

– wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, ZFŚS wydatkowano 61.876 zł

– wydatki rzeczowe na kwotę 22.743 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i BHP, opłaty za centralne ogrzewanie, prasy, nagród na konkursy, gier planszowych, występy artystyczne na dożynkach gminnych, obsługa dyskotek, opłaty ZAIKS, wyjazd z młodzieżą do Teatru Polskiego na spektakl pt. Przygody Tomka Sawyera oraz inne wydatki,

– wydatki na finansowanie inwestycji tj. wykonanie mapy i projektu budowlanego z kosztorysem inwestorskim na adaptację budynku byłego kina na GOK w Kondratowicach wyniosły13.553 zł.

– wydatki na działalność świetlic działających jako jednostka budżetowa przy GOK Kondratowice wyniosły 27.458 zł,

– w II półroczu świetlice zostały przekształcone w instytucję kultury a dotacja na działalność wyniosła 26.810 zł.

– wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń opiekunów świetlic, ZFŚS wydatkowano 17.196 zł

– wydatki rzeczowe na zakup gier planszowych, środków czystości, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup nagród na konkursy, pranie firan, zakup opału, gry piłkarzyki, telewizora wyniosły 22.226 zł,

– zakup i montaż drzwi, zlewozmywaka, wyposażenia sanitariatu w świetlicy w Grzegorzowie 887 zł

– rozpoczęty remont świetlicy w Gołostowicach wyniósł 10.268 zł,

– wydatki na pozostałą działalność wyniosły 20.088 zł

1. Zasiłki stałe wypłacono dla 18 osób, które sprawują bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem na kwotę – 65.192 zł.

2. Zasiłki stałe wyrównawcze wypłacono dla osób niepełnosprawnych, które nie nabyły uprawnień do renty na kwotę – 28.324 zł.

3. Dodatek pieniężny przyznano dla 1 osoby uprawnionej do zasiłku stałego wyrównawczego z powodu długotrwałej choroby i wypłacono w łącznej kwocie – 1.393 zł.

4. Zasiłek okresowy gwarantowany pobierało 14 osób samotnie wychowujących dzieci, które utraciły zasiłek dla bezrobotnych z upływem okresu jego pobierania. Wypłacono łączną kwotę – 33.110 zł.

5. Zasiłek okresowy specjalny przyznano dla 12 osób z powodu szczególnie uzasadnionych problemów życiowych i wypłacono kwotę – 13.310 zł.

6. Zasiłki okresowe dla bezrobotnych i niepełnosprawnych wypłacono dla 108 osób w łącznej kwocie – 121.002 zł.

7. Rentę socjalną otrzymywało 20 osób całkowicie niepełnosprawnych od dzieciństwa i wypłacono kwotę – 70.112 zł.

8. Zasiłki pieniężne z tytułu ochrony macierzyństwa wypłacono dla 35 kobiet i 31 noworodków w łącznej kwocie – 26.526 zł.

9. Zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego w kwocie – 150 zł przyznano osobie wezwanej na badania do Krajowego zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Warszawie.

10. Obowiązkowa składka na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne od zasiłków stałych i okresowego zasiłku gwarantowanego wyniosła 56.760zł.

– wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 138 gospodarstw domowych o niskich dochodach wyniosły 96.674 zł

– wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wyniosły 9.073 zł w całości sfinansowane z budżetu państwa

– wydatki na dożywianie dzieci i młodzieży podczas nauki w szkole wyniosły 48.200zł. Dożywianiem objęto 290 uczniów, łącznie zakupiono 38.432 posiłków

– wydatki na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne za 63 osoby, które pobierały zasiłek stały, stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy i rentę socjalną wyniosły 14.416 zł, w całości sfinansowane z budżetu państwa

– wydatki na wypłatę zapomóg dla Kombatantów wyniosły 7.800 zł, pomoc otrzymało 19 osób uprawnionych. Koszty obsługi wyniosły 1.128 zł

– wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 138.204 zł, z tego:

– są to wydatki na zakup ubiorów sportowych, butów piłkarskich, piłek dla drużyn piłki nożnej LZS w Kondratowicach i LZS w Podgaju, przewóz piłkarzy na rozgrywki, opłaty sędziów, trenerów, ubezpieczenia osobowe, majątkowe, zakup energii elektrycznej na zasilanie budynków szatni oraz oświetlenia stadionów, zakup materiałów na remont ogrodzenia boiska w Gołostowicach, zakup nagród na zawody wędkarskie organizowane przez Zarząd Koła Wędkarskiego oraz dofinansowanie działalności Koła i inne wydatki. W II półroczu Klub Sportowy w Kondratowicach i Podgaju dokonał przekształcenia się w stowarzyszenia i na działalność w zakresie kultury fizycznej otrzymują z budżetu gminy środki w formie dotacji.

– sporządzenie aktualizacji wykazów gospodarstw i działek w kwocie 920 zł

– zakup materiałów budowlanych nieodpłatnie przekazanych na budowę kaplicy cmentarnej w Prusach w kwocie 14.897 zł,

– zakup materiałów budowlanych nieodpłatnie przekazanych na odbudowę kościoła w Karczynie w kwocie 21.933 zł,

– wykonanie ekspertyzy technicznej kaplicy cmentarnej w Białobrzeziu w kwocie 2.142 zł,

– pozostałe wydatki na zakup albumów pt. “Widoki dawnego Strzelina i okolic”, przeniesienie telefonu z miejscowości Czerwieniec dla sołtysa w Wójcinie, podatek VAT oraz inne wydatki w kwocie 11.368 zł.

– część wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.000 zł,

– część wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji samorządowej na podstawie porozumień w kwocie 1.062 zł,

– wydatki na diety Radnych w kwocie 61.220 zł,

z tego: