ZAKŁADY BUDŻETOWE I ŚRODKI SPECJALNE
Dział – Oświata i Wychowanie
Przedszkole
Plan finansowy ustalony w wysokości 28.140 zł został zrealizowany w kwocie 21.235 zł, tj. 75,7% planu.
Są to wydatki na zakup środków żywności. Realizacja wydatków nastąpiła z wpłat rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
Szkoła Podstawowa w Prusach
Plan finansowy ustalony w wysokości 500 zł został zrealizowany w kwocie 474 zł, tj. 94,8% planu.
Są to wydatki na zakup tonera do kopiarki. Realizacja wydatków nastąpiła z wpłat na środek specjalny w kwocie 2.204 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.730 zł przeznaczono na zakup nowej kopiarki w roku 2001.
Dział – Kultura i Sztuka
Gminny Ośrodek Kultury w Kondratowicach
Plan finansowy ustalony w wysokości 1.500 zł został zrealizowany w kwocie 97 zł na zakup części do bilarda i opłatę bankową.
Świetlice
Plan finansowy ustalony w wysokości 1.500 zł został zrealizowany w kwocie 277 zł na zakup środków czystości.
W związku z przekształceniem jednostek budżetowych tj. GOK, Świetlic i Biblioteki w instytucje kultury niewykorzystane środki Środka Specjalnego tych jednostek zostały przekazane na dochody budżetu gminy. Również środki z przekształcenia GOK, Świetlic i Biblioteki działających jako zakłady budżetowe w jednostki budżetowe zostały przekazane na dochody budżetu gminy.
Dział – Gospodarka Mieszkaniowa oraz Niematerialne Usługi Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Ogółem na eksploatację budynków i lokali mieszkalnych wydatkowano 20.245 zł, tj. 36,7% planu.
Są to wydatki na wywóz nieczystości, energię elektryczną, usługi kominiarskie i częściowa zapłata za remont pokrycia dachowego z uzupełnieniem tynków, wykonaniem obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym w Podgaju. Niskie wykonanie planu spowodowane jest wstrzymaniem remontów w związku z dalszą sprzedażą lokali mieszkalnych i zaległościami w czynszu.
FUNDUSZE CELOWE
Planowane Wydatki w kwocie 5.027 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały zrealizowane w kwocie 180 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 6.922 zł zostaną wydatkowane w 2001 r. na zakup sadzonek drzewek i krzewów do nasadzeń uzupełniających na terenie gminy.
Przedstawiając powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2000 należy podkreślić, że największe wydatki poniesiono w działach:
– Oświata i Wychowanie w wysokości 3.266.814 zł,
– Administracja Państwowa i Samorządowa w wysokości 957.112 zł,
– Opieka Społeczna w wysokości 936.092 zł,
– Gospodarka Komunalna w wysokości 544.252 zł.
Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 11.066 zł. Głównym powodem wystąpienia deficytu jest brak wpływu przyznanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone w kwocie 127.000 zł, których gmina oczekiwała do dnia 29 grudnia 2000 r.
Gmina nie zaciągała kredytów i nie udzielała poręczeń.
SPRAWOZDANIE
Zarządu Gminy w Kondratowicach
z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2000
Plan finansowy po dokonanych zmianach zamyka się kwotą 669.503 zł
Treść |
Rozdział |
§ |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
|||
Dochody zł |
% |
Wydatki zł |
% |
||||
| I. Dział – 70 Gospodarka Komunalna Oświetlenie ulic – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. z zakr. admin. rząd. zlec. gminie – dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa – wydatki rzeczowe – wydatki na finans. inwestycji |
7262 |
85
88 35,36 72 |
117.000 117.000 27.000
90.000 90.000 27.000 |
70.055 70.055 -
70.055 - |
59.9 59,9 -
77,8 - |
70.055 70.055 -
- 70.055 - |
59,9 59,9 -
77,8 77,8 - |
| II. Dział – 86 Opieka Społeczna – zasiłki i pomoc w naturze – dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa – świadczenia społeczne – składki na ubezpieczenia społeczne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa – wynagrodzenia osobowe – dodatkowe wynagrodz. roczne – pochodne wynagrodzeń – wydatki rzeczowe Zasiłki rodzinnei pielęgnacyjne – dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa – świadczenia społeczne Pozostała działalność – dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa – różne opłaty i składki III. Dział – 89 Różna Działalność Spis Powszechny i inne – dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa – wynagrodzenia osobowe – pochodne wynagrodzeń IV. Dział – 91 Administracja Państwowa i Samorządowa Urząd Wojewódzki – dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa – wynagrodzenia osobowe – pochodne wynagrodzeń – wydatki rzeczowe V. DZIAŁ – 93 Bezpieczeństwo Publiczne – obrona cywilna – dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa – wydatki rzeczowe VI. DZIAŁ – 98 Obrona Narodowa – pozostałe wydatki obronne – dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa – wydatki rzeczowe |
8613
8615
8617
8695
8934
9142
9317
9819 |
- 88 22 41 - 88 11 17 41-42 28-40 - 88 22 88 40
88 11 41-42
88 11 41-42 31-36
88 31
88 31 |
508.968 415.879 415.879 359.119 56.760 69.600 69.600 42.105 3.195 9.210 15.090 9.073 9.073 9.073 14.416 14.416 14.416
920 920 920 765 155
27.000 27.000 27.000 19.746 4.205 3.049
300 300 300 300
350 350 350 350 |
508.968 415.879 415.879 - - 69.600 69.600 - - - - 9.073 9.073 - 14.416 14.416 -
920 920 920 - -
27.000 27.000 27.000 - - -
300 300 300 -
350 350 350 - |
100 100 100 - - 100 100 - - - - 100 100 - 100 100 -
100 100 100 - -
100 100 100 - - -
100 100 100 -
100 100 100 - |
508.968 415.879 - 359.119 56.760 69.600 - 42.105 3.195 9.210 15.090 9.073 - 9.073 14.416 - 14.416
920 920 - 765 155
27.000 27.000 - 19.746 4.205 3.049
300 300 - 300
350 350 - 350 |
100 100 - 100 100 100 - 100 100 100 100 100 - 100 100 - 100
100 100 - 100 100
100 100 - 100 100 100
100 100 - 100
100 100 - 100 |
Treść |
Rozdz. |
§ |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% |
||
Dochody zł |
% |
Wydatki zł |
|||||
| VII. Dział – 99 Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli – dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa – wynagrodzenia osobowe – pochodne wynagrodzeń Wybory Prezydenta RP – dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa – wydatki rzeczowe Wybory uzupełniające do Senatu – dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa – wydatki rzeczowe |
9911
9990
9991 |
88 11 41-42 88 25-36 88 25-37 |
14.965
655 655 545 110 8.013 8.013 8.013 6.297 6.297 6.297 |
14.965
655 655 - - 8.013 8.013 - 6.297 6.297 - |
100
100 100 - - 100 100 - 100 100 - |
14.965
655 - 545 110 8.013 - 8.013 - - 6.297 |
100
100 - 100 100 100 - 100 - - 100 |
| Ogółem I+II+III+IV+V+VI+VII | 669.503 |
622.558 |
93,0 |
622.558 |
93,0 |
||
Jak wynika z powyższych danych środki otrzymane jako dotacje celowe
zostały zrealizowane w kwocie 622.558 zł, tj.93,0% planu, dysponent nie
przekazał środków na budowę linii energetycznych w kwocie
27.000 zł oraz nie dokonał zmian budżetu na oświetlenie uliczne tj. zakup energii
elektrycznej i konserwacje linii energetycznych.
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
Dział – Gospodarka Komunalna
Plan w tym dziale wynosił 117.000 zł. został zrealizowany w wysokości 70.055 zł., tj. 59,9% planu. Są to wydatki na zakup energii elektrycznej, konserwację linii energetycznych, oświetlenia dróg krajowych i powiatowych.
Dział – Opieka Społeczna
Plan w tym dziale wynosi 508.968 zł i został wykonany w kwocie 508.968 zł tj. 100 % planu, w tym - na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 415.879 zł tj. 100%. Są to wydatki na zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, okresowe, renty socjalne, zasiłki dla kobiet w ciąży i osób wychowujących dzieci wypłacone dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu inwalidztwa od dzieciństwa, sprawowania opieki nad dzieckiem specjalnej troski, ochrony macierzyństwa, bezrobocia, przewlekłej choroby, bezradności w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych, oraz innych przyczyn, składki ZUS od zasiłków gwarantowanych.
Wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 69.600 zł tj. 100% planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników i niezbędne wydatki rzeczowe na funkcjonowanie GOPS. Wydatki na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla osób nie pracujących zawodowo o niskich dochodach wyniosły 9.073 zł tj. 100% planu.
Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych wyniosły 14.416 zł tj. 100% planu.
Dział – Różna Działalność
Plan w tym dziale ustalony w kwocie 920 zł za sporządzenie aktualizacji wykazów gospodarstw i działek rolnych zrealizowano w kwocie 920 zł tj. 100%.
Dział – Administracja Państwowa
Plan w tym dziale wynosił 27.000 zł i został zrealizowany w kwocie 27.000 zł tj. 100% planu.
Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe pracowników wykonujących prace zlecone przez administrację rządową, tj. Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności i dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej).
Dział – Bezpieczeństwo Publiczne
Plan w tym dziale wynosił 300 zł został zrealizowany w kwocie 300 zł, tj.100% na zakup materiałów i wyposażenia dla formacji OC.
Dział – Obrona Narodowa
Plan w tym dziale wynosił 350 zł i został zrealizowany w kwocie 350 zł, tj. 100% planu na zakup materiałów i wyposażenia.
Dział – Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa
Plan w tym dziale wynosił 14.965 zł. Został zrealizowany w kwocie 14.965 zł., tj. 100% planu. Są to wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 655 zł i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu w kwocie 6.297 zł oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 8.013 zł.