3. SPRAWOZDANIE z wykonania DOTACJI przyznanych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2000 rok
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2000 r. |
Wykonanie za 2000 r. |
Wykon. w % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
70 |
GOSPODARKA KOMUNALNA |
75 000 |
30 373 |
40% |
||
7262 |
Oświetlenie ulic |
75 000 |
30 373 |
40% |
||
88 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |
75 000 |
30 373 |
40% |
||
86 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
172 892 |
172 888 |
100% |
||
8613 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
103 957 |
103 957 |
100% |
||
88 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |
103 957 |
103 957 |
100% |
||
8615 |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
48 500 |
48 500 |
100% |
||
88 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |
48 500 |
48 500 |
100% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8617 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
8 094 |
8 094 |
100% |
||
88 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |
8 094 |
8 094 |
100% |
||
8695 |
Pozostała działalność |
12 341 |
12 337 |
100% |
||
88 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |
12 341 |
12 337 |
100% |
||
89 |
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ |
668 |
668 |
100% |
||
8934 |
Spis powszechny i inne |
668 |
668 |
100% |
||
88 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |
668 |
668 |
100% |
||
91 |
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA |
22 000 |
22 000 |
100% |
||
9142 |
Urząd Wojewódzki |
22 000 |
22 000 |
100% |
||
88 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |
22 000 |
22 000 |
100% |
||
93 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE |
300 |
300 |
100% |
||
9317 |
Obrona cywilna |
300 |
300 |
100% |
||
88 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |
300 |
300 |
100% |
||
98 |
OBRONA NARODOWA | 350 |
350 |
100% |
||
9819 |
Pozostałe wydatki obronne | 350 |
350 |
100% |
||
88 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |
350 |
350 |
100% |
||
99 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA |
8 088 |
8 031 |
99% |
||
9911 |
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli |
408 |
408 |
100% |
||
88 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |
408 |
408 |
100% |
||
9990 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
3 681 |
3 681 |
100% |
||
88 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |
3 681 |
3 681 |
100% |
||
9991 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
3 999 |
3 942 |
99% |
||
88 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |
3 999 |
3 942 |
99% |
||
| OGÓŁEM | 279 298 |
234 610 |
84% |
4. SPRAWOZDANIE o WYDATKACH BUDŻETOWYCH z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2000 r.
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na |
Wykonanie za 2000 r. |
Wykon. w % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
70 |
GOSPODARKA KOMUNALNA | 75 000 |
30 373 |
40% |
||
7262 |
Oświetlenie ulic | 75 000 |
30 373 |
40% |
||
35 |
energia | 60 960 |
24 886 |
41% |
||
36 |
usługi materialne | 14 040 |
5 487 |
39% |
||
86 |
OPIEKA SPOŁECZNA | 172 892 |
172 888 |
100% |
||
8613 |
Zasiłki i pomoc w naturze | 103 957 |
103 957 |
100% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
22 |
świadczenia społeczne | 95 612 |
95 612 |
100% |
||
41 |
składki na ubezpieczenie społeczne | 8 345 |
8 345 |
100% |
||
8615 |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 48 500 |
48 500 |
100% |
||
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 085 |
25 085 |
100% |
||
17 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 360 |
1 360 |
100% |
||
28 |
podróże służbowe krajowe | 687 |
687 |
100% |
||
31 |
materiały i wyposażenie | 5 939 |
5 939 |
100% |
||
35 |
energia | 150 |
150 |
100% |
||
36 |
usługi materialne | 2 309 |
2 309 |
100% |
||
37 |
usługi niematerialne | 4 780 |
4 780 |
100% |
||
41 |
składki na ubezpieczenie społeczne | 6 913 |
6 913 |
100% |
||
42 |
składki na Fundusz Pracy | 715 |
715 |
100% |
||
43 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 562 |
562 |
100% |
||
8617 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 8 094 |
8 094 |
100% |
||
22 |
świadczenia społeczne | 8 094 |
8 094 |
100% |
||
8695 |
Pozostała działalność | 12 341 |
12 337 |
100% |
||
36 |
usługi materialne | 8 430 |
8 430 |
100% |
||
40 |
różne opłaty i składki | 3 911 |
3 907 |
100% |
||
89 |
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ | 668 |
668 |
100% |
||
8934 |
Spis powszechny i inne | 668 |
668 |
100% |
||
37 |
usługi niematerialne | 555 |
555 |
100% |
||
41 |
składki na ubezpieczenie społeczne | 99 |
99 |
100% |
||
42 |
składki na Fundusz Pracy | 14 |
14 |
100% |
||
91 |
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA | 22 000 |
22 000 |
100% |
||
9142 |
Urząd Wojewódzki | 22 000 |
22 000 |
100% |
||
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 891 |
16 891 |
100% |
||
31 |
materiały i wyposażenie | 1 037 |
1 037 |
100% |
||
36 |
usługi materialne | 636 |
636 |
100% |
||
41 |
składki na ubezpieczenie społeczne | 3 020 |
3 020 |
100% |
||
42 |
składki na Fundusz Pracy | 416 |
416 |
100% |
||
93 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 300 |
300 |
100% |
||
9317 |
Obrona cywilna | 300 |
300 |
100% |
||
31 |
materiały i wyposażenie | 300 |
300 |
100% |
||
98 |
OBRONA NARODOWA | 350 |
350 |
100% |
||
9819 |
Pozostałe wydatki obronne | 350 |
350 |
100% |
||
31 |
materiały i wyposażenie | 350 |
350 |
100% |
||
99 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA |
8 088 |
8 031 |
99% |
||
9911 |
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | 408 |
408 |
100% |
||
31 |
materiały i wyposażenie | 408 |
408 |
100% |
||
9990 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 3 681 |
3 681 |
100% |
||
25 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 260 |
1 260 |
100% |
||
28 |
podróże służbowe krajowe | 333 |
333 |
100% |
||
31 |
materiały i wyposażenie | 1 158 |
1 158 |
100% |
||
36 |
usługi materialne | 669 |
669 |
100% |
||
37 |
usługi niematerialne | 261 |
261 |
100% |
||
9991 |
Wybory do Sejmu i Senatu | 3 999 |
3 942 |
99% |
||
25 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 512 |
1 512 |
100% |
||
28 |
podróże służbowe krajowe | 272 |
272 |
100% |
||
31 |
materiały i wyposażenie | 1 251 |
1 194 |
95% |
||
36 |
usługi materialne | 964 |
964 |
100% |
||
| OGÓŁEM | 279 298 |
234 610 |
84% |
5. SPRAWOZDANIE z wykonania INWESTYCJI za 2000 rok
Lp. |
Wyszczególnienie/zadanie |
Dział |
Rozdz. |
Plan na 2000 r. |
Wykonanie w 2000 r. |
Wykon. w % |
| 1. | INWESTYCJE KONTYNUOWANE | 882 712 |
873 436 |
99% |
||
1) |
budowa wodociągu | 70 |
7395 |
88 506 |
88 480 |
100% |
– |
budowa przepompowni strefowej w miejscowości Karolin | 70 |
7395 |
13 000 |
13 000 |
100% |
– |
budowa przepompowni strefowej w miejscowości Jordanów Śl. – Osiedle Zielone |
70 |
7395 |
45 806 |
45 805 |
100% |
– |
odwiert studni zastępczej | 70 |
7395 |
25 800 |
25 800 |
100% |
– |
zakup pompy głębinowej do studni w miejscowości Jordanów Śląski |
70 |
7395 |
3 900 |
3 875 |
99% |
2) |
modernizacja budynku po starej szkole podstawowej | 74 |
7552 |
576 900 |
568 389 |
99% |
3) |
budowa szkoły podstawowej (hala sportowa) | 79 |
7911 |
114 806 |
114 067 |
99% |
79 |
7912 |
100 000 |
100 000 |
100% |
||
4) |
budowa zbiornika małej retencji - badanie archeologiczne | 89 |
8995 |
2 500 |
2 500 |
100% |
| 2. | INWESTYCJE NOWO ROZPOCZĘTE | 471 389 |
443 179 |
94% |
||
1) |
drogi gminne : |
50 |
5613 |
420 250 |
408 457 |
97% |
– |
remont drogi w miejscowości Karolin na odc. 0,4 km |
50 |
5613 |
36 072 |
36 072 |
100% |
– |
utwardzenie drogi na Osiedlu Zielonym w Jordanowie Śląskim na odcinku 1,405 km |
50 |
5613 |
143 928 |
143 928 |
100% |
– |
budowa dróg transportu rolnego w miejscowościach: Pozarzyce, Glinica, Jordanów Śląski, o łącznej długości 4,285 km |
50 |
5613 |
214 250 |
214 250 |
100% |
– |
zakup i montaż przystanków w miejscowościach: Wilczkowice, Glinica, Mleczna, Janówek, Winna Góra |
50 |
5613 |
26 000 |
14 207 |
55% |
2) |
wykonanie I etapu projektu kanalizacji gminy Jordanów Śl. |
73 |
7395 |
12 600 |
0 |
0% |
3) |
zakup traktorka (kosiarka do trawy) |
87 |
8711 |
6 000 |
4 625 |
77% |
4) |
dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego |
91 |
9143 |
5 000 |
5 000 |
100% |
5) |
zakup komputerów i oprogramowania |
91 |
9146 |
27 539 |
25 097 |
91% |
| OGÓŁEM | 1 354 101 |
1 316 615 |
97% |
6. SPRAWOZDANIE z wykonania PRZYCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2000 r. (w zł)
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2000r. |
Wykonanie za 2000 r. |
Wykon. w % |
| Środki obrotowe z lat poprzednich | 14 398 |
14 398 |
100% |
|||
70 |
GOSPODARKA KOMUNALNA | 8 420 |
11 878 |
141% |
||
7395 |
Pozostała działalność | 8 420 |
11 878 |
141% |
||
64 |
różne opłaty | 8 420 |
11 129 |
132% |
||
81 |
odsetki | 0 |
749 |
- |
||
| OGÓŁEM PRZYCHODY | 22 818 |
26 276 |
115% |
7. SPRAWOZDANIE z wykonania WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2000 r. (w zł)
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2000r. |
Wykonanie za 2000 r. |
Wykon. w % |
70 |
GOSPODARKA KOMUNALNA | 22 818 |
13 662 |
60% |
||
7395 |
Pozostała działalność | 22 818 |
13 662 |
60% |
||
31 |
materiały i wyposażenie | 14 000 |
5 536 |
40% |
||
36 |
usługi materialne | 8 000 |
8 000 |
100% |
||
37 |
usługi niematerialne | 818 |
126 |
15% |
8. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ w 2000 r.
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Przychody – § 01 |
Rozchody § 02 w okresie sprawozdawczym |
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego |
|
stan na 01.01.2000 r. |
w okresie sprawozdawczym |
||||
0011 |
Nadwyżka z lat ubiegłych | 64 980.00 |
200 773.22 |
0.00 |
265 753.22 |
0051 |
Kredyty krajowe związane | ||||
| z obsługą długu publicznego | 214 500.00 |
0.00 |
71 500.00 |
143 000.00 |
|
| Razem | 279 480.00 |
200 773.22 |
-71 500.00 |
408 753.22 |
|