2. SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2000 r.
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2000 r. |
Wykonanie za 2000 r. |
Wykon. w % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
50 |
TRANSPORT |
420 950 |
408 457 |
97% |
||
5613 |
Drogi publiczne gminne |
420 950 |
408 457 |
97% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
700 |
0 |
0% |
||
72 |
wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych |
420 250 |
408 457 |
97% |
||
70 |
GOSPODARKA KOMUNALNA |
389 111 |
323 986 |
83% |
||
7221 |
Oczyszczanie miast i gmin |
56 500 |
50 346 |
89% |
||
36 |
usługi materialne |
56 500 |
50 346 |
89% |
||
7262 |
Oświetlenie ulic |
146 714 |
101 393 |
69% |
||
35 |
energia |
96 674 |
65 681 |
68% |
||
36 |
usługi materialne |
50 040 |
35 712 |
71% |
||
7395 |
Pozostała działalność |
185 897 |
172 247 |
93% |
||
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
27 128 |
27 127 |
100% |
||
17 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 913 |
1 912 |
100% |
||
28 |
podróże służbowe krajowe |
2 109 |
2 109 |
100% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
2 360 |
2 330 |
99% |
||
35 |
energia |
33 141 |
33 140 |
100% |
||
36 |
usługi materialne |
6 035 |
5 912 |
98% |
||
37 |
usługi niematerialne |
1 300 |
520 |
40% |
||
40 |
różne opłaty i składki |
4 629 |
4 628 |
100% |
||
41 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
4 918 |
4 877 |
99% |
||
42 |
składki na Fundusz Pracy |
696 |
650 |
93% |
||
43 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
562 |
562 |
100% |
||
72 |
wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych |
101 106 |
88 480 |
88% |
||
74 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE |
624 350 |
603 839 |
97% |
||
7523 |
Ochotnicza Straż Pożarna |
29 850 |
19 135 |
64% |
||
21 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
6 000 |
5 969 |
99% |
||
28 |
podróże służbowe krajowe |
500 |
102 |
20% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
12 650 |
6 838 |
54% |
||
35 |
energia |
1 600 |
577 |
36% |
||
36 |
usługi materialne |
3 200 |
423 |
13% |
||
37 |
usługi niematerialne |
3 900 |
3 702 |
95% |
||
40 |
różne opłaty i składki |
2 000 |
1 524 |
76% |
||
7551 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
6 300 |
6 236 |
99% |
||
36 |
usługi materialne |
6 300 |
6 236 |
99% |
||
7552 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
588 200 |
578 468 |
98% |
||
35 |
energia |
1 400 |
985 |
70% |
||
36 |
usługi materialne |
100 |
49 |
49% |
||
37 |
usługi niematerialne |
700 |
622 |
89% |
||
62 |
podatek od towarów i usług |
9 100 |
8 423 |
93% |
||
72 |
wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych |
576 900 |
568 389 |
99% |
||
79 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1 506 929 |
1 489 983 |
99% |
||
7911 |
Szkoła Podstawowa |
980 389 |
979 258 |
100% |
||
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
561 420 |
561 419 |
100% |
||
17 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
48 112 |
48 112 |
100% |
||
21 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
1 620 |
1 567 |
97% |
||
25 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
12 112 |
12 106 |
100% |
||
28 |
podróże służbowe krajowe |
3 500 |
3 330 |
95% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
50 254 |
50 253 |
100% |
||
35 |
energia |
10 150 |
10 027 |
99% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
36 |
usługi materialne |
8 460 |
8 459 |
100% |
||
37 |
usługi niematerialne |
11 500 |
11 463 |
100% |
||
38 |
pomoce naukowe, dydaktyczne i książki |
2 054 |
2 054 |
100% |
||
41 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
106 927 |
106 927 |
100% |
||
42 |
składki na Fundusz Pracy |
14 630 |
14 630 |
100% |
||
43 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
34 844 |
34 844 |
100% |
||
72 |
wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych |
114 806 |
114 067 |
99% |
||
7912 |
Gimnazjum |
334 835 |
334 731 |
100% |
||
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
156 240 |
156 228 |
100% |
||
17 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 488 |
2 488 |
100% |
||
21 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
500 |
500 |
100% |
||
25 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
2 417 |
2 370 |
98% |
||
28 |
podróże służbowe krajowe |
1 300 |
1 296 |
100% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
16 623 |
16 622 |
100% |
||
35 |
energia |
2 400 |
2 400 |
100% |
||
36 |
usługi materialne |
2 453 |
2 453 |
100% |
||
37 |
usługi niematerialne |
7 130 |
7 123 |
100% |
||
38 |
pomoce naukowe, dydaktyczne i książki |
967 |
949 |
98% |
||
41 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
28 280 |
28 271 |
100% |
||
42 |
składki na Fundusz Pracy |
3 880 |
3 874 |
100% |
||
43 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
10 157 |
10 157 |
100% |
||
72 |
wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych |
100 000 |
100 000 |
100% |
||
7913 |
Dowożenie uczniów do szkół |
93 305 |
77 707 |
83% |
||
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
26 772 |
26 527 |
99% |
||
17 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 263 |
2 262 |
100% |
||
28 |
podróże służbowe krajowe |
500 |
16 |
3% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
34 810 |
27 135 |
78% |
||
36 |
usługi materialne |
12 900 |
5 972 |
46% |
||
37 |
usługi niematerialne |
7 320 |
7 312 |
100% |
||
40 |
różne opłaty i składki |
1 530 |
1 527 |
100% |
||
41 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
5 866 |
5 632 |
96% |
||
42 |
składki na Fundusz Pracy |
782 |
762 |
97% |
||
43 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
562 |
562 |
100% |
||
7941 |
Internaty i stypendia dla uczniów |
1 438 |
1 438 |
100% |
||
23 |
stypendia dla uczniów |
1 438 |
1 438 |
100% |
||
8062 |
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
400 |
400 |
100% |
||
37 |
usługi niematerialne |
400 |
400 |
100% |
||
8213 |
Przedszkola przy szkołach podstawowych |
61 431 |
61 391 |
100% |
||
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
39 908 |
39 906 |
100% |
||
17 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 477 |
2 476 |
100% |
||
21 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
520 |
498 |
96% |
||
25 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
1 249 |
1 249 |
100% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
5 051 |
5 051 |
100% |
||
35 |
energia |
1 400 |
1 400 |
100% |
||
41 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
7 252 |
7 237 |
100% |
||
42 |
składki na Fundusz Pracy |
979 |
979 |
100% |
||
43 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 595 |
2 595 |
100% |
||
8232 |
Świetlice dla uczniów i wychowanków |
28 387 |
28 368 |
100% |
||
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
17 528 |
17 519 |
100% |
||
17 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
940 |
940 |
100% |
||
25 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
560 |
560 |
100% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
3 325 |
3 324 |
100% |
||
35 |
energia |
830 |
830 |
100% |
||
38 |
pomoce naukowe, dydaktyczne i książki |
315 |
309 |
98% |
||
41 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
3 268 |
3 266 |
100% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
42 |
składki na Fundusz Pracy |
481 |
480 |
100% |
||
43 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 140 |
1 140 |
100% |
||
8295 |
Pozostała działalność |
6 744 |
6 690 |
99% |
||
37 |
usługi niematerialne |
2 348 |
2 294 |
98% |
||
43 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4396 |
4396 |
100% |
||
83 |
KULTURA I SZTUKA |
119 464 |
105 584 |
88% |
||
8322 |
Biblioteka |
86 645 |
85 667 |
99% |
||
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
55 155 |
55 154 |
100% |
||
17 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 642 |
3 642 |
100% |
||
28 |
podróże służbowe krajowe |
700 |
687 |
98% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
5 220 |
5 219 |
100% |
||
36 |
usługi materialne |
1 180 |
765 |
65% |
||
37 |
usługi niematerialne |
500 |
0 |
0% |
||
38 |
pomoce naukowe, dydaktyczne i książki |
7 000 |
6 969 |
100% |
||
41 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
10 516 |
10 513 |
100% |
||
42 |
składki na Fundusz Pracy |
1 420 |
1 406 |
99% |
||
43 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 312 |
1 312 |
100% |
||
8332 |
Ośrodek Kultury |
21 385 |
16 448 |
77% |
||
28 |
podróże służbowe krajowe |
300 |
70 |
23% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
6 000 |
3 780 |
63% |
||
35 |
energia |
500 |
74 |
15% |
||
36 |
usługi materialne |
400 |
24 |
6% |
||
37 |
usługi niematerialne |
14 185 |
12 500 |
88% |
||
8333 |
Świetlice i kluby |
11 434 |
3 469 |
30% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
1 030 |
1 023 |
99% |
||
35 |
energia |
3 800 |
2 425 |
64% |
||
36 |
usługi materialne |
6 604 |
21 |
0% |
||
85 |
OCHRONA ZDROWIA |
58 021 |
53 856 |
93% |
||
8536 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
49 021 |
44 856 |
92% |
||
25 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
1 800 |
1 520 |
84% |
||
28 |
podróże służbowe krajowe |
450 |
367 |
82% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
13 180 |
11 304 |
86% |
||
35 |
energia |
500 |
401 |
80% |
||
36 |
usługi materialne |
1 100 |
667 |
61% |
||
37 |
usługi niematerialne |
31 991 |
30 597 |
96% |
||
8578 |
Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej |
9 000 |
9 000 |
100% |
||
36 |
usługi materialne |
9 000 |
9 000 |
100% |
||
86 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
286 740 |
277 378 |
97% |
||
8612 |
Usługi opiekuńcze |
6 200 |
3 360 |
54% |
||
37 |
usługi niematerialne |
5 000 |
2 792 |
56% |
||
41 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
1 000 |
499 |
50% |
||
42 |
składki na Fundusz Pracy |
200 |
69 |
35% |
||
8613 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
131 257 |
131 257 |
100% |
||
22 |
świadczenia społeczne |
122 912 |
122 912 |
100% |
||
41 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
8 345 |
8 345 |
100% |
||
8615 |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
96 794 |
95 369 |
99% |
||
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
62 174 |
61 769 |
99% |
||
17 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 501 |
4 500 |
100% |
||
28 |
podróże służbowe krajowe |
777 |
753 |
97% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
6 039 |
6 002 |
99% |
||
35 |
energia |
500 |
474 |
95% |
||
36 |
usługi materialne |
3 245 |
2 460 |
76% |
||
37 |
usługi niematerialne |
4 880 |
4 872 |
100% |
||
41 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
11 921 |
11 798 |
99% |
||
42 |
składki na Fundusz Pracy |
1 633 |
1 617 |
99% |
||
43 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 124 |
1 124 |
100% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8616 |
Dodatki mieszkaniowe |
23 878 |
18 788 |
79% |
||
22 |
świadczenia społeczne |
23 878 |
18 788 |
79% |
||
8617 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
8 094 |
8 094 |
100% |
||
22 |
świadczenia społeczne |
8 094 |
8 094 |
100% |
||
8695 |
Pozostała działalność |
20 517 |
20 510 |
100% |
||
22 |
świadczenia społeczne |
7 826 |
7 823 |
100% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
350 |
350 |
100% |
||
36 |
usługi materialne |
8 430 |
8 430 |
100% |
||
40 |
różne opłaty i składki |
3 911 |
3 907 |
100% |
||
87 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
34 900 |
28 738 |
82% |
||
8711 |
Instytucje kultury fizycznej |
34 900 |
28 738 |
82% |
||
28 |
podróże służbowe krajowe |
2 500 |
1 561 |
62% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
17 300 |
15 383 |
89% |
||
36 |
usługi materialne |
5 850 |
4 519 |
77% |
||
37 |
usługi niematerialne |
1 250 |
1 250 |
100% |
||
40 |
różne opłaty i składki |
2 000 |
1 400 |
70% |
||
72 |
wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych |
6 000 |
4 625 |
77% |
||
89 |
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ |
12 018 |
9 329 |
78% |
||
8934 |
Spis powszechny i inne |
668 |
668 |
100% |
||
37 |
usługi niematerialne |
555 |
555 |
100% |
||
41 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
99 |
99 |
100% |
||
42 |
składki na Fundusz Pracy |
14 |
14 |
100% |
||
8995 |
Pozostała działalność |
11 350 |
8 661 |
76% |
||
29 |
podróże służbowe zagraniczne |
1 083 |
1 082 |
100% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
300 |
150 |
50% |
||
36 |
usługi materialne |
3 915 |
2 427 |
62% |
||
37 |
usługi niematerialne |
2 002 |
2 002 |
100% |
||
40 |
różne opłaty i składki |
1 550 |
500 |
32% |
||
72 |
wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych |
2 500 |
2 500 |
100% |
||
91 |
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA |
958 156 |
919 410 |
96% |
||
9142 |
Urząd Wojewódzki |
22 000 |
22 000 |
100% |
||
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
16 891 |
16 891 |
100% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
1 037 |
1 037 |
100% |
||
36 |
usługi materialne |
636 |
636 |
100% |
||
41 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
3 020 |
3 020 |
100% |
||
42 |
składki na Fundusz Pracy |
416 |
416 |
100% |
||
9143 |
Starostwo Powiatowe |
15 485 |
15 485 |
100% |
||
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 175 |
8 175 |
100% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
483 |
483 |
100% |
||
36 |
usługi materialne |
165 |
165 |
100% |
||
41 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
1 462 |
1 462 |
100% |
||
42 |
składki na Fundusz Pracy |
200 |
200 |
100% |
||
50 |
dotacje celowe przekazane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
5 000 |
5 000 |
100% |
||
9144 |
Rada Gminy |
31 100 |
28 766 |
92% |
||
25 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
22 700 |
21 565 |
95% |
||
28 |
podróże służbowe krajowe |
180 |
179 |
99% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
6 200 |
6 115 |
99% |
||
36 |
usługi materialne |
700 |
54 |
8% |
||
37 |
usługi niematerialne |
1 320 |
853 |
65% |
||
9146 |
Urząd Gminy |
865 710 |
829 502 |
96% |
||
11 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
523 831 |
523 829 |
100% |
||
17 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
33 307 |
33 306 |
100% |
||
28 |
podróże służbowe krajowe |
15 784 |
15 569 |
99% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
31 |
materiały i wyposażenie |
42 411 |
31 509 |
74% |
||
35 |
energia |
3 553 |
3 078 |
87% |
||
36 |
usługi materialne |
35 027 |
23 068 |
66% |
||
37 |
usługi niematerialne |
64 820 |
59 719 |
92% |
||
41 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
97 135 |
92 343 |
95% |
||
42 |
składki na Fundusz Pracy |
13 309 |
12 990 |
98% |
||
43 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 994 |
8 994 |
100% |
||
72 |
wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych |
27 539 |
25 097 |
91% |
||
9195 |
Pozostała działalność |
23 861 |
23 657 |
99% |
||
14 |
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne |
5 001 |
5 000 |
100% |
||
25 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
17 160 |
17 160 |
100% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
1 700 |
1 497 |
88% |
||
93 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE |
300 |
300 |
100% |
||
9317 |
Obrona cywilna |
300 |
300 |
100% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
300 |
300 |
100% |
||
98 |
OBRONA NARODOWA |
350 |
350 |
100% |
||
9819 |
Pozostałe wydatki obronne |
350 |
350 |
100% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
350 |
350 |
100% |
||
99 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA |
8 088 |
8 031 |
99% |
||
9911 |
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli |
408 |
408 |
100% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
408 |
408 |
100% |
||
9990 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
3 681 |
3 681 |
100% |
||
25 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
1 260 |
1 260 |
100% |
||
28 |
podróże służbowe krajowe |
333 |
333 |
100% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
1 158 |
1 158 |
100% |
||
36 |
usługi materialne |
669 |
669 |
100% |
||
37 |
usługi niematerialne |
261 |
261 |
100% |
||
9991 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
3 999 |
3 942 |
99% |
||
25 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
1 512 |
1 512 |
100% |
||
28 |
podróże służbowe krajowe |
272 |
272 |
100% |
||
31 |
materiały i wyposażenie |
1 251 |
1 194 |
95% |
||
36 |
usługi materialne |
964 |
964 |
100% |
||
RAZEM WYDATKI |
4 419 377 |
4 229 241 |
96% |