- zmniejszenie o łączną kwotę 241.389 zł

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

części rekompensującej subwencji ogólnej

- zmniejszenia o kwotę 50.000 zł wydatków inwestycyjnych w dziale 70 “Gospodarka komunalna” przeznaczonych na oczyszczalnię ścieków,

- zmniejszenia o kwotę 900.000 zł wydatków inwestycyjnych w dziale 74 “Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” przeznaczonych na wykup działek od Międzyzakładowego Klubu Sportowego “Zagłębie” Lubin,

- zmniejszenia o 50.000 zł wydatków inwestycyjnych w dziale 85 “Ochrona zdrowia” przeznaczonych na windę w Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym przy ulicy Jastrzębiej,

- zwiększenia o kwotę 130.000 zł wydatków w dziale 79 “Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na komputeryzację szkół podstawowych,

- zwiększenia o kwotę 80.000 zł wydatków bieżących w dziale 85 “Ochrona zdrowia” z przeznaczeniem na żłobki – 30.000 zł i Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny – 50.000 zł , w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększenia o kwotę 80.000 zł wydatków bieżących w dziale 86 “ Opieka społeczna” z przeznaczeniem dla Domu Opieki “SZAROTKA” na dofinansowanie żywienia, które nie zostało wydzielone w formie środka specjalnego , a zostało włączone do planu jednostki.

- zwiększono o 200.000 zł plan w dziale 70 “Gospodarka komunalna”, rozdział 7395 “Pozostała działalność” z tytułu otrzymanej dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie z przeznaczeniem na usuwanie dzikich wysypisk,

- zwiększono o 10.000 zł w dziale 79 “Oświata i wychowanie” , rozdział 7912 “Gimnazja” z tytułu wpłat z wynajmu i dzierżawy mienia,

- zmniejszono o 143.000 zł dochody zaplanowane na etapie projektu budżetu jako dochody należne od Biblioteki. Zmiana przepisów ustawy o działalności kulturalnej spowodowała, że wpływy z działalności bibliotek stanowią z dniem 1 stycznia 2000 r. dochód instytucji kultury,

- zwiększono o 7.350 zł dziale 86 “Opieka społeczna” , rozdział 8695 “Pozostała działalność” tytułem dotacji z Państwowego Funduszu Kombatantów z przeznaczeniem na pomoc dla kombatantów i rodzin osób represjonowanych,

- zwiększono o 133.000 zł wpływy w dziale 94 “Finanse” , rozdział 9492 – “Odsetki od środków na rachunkach bankowych”.

- w dziale 50 - “Transport” zmniejszono o kwotę 150.000 zł wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych przeznaczając tę kwotę na zadanie inwestycyjne ”Krzeczyn Wielki” w dziale 70 “Gospodarka komunalna”, rozdział 7395 “ Pozostała działalność” ,

- w działach 70 - “Gospodarka komunalna” i 86 “Opieka społeczna” wprowadzono dotacje otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie dzikich wysypisk oraz z Państwowego Funduszu Kombatantów na pomoc kombatantom i rodzinom osób represjonowanych oraz przesunięto środki w wysokości 68.000 zł z wydatków inwestycyjnych w zakresie utrzymania zieleni na wydatki bieżące w ramach rozdziału 7231 – “ Zieleń w miastach i gminach”,

- w dziale 83 - “Kultura i sztuka” zwiększono ogółem o kwotę 60.000 zł wydatki na dotację dla Ośrodka Kultury “Wzgórze Zamkowe” jak również dokonano przesunięcia środków w wysokości 14.884 zł z wydatków inwestycyjnych – zakupy w Ośrodku Kultury “Wzgórze Zamkowe” na wydatki bieżące ośrodka ,

- w dziale 85 “Ochrona zdrowia” zwiększono o kwotę 31.000 zł wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie żłobków o kwotę 24.000 zł i o 7.000 zł dla Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego,

- w dziale 97 “Różne rozliczenia”, rozdział 9718 “Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan wydatków o kwotę 91.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Ośrodka Kultury “Wzgórze Zamkowe” – 60.000 zł oraz wydatki bieżące żłobków i Ośrodka Opiekuńczo Rehabilitacyjnego – 31.000 zł.

- w dziale 70 - “Gospodarka komunalna” zwiększono o 200.000 zł wydatki na oczyszczanie miasta i 20.000 zł w rozdziale 7395 – “Pozostała działalność” na opłatę gwarancyjną w związku z uzyskaniem dodatkowej kwoty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,

- w dziale 74 – “Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne ” zwiększono wydatki o kwotę 540.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Lubińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,

- w dziale 79 – “Oświata i wychowanie” zwiększono wydatki ogółem o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach – 100.000 zł i gimnazjach – 50.000 zł,

- w dziale 83 – “Kultura i sztuka” zwiększono wydatki ogółem o 280.000 zł , w tym dla Ośrodka Kultury “Wzgórze Zamkowe” o 80.000 zł i na dofinansowanie imprez kulturalnych o kwotę 200.000 zł,

- w dziale 85 – “Ochrona zdrowia” zwiększono wydatki ogółem o 360.000 zł z przeznaczeniem na wydatki żłobków – 77.000 zł i Ośrodka Opiekuńczo Rehabilitacyjnego –– 23.000 zł ( głównie energia i woda ). Ponadto zwiększono tutaj wydatki inwestycyjne o 260.000 zł z przeznaczeniem na wymianę skorodowanej sieci c.o. i wodno-kanalizacyjnej w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień – 10.000 zł oraz na sfinansowanie dodatkowych prac w zadaniu “remont i modernizacja Żłobka Nr 2 przy ulicy Cedyńskiej” – 250.000 zł,

- w dziale 86 – “Opieka społeczna” zwiększono plan ogółem o 230.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- w dziale 89 – “Różna działalność” zwiększono wydatki o 6.000 zł w związku z realizacją II etapu inwentaryzacji przyrodniczej miasta Lubina,

- w dziale 94 – “Finanse” zwiększono o 103.000 zł wydatki na obsługę odsetek od obligacji komunalnych,

- w dziale 96 – “Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych” zwiększono wydatki ogółem o 300.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania komunikacji miejskiej.

- w dziale 70 – “Gospodarka komunalna” , rozdział 7221 o kwotę 7.700 zł w związku z otrzymaną dotacją z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie na kampanię odpadową “czystość dla Lubina”,

- w dziale 70 - “Gospodarka komunalna” rozdział 7395 o kwotę 2.380.000 zł w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczalnię ścieków,

- w dziale 87 –“Kultura fizyczna i sport ” , rozdział 8795 – “Pozostała działalność” o kwotę 11.382 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu z przeznaczeniem na koszty organizacji spartakiady zakładów pracy chronionej.

- zrefundowania przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki wydatków poniesionych przez Gminę w związku z realizacją inwestycji infrastrukturalnych określonych w umowach zawartych przed 27 maja 1990 r. – kwota 208.594 zł, tj.; w rozdziale 7395 – 192.724 zł i rozdziale 8211 – 15.870 zł,

- zwiększenia subwencji rekompensującej dochody utracone przez Gminę z tytułu ulg i zwolnień ustawowych – kwota 879.679 zł (dział 97 rozdział 9709),

- otrzymania środków z Gminy Wiejskiej Lubin w związku z partycypacją w kosztach utrzymania szkół i gimnazjów – kwota 310.000 zł (dział 79 rozdział 7911 – 160.000 zł i 7912 – 150.000 zł),

- otrzymania dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Lubin - kwotę 12.000 zł (dział 70 rozdział 7395).

- w dziale 70 “Gospodarka komunalna”, zmiana polegała na zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 35.900 zł, w tym o 12.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , zwiększenia o 6.000 zł środków na utrzymanie szaletu miejskiego , uzyskanych z przesunięcia z działu 74 “Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” z zadania usługi weterynaryjne. Ponadto dokonano przesunięcia kwoty 17.900 zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz usuwania odpadów stałych z dna rzeki Zimnicy i Baczyny,

- w dziale 79 “Oświata i wychowanie” zwiększono ogółem dział o kwotę 2.265.000 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń , związanych z wejściem przepisów o Karcie Nauczyciela,

- w dziale 83 “Kultura i sztuka”, uległa zwiększeniu o 90.000 zł dotacja dla Ośrodka Kultury “Wzgórze Zamkowe”,

- w dziale 85 “Ochrona Zdrowia” zwiększono wydatki ogółem o 166.000 zł z przeznaczeniem w części na koszty utrzymania żłobków – tj.; 129.000 zł , Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży o kwotę 37.000 zł, tj.; energii i dozorowania obiektów,

- w dziale 91 “Administracja państwowa i samorządowa” zmniejszono o 100.000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim.

- w dziale 70 “Gospodarka komunalna” wprowadzono otrzymaną z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie dotację na zadania pn. “oczyszczalnia ścieków”. Ponadto dokonano przesunięcia środków w wysokości 45.000 zł z działu 74 “Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” z przeznaczeniem na remonty kanalizacji deszczowej , naprawę systemu GPS i oflagowanie miasta ,

- w dziale 74 przeniesiono 277.000 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w związku z zawartym porozumieniem z Syndykiem Masy Upadłościowej Pracowniczej Spółdzielni Handlowo – Produkcyjnej w Lubinie w sprawie zwrotu nakładów poniesionych na wybudowanie i modernizację obiektów przy ulicy Rzeźniczej 13 a. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowanych w dziale 74 przesunięto 100.000 zł z zadania zakupy inwestycyjne – działki na zadanie zakup nieruchomości przy ulicy Rzeźniczej 13 a w Lubinie,

- w zakresie środków specjalnych zwiększono o 81.399 zł plany z tytułu przyjęcia darowizn , odszkodowań oraz dodatkowych wypływów z tytułu zajęcia pasa drogowego.