1226

UCHWAŁA RADY GMINY W CHOJNOWIE

z dnia 16 marca 2001 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2001

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 109, 116, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998 r., poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 49 z 1994 r., poz. 196 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy

w wysokości wg źródeł zgodnie

z załącznikiem nr 1 oraz dochody

z podziałem wg klasyfikacji zgodnie

z załącznikiem nr 2 12.165.730

2. Ogólna kwota dochodów,

o której mowa w ust. 1, obejmuje:

– dochody z podatków i opłat

w wysokości 3.741.128

– udział w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 1.243.873

– dochody z majątku gminy 346.000

– dochody z tytułu wydawania

zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych 100.000

– pozostałe dochody 664.191

– subwencja ogólna 3.067.976

w tym oświatowa 2.578.759

– dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie

ustawami wg zał. nr 4 823.169

– dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin 209.250

(dod. mieszk., drogi Witków)

– dotacje celowe otrzymane z funduszy

celowych na fin. lub dofin. kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwest.

jedn. sektora fin. publicznych 1.950.610

– dotacje celowe otrzymane z powiatu

na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień między JST 19.533

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy

zgodnie z załącznikiem nr 3

w wysokości 14.203.139

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1,

przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące 8.495.808

w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 4.158.850

– dotacja przedmiotowa dla zakładu

budżetowego zgodnie z zał. nr 7 40.000

– dotacja podmiotowa z budżetu

dla instytucji kultury zgodnie

z zał. nr 8 114.181

– wydatki związane z realizacją

zadań bieżących z zakresu admi-

nistracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

zgodnie z zał. nr 5 823.169

– wydatki na obsługę długu gminy 72.000

– wydatki związane z realizacją

zadań wspólnych na podstawie

umów lub porozumień zawartych

z innymi JTS w wysokości 130.000

– wydatki na realizację zadań okre-

ślonych w programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alko-

holowych 100.000

b) wydatki majątkowe w wysokości 5.707.331

w tym na wydatki inwestycyjne

zgodnie z zał. nr 6 5.707.331

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.037.409 zł pokryty zostanie pożyczką z WFOŚiGW oraz kredytem z odroczonym terminem płatności.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków GZKiM zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Tworzy się rezerwę w wysokości 250.533 zł.

3. Ogólna 140.533 zł.

4. Celowa 10.000 zł (na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie aliczonym do sektora finansów publicznych).

5. Celowa 100.000 zł (na płace dla nauczycieli).

§ 8

Upoważnia się Zarząd Gminy do:

– zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 200.000 zł, kredyty i pożyczki winny być spłacone do końca roku budżetowego,

– dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i §§ w ramach jednego działu,

– lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

– udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 50.000 zł dla GZKiM w Chojnowie,

– zaciągania długu w wysokości 2.037.409 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2001 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

DARIUSZ MENDUS

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Chojnowie z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 1226)

Dochody budżetowe gminy Chojnów na 2001 rok

według źródeł

1. Dochody z podatków i opłat	§	3.741.128
– podatek od nieruchomości	§ 031	2.437.770
– podatek rolny	§ 032	953.844
– podatek leśny	§ 033	37.574
– podatek od środków transportu	§ 034	138.590
– podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłac. w formie karty podatkowej	§ 035	15.000
– podatek od spadków i darowizn	§ 036	8.000
– podatek od posiadania psów	§ 037	350
– opłata skarbowa	§ 041	150.000
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.243.873
– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	1.233.873
– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	10.000
3. Dochody z majątku gminy		446.000
sprzedaż mienia, opłata łowiecka, wieczyste użytkowanie, opłaty eksploatacyjne, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 046 047 048 § 069 076 077
4. Pozostałe dochody		664.191
sprzedaż świadectw pochodzenia zwierząt, udziały mieszkańców w budowie wo- dociągu, dzierżawy, wpływy z usług ksero, reklamy, gazetki, orkiestry, prowizja AWRSP, odsetki, wpływy odpłatności rodziców za pobyt dzieci na koloni	§ 075 083 091 § 092 097
5. Subwencja ogólna	§ 292	3.067.976
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 201	823.169
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżą- cych gmin (związków gmin)	§ 203	209.250
8. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinanso- wanie kosztów, realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	§ 626	1.950.610
9. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Samorządu Terytorialnego	§ 232 244	19.533
	RAZEM	12.165.730

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Chojnowie z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 1226)

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2001 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO			351.500
010	01095		Pozostała działalność	351.500
010	01095	069	Wpływy z różnych opłat	1.500
010	01095	083	Wpływy z usług	7.000
010	01095	097	Wpływy z różnych dochodów	343.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			190.716
600	60016		Drogi publiczne gminne	190.716
600	60016	203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9.250
600	60016	626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finansów publicznych	181.466
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			525.291
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324.500
700	70005	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.500
700	70005	069	Wpływy z różnych opłat	8.000
700	70005	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000
700	70005	077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300.000
700	70095		Pozostała działalność	200.791
700	70095	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych	15.000
700	70095	097	Wpływy z różnych dochodów	185.791
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			281.659
750	75011		Urzędy wojewódzkie	60.169
750	75011	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.169
750	75020		Starostwa Powiatowe	11.490
750	75020	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	11.490
750	75023		Urzędy gmin	110.000
750	75023	097	Wpływy z różnych dochodów	10.000
750	75023	626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finansów publicznych.	100.000
750	75095		Pozostała działalność	100.000
750	75095	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRO-NY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1.300
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300
751	75101	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.300

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA			375
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	375
752	75212	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	375
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2.725
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.400
754	75412	097	Wpływy z różnych dochodów	2.400
754	75414		Obrona cywilna	325
754	75414	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	325
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			5.071.001
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000
756	75601	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.143.476
756	75615	031	Podatek od nieruchomości	1.846.432
756	75615	032	Podatek rolny	191.040
756	75615	033	Podatek leśny	34.884
756	75615	034	Podatek od środków transportowych	30.120
756	75615	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36.000
756	75615	097	Wpływy z różnych dochodów	5.000
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.498.652
756	75616	031	Podatek od nieruchomości	591.338
756	75616	032	Podatek rolny	762.804
756	75616	033	Podatek leśny	2.690
756	75616	034	Podatek od środków transportowych	108.470
756	75616	036	Podatek od spadków i darowizn	8.000
756	75616	037	Podatek od posiadania psów	350
756	75616	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000
756	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	150.000
756	75618	041	Wpływy z opłaty skarbowej	150.000
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20.000
756	75619	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.243.873
756	75621	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.233.873
756	75621	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000

758	RÓŻNE ROZLICZENIA			3.077.976
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.578.759
758	75801	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.578.759
758	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	10.191
758	75802	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.191
758	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	479.026
758	75805	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	479.026
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000
758	75814	092	Pozostałe odsetki	10.000

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			150.000
801	80101		Szkoły podstawowe	150.000
801	80101	626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finansów publicznych	150.000

853	OPIEKA SPOŁECZNA			875.043
853	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	409.000
853	85314	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	409.000
853	85315		Dodatki mieszkaniowe	200.000
853	85315	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200.000
853	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33.000
853	85316	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.000
853	85319		Ośrodki pomocy społecznej	225.000
853	85319	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225.000
853	85395		Pozostała działalność	8.043
853	85395	244	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	8.043

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			25.000
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	25.000
854	854	097	Wpływy z różnych dochodów	25.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.613.144
900	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	94.000
900	90015	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.000
900	90095		Pozostała działalność	1.519.144
900	90095	626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.519.144
			RAZEM DOCHODY	12.165.730

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.037.409
	Pożyczki i kredyty z odroczonym terminem płatności	2.037.409
	Razem	2.037.409

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy w Chojnowie z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 1226)

WYDATKI

		Dział			Rozdz.		§		Treść			Plan 2001 r.
		1			2		3		4			5	6
		010			ROLNICTWO							35.077
		010			01008				Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych			6.000
		010			01008		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			3.000
		010			01008		4270		Zakup usług remontowych			2.000
		010			01008		4300		Zakup pozostałych materiałów			1.000
		010			01078				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			2.000
		010			01078		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			2.000
		010			01095				Pozostała działalność			27.077
		010			01095		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			3.500
		010			01095		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			1.500
		010			01095		4300		Zakup usług pozostałych			3.000
		010			01095		4430		Różne opłaty i składki			19.077
		600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							415.182
		600			60016				Drogi publiczne gminne			415.182
		600			60016		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			6.000
		600			60016		4270		Zakup usług remontowych			25.250
		600			60016		4300		Zakup usług pozostałych			3.000
		600			60016		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			380.932
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA							484.492
	700			70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami			348.010
	700			70005		4300		Zakup usług pozostałych			98.010
	700			70005		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			250.000
	700			70095				Pozostała działalność			136.482
	700			70095		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			7.000
	700			70095		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			48.600
	700			70095		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			8.690
	700			70095		4120		Składki na Fundusz Pracy			1.192
	700			70095		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			32.000
	700			70095		4270		Zakup usług remontowych			2.000
	700			70095		4300		Zakup usług pozostałych			15.000
	700			70095		4410		Podróże służbowe krajowe			4.000
	700			70095		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA							2.584.072
	750			75009				Urzędy skarbowe			4.000
	750			75009		4430		Różne opłaty i składki			4.000
	750			75011				Urzędy wojewódzkie			60.169
	750			75011		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			48.000
	750			75011		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			8.582
	750			75011		4120		Składki na Fundusz Pracy			1.176
	750			75011		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			2.411
	750			75020				Starostwa Powiatowe			11.490
	750			75020		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			9.000
	750			75020		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne			1.610
	750			75020		4120		Składki na Fundusz Pracy			220
	750			75020		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			660
	750			75022				Rady Gmin			142.700
	750			75022		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			133.200
	750			75022		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			4.000

cd. tabeli

	1		2	3	4		5	6
	750		75022	4300	Zakup usług pozostałych		5.000
	750		75022	4410	Podróże służbowe krajowe		500
	750		75023		Urzędy Gmin		2.264.113
	750		75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		10.000
	750		75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.090.473
	750		75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75.000
	750		75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208.386
	750		75023	4120	Składki na Fundusz Pracy		28.554
	750		75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140.000
	750		75023	4260	Zakup energii		70.000
	750		75023	4270	Zakup usług remontowych		39.600
	750		75023	4300	Zakup usług pozostałych		300.400
	750		75023	4410	Podróże służbowe krajowe		45.000
	750		75023	4430	Różne opłaty i składki		4.000
	750		75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19.200
	750		75023	4480	Podatek od nieruchomości		2.000
	750		75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1.500
	750		75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200.000
	750		75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000
	750		75095		Pozostała działalność		101.600
	750		75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		39.000
	750		75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39.000
	750		75095	4260	Zakup energii		2.000
	750		75095	4270	Zakup usług remontowych		5.000
	750		75095	4300	Zakup usług pozostałych		5.000
	750		75095	4410	Podróże służbowe krajowe		1.200
	750		75095	4430	Różne opłaty i składki		10.400
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				1.300
	751		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.300
	751		75101	4300	Zakup usług pozostałych		1.300
752		OBRONA NARODOWA				375
	752		75212		Pozostałe wydatki obronne		375
	752		75212	4300	Zakup usług pozostałych		375
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				50.425
	754		75403		Jednostki terenowe policji		5.000
	754		75403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000
	754		75412		Ochotnicze straże pożarne		45.100
	754		75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4.000
	754		75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.000
	754		75412	4260	Zakup energii		8.000
	754		75412	4300	Zakup usług pozostałych		4.100
	754		75412	4430	Różne opłaty i składki		4.000
	754		75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000
	754		75414		Obrona cywilna		325
	754		75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		325
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				72.000
	757		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		72.000
	757		75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		72.000

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		250.533
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250.533

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
758	75818	4810	Rezerwy – 1%	140.533
758	75818	4810	Rezerwy celowe na dotacje podmiotowe	10.000
758	75818	4810	Rezerwy celowe – płace nauczycieli	100.000

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3.718.436
801	80101		Szkoły podstawowe	3.039.366
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	60.930
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.709.450
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168.900
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345.200
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	47.500
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.710
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.200
801	80101	4260	Zakup energii	60.500
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	64.050
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	18.800
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	13.600
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134.300
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.226
801	80104		Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych	313.070
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	9.770
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.250
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.340
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.300
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.860
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	1.700
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.200
801	80110		Gimnazja	130.000
801	80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.000
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	201.000
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	201.000
801	80195		Pozostała działalność	35.000
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	10.000
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	5.000

851	OCHRONA ZDROWIA			110.000
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10.000
851	85121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
851	85121	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5.000
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.546
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	801
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	24.207
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	8.960

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	300
851	85154	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	486
853	OPIEKA SPOŁECZNA			1.302.493
853	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	574.000
853	85314	3110	Świadczenia społeczne	552.350
853	85314	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.650
853	85315		Dodatki mieszkaniowe	400.000
853	85315	3110	Świadczenia społeczne	400.000
853	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33.000
853	85316	3110	Świadczenia społeczne	33.000
853	85319		Ośrodki pomocy społecznej	284.950
853	85319	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.100
853	85319	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.800
853	85319	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.800
853	85319	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300
853	85319	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
853	85319	4300	Zakup usług pozostałych	5.000
853	85319	4410	Podróże służbowe krajowe	3.600
853	85319	4430	Różne opłaty i składki	700
853	85319	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.650
853	85395		Pozostała działalność	10.543
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	7.150
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493
853	85395	4220	Środki żywności	2.500
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			45.000
854	85412		Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	45.000
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	42.600
854	85412	4410	Podróże służbowe krajowe	100
854	85412	4430	Różne opłaty i składki	300
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4.877.373
900	90003		Czyszczenie miast i wsi	13.000
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	11.500
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	200
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245.000
900	90015	4260	Zakup energii	100.000
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	145.000
900	90095		Pozostała działalność	4.619.173
900	90095	2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	40.000
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	8.000
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.566.173
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			161.381
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	32.200
921	92108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500
921	92108	4300	Zakup usług pozostałych	22.700
921	92108	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
921	92116		Biblioteki	114.181
921	92116	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	114.181

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	15.000
921	92120	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	5.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			95.000
926	92695		Pozostała działalność	95.000
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	22.656
926	92695	4410	Podróże służbowe krajowe	30.000
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	2.344
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
			RAZEM	14.203.139

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy w Chojnowie z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 1226)

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ

ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2001

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2001 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			60.169
750	75011	Urzędy wojewódzkie		60.169
750		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	60.169

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1.300
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		1.300
751		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1.300

752	OBRONA NARODOWA			375
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		375
752		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	375

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			325
754	75414	Obrona cywilna		325
754		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	325

cd. tabeli

1	2	3		4	5
853	OPIEKA SPOŁECZNA			667.000
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		409.000
853		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	409.000
853	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		33.000
853		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	33.000
853	85319	Ośrodki pomocy społecznej		225.000
853		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	225.000

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			94.000
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		94.000
900		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	94.000
			RAZEM	823.169

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy w Chojnowie z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 1226)

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ

ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2001

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2001 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
750	75011	4010 4110 4120 4210	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia	60.169 60.169 48.000 8.582 1.176 2.411
751	75101	4300	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup usług pozostałych	1.300 1.300 1.300
752	75212	4300	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Zakup usług pozostałych	375 375 375
754	75414	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia	325 325 325

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
853	85314 85316 85319	3110 4130 3110 4010 4040 4110 4120 4300 4440	OPIEKA SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Świadczenia społeczne Ośrodek pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667.000 409.000 387.350 21.650 33.000 33.000 225.000 167.800 14.300 32.500 4.400 650 5.350
900	90005	4260	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii	94.000 94.000 94.000
			RAZEM	823.169

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy w Chojnowie z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 1226)

Plan zadań inwestycyjnych na 2001 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Wydatki do ponies. w roku budż
600	60016	6050	Droga Piotrowice	362.932	362.932
600	60016	6050	Chodniki, zatoki przystankowe, wiaty – Krzywa Michów	18.000	18.000
700	70005	6060	Wykup gruntu AWRSP – 220.000 OD POZ 30.000	250.000	250.000
750	75023	6060	WYDATKI na zakupy inwestycyjne urzĘdu gminy	30.000	30.000
750	75023	6050	MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU URZĘDU GMINY	200.000	200.000
754	75412	6050	Modernizacja – remiza strażacka witków	10.000	10.000
801	80101	6050	Modernizacja kotłowni szkoły – Krzywa Niedźwiedzice, Stary łom, Goliszów, biała	250.226	250.226
900	90095	6050	Wodociąg Kondradówka – Piotrowice	730.000	730.000
900	90095	6050	Wodociąg jaroszówka, Zamienice, Rokitki, Biskupin	1.000.000	1.000.000
900	90095	6050	Wodociąg goliszów	1.811.261	200.000
900	90095	6050	wodociąg JERZMANOWICE	1.311.030	134.048
900	90095	6050	kanalizacja sanitarna Niedźwiedzice	3.000.000	1.600.000
900	90095	6050	kanalizacja sanitarna Dobroszów	1.066.085	566.000
900	90095	6050	zmiana kierunków i sposobu zasil. Wody Pitnej w gminie	200.000	200.000
900	90095	6050	projekt techniczny na wodoc. Jaroszówka, Zamienice, Rokitki, Biskupin	106.125	106.125
900	90095	6050	projekt techniczny – stacja uzdatniania wody Jaro-szówka	25.000	25.000
900	90095	6050	projekt techniczny – cmentarz komunalny	5.000	5.000
926	92695	6050	boisko, szatnia – Rokitki	20.000	20.000
			RAZEM	x	5.707.331

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy w Chojnowie z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 1226)

DOTACJA PRZEDMIOTOWA DLA

GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

W CHOJNOWIE

Cel	Kwota
Koszty eksploatacji autobusu (dowóz dzieci do szkół) Koszty eksploatacji równiarki (remont bieżący dróg gminnych)	35.000,00 5.000,00
RAZEM	40.000,00

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy w Chojnowie z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 1226)

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – biblioteki

Wynagrodzenia	64.267
Nagrody z zakł. Funduszu nagród (nagroda roczna)	5.500
Podróże służbowe (scontrum)	1.000
Materiały i wyposażenie, w tym: – prenumerata – materiały biurowe, folia – opał 8 t. Biała, Krzywa, węgiel, koks – remont bibl. Biała malowanie, podłoga – remont bibl. Dobroszów toaleta – rozdzielacze do książek 4 –biblioteki	1.500 500 3.500 1.500 1.000 2.000
Energia	4.500
Usługi materialne tel. 4 bibl. Wywóz szamba, ksero itp.	3.000
Usługi niematerialne obsługa B S in.
Zakup księgozbioru	8.000
Składka na ubezpieczenie społeczne	12.474
Składki na Fundusz Pracy	1.710
Odpis na ZFSS	2.530
Podatek od nieruchomości	1.200
razem	114.181

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy w Chojnowie z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 1226)

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Chojnowie na rok 2001

Plan dochodów na rok 2001

Stan środków na początek roku 5.500,00

§ 261 – dotacja od Urzędu Gminy na zadania bieżące 40.000,00

§ 083 – wpływy z usług 1.523.600,00

– pozostałe przychody 15.000,00

RAZEM 1.584.100,00

Plan wydatków na rok 2001

§ 4010 – 366.500,00

§ 4040 – 31.150,00

§ 4410 – 9.500,00

§ 4210 – 153.500,00

§ 4260 – 745.200,00

§ 3030 – 46.300,00

§ 4270 – 30.400,00

§ 4300 – 49.800,00

§ 3020 – 6.000,00

§ 4520 – 9.100,00

§ 4430 – 2.100,00

§ 4110 – 86.000,00

§ 4120 – 10.800,00

§ 4440 – 10.950,00

§ 4530 – 8.800,00

§ 4480 – 18.000,00

1.584.100,00

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy w Chojnowie z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 1226)

Zestawienie

Przychodów i Wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przychody	Rozchody
			Stan Średni na początek roku	21.834
			Przychody
758			Różne rozliczenia	40.000
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	40.000
758	75814	§ 069	Wpływy z różnych opłat	40.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.905
900	90095		Pozostała działalność	30.905
900	90095	§ 232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30.905 30.905
			RAZEM	92.739	x
			WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		92.739
900	90095		Pozostała działalność		92.739
900	90095	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92.739
			RAZEM	x	92.739
			Ogółem	92.739	92.739

Przychody – to wpływy z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

– dotacje ze Starostwa Powiatowego w Legnicy w wysokości 9.921 zł na dzikie wysypiska, 20.964 zł na oczyszczalnie ścieków w Okmianach

Wydatki – zmiana kierunków i sposobu zasilania sieci wodociągowych na terenie gminy Chojnów

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy w Chojnowie z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 1226)

Prognoza długu gminy i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2001 i latach następnych	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2001 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2001 r. i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowany udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
					Wskaźnik inflacji	Planowane dochody
2001 rok
1.	Wodociąg kondradówka – piotrowice Pożyczka WFOŚiGW	– –	– –	152,096
2.	Wodociąg jaroszówka, Zamienice, Rokitki Biskupin Pożyczka WFOŚiGW Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– – –	– – –	250.000 200.000
3.	kanalizacja sanitarna Niedźwiedzice Pożyczka WFOŚiGW Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– – –	– – –	400.000 700.000
4.	kanalizacja sanitarna Dobroszów Zobowiązanie z odroczonym term. płatności	– –	– –	250.000
5.	zmiana kierunków i sposobu zasil. Wody Pitnej w gminie Pożyczka WFOŚiGW Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– – – –	– – – –	50.000 35.313
6.	Wodociąg – goliszów Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 1.611.261	–	1.611.261
Razem		1.611.261	–	3.648.670	x	12.156.480	30.01

Prognoza długu gminy i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2001 i latach następnych	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2001 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2001 r. i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowany udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
					Wskaźnik inflacji	Planowane dochody
2002 rok
1.	Wodociąg kondradówka – piotrowice Pożyczka WFOŚiGW	152.096	51.000	101.096
2.	Wodociąg jaroszówka, Zamienice, Rokitki Biskupin Pożyczka WFOŚiGW Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 250.000 200.000	62.500 –	187.500 200.000
3.	kanalizacja sanitarna Niedźwiedzice Pożyczka WFOŚiGW Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 400.000 700.000	– 100.000 –	300.000 700.000
4.	kanalizacja sanitarna Dobroszów Zobowiązanie z odroczonym term. płatności	– 250.000	– –	250.000
5.	zmiana kierunków i sposobu zasil. Wody Pitnej w gminie Pożyczka WFOŚiGW Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– – 50.000 35.313	– – 12.500 –	37.500 35.313
6.	Wodociąg – goliszów Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 1.611.261	– –	1.611.261
Razem 2002 ROK		3.648.670	226.000	3.422.670	5,0	12.764.304	26,81

Prognoza długu gminy i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2001 i latach następnych	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2001 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2001 r. i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowany udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
					Wskaźnik inflacji	Planowane dochody
2003 rok
1.	Wodociąg kondradówka – piotrowice Pożyczka WFOŚiGW	101.096	51.000	50.096
2.	Wodociąg jaroszówka, Zamienice, Rokitki Biskupin Pożyczka WFOŚiGW Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 187.500 200.000	62.500 –	125.000 200.000
3.	kanalizacja sanitarna Niedźwiedzice Pożyczka WFOŚiGW Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 300.000 700.000	– 100.000 –	200.000 700.000
4.	kanalizacja sanitarna Dobroszów Zobowiązanie z odroczonym term. płatności	– 250.000	– –	250.000
5.	zmiana kierunków i sposobu zasil. Wody Pitnej w gminie Pożyczka WFOŚiGW Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 37.500 35.313	– 12.500 –	25.000 35.313
6.	Wodociąg – goliszów Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 1.611.261	– –	1.611.261
Razem 2003 ROK		3.422.670	226.000	3.196.670	4,7	13.364.226	23,92

Prognoza długu gminy i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2001 i latach następnych	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2001 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2001 r. i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowany udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
					Wskaźnik inflacji	Planowane dochody
2004 rok
1.	Wodociąg kondradówka – piotrowice Pożyczka WFOŚiGW	52.096	52.096	–
2.	Wodociąg jaroszówka, Zamienice, Rokitki Biskupin Pożyczka WFOŚiGW Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	125.000 200.000	62.500 –	62.500 200.000
3.	kanalizacja sanitarna Niedźwiedzice Pożyczka WFOŚiGW Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 200.000 700.000	– 100.000 –	100.000 700.000
4.	kanalizacja sanitarna Dobroszów Zobowiązanie z odroczonym term. płatności	– 250.000	– –	250.000
5.	zmiana kierunków i sposobu zasil. Wody Pitnej w gminie Pożyczka WFOŚiGW Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 25.000 35.313	– 12.500 –	12.500 35.313
6.	Wodociąg – goliszów Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 1.611.261	– –	1.611.261
Razem 2004 ROK		3.196.670	225.096	2.971.574	4,3	13.938.888	21,32

Prognoza długu gminy i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2001 i latach następnych	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2001 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2001 r. i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowany udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
					Wskaźnik inflacji	Planowane dochody
2005 rok
1.	Wodociąg jaroszówka, Zamienice, Rokitki Biskupin Pożyczka WFOŚiGW Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	62.500 200.000	62.500 –	– 200.000
2.	kanalizacja sanitarna Niedźwiedzice Pożyczka WFOŚiGW Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 100.000 700.000	– 100.000 –	– 700.000
3.	kanalizacja sanitarna Dobroszów Zobowiązanie z odroczonym term. płatności	– 250.000	– –	250.000
4.	zmiana kierunków i sposobu zasil. Wody Pitnej w gminie Pożyczka WFOŚiGW Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 12.500 35.313	– 12.500 –	35.313
5.	Wodociąg – goliszów Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 1.611.261	– 161.126	1.450.135
Razem 2005 ROK		2.971.574	336.126	2.635.448	4,0	14.496.443	18,18

Prognoza długu gminy i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2001 i latach następnych	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2001 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2001 r. i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowany udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
					Wskaźnik inflacji	Planowane dochody
2006 rok
1.	Wodociąg jaroszówka, Zamienice, Rokitki Biskupin Pożyczka WFOŚiGW Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– – 200.000	– – 40.000	– 160.000
2.	kanalizacja sanitarna Niedźwiedzice Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 700.000	– 140.000	– 560.000
3.	kanalizacja sanitarna Dobroszów Zobowiązanie z odroczonym term. płatności	– 250.000	– 50.000	200.000
4.	zmiana kierunków i sposobu zasil. Wody Pitnej w gminie Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 35.313	– 7.062	28.251
5.	Wodociąg – goliszów Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 1.450.135	– 322.252	1.127.883
Razem 2006 ROK		2.635.448	559.314	2.076.134	3,7	15.032.811	13,81

Prognoza długu gminy i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2001 i latach następnych	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2001 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2001 r. i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowany udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
					Wskaźnik inflacji	Planowane dochody
2007 rok
1.	Wodociąg jaroszówka, Zamienice, Rokitki Biskupin Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 160.000	– 40.000	– 120.000
2.	kanalizacja sanitarna Niedźwiedzice Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 560.000	– 140.000	– 420.000
3.	kanalizacja sanitarna Dobroszów Zobowiązanie z odroczonym term. płatności	– 200.000	– 50.000	150.000
4.	zmiana kierunków i sposobu zasil. Wody Pitnej w gminie Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 28.251	– 7.062	21.189
5.	Wodociąg – goliszów Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 1.127.883	– 322.252	805.631
Razem 2007 ROK		2.076.134	559.314	1.516.820	3,0	15.483.795	9,79

Prognoza długu gminy i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2001 i latach następnych	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2001 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2001 r. i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowany udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
					Wskaźnik inflacji	Planowane dochody
2008 rok
1.	Wodociąg jaroszówka, Zamienice, Rokitki Biskupin Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 120.000	– 40.000	– 80.000
2.	kanalizacja sanitarna Niedźwiedzice Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 420.000	– 140.000	– 280.000
3.	kanalizacja sanitarna Dobroszów Zobowiązanie z odroczonym term. płatności	– 150.000	– 50.000	100.000
4.	zmiana kierunków i sposobu zasil. Wody Pitnej w gminie Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 21.189	– 7.062	14.127
5.	Wodociąg – goliszów Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 805.631	– 322.252	483.379
Razem 2008 ROK		1.516.820	559.314	957.506	2,5	15.870.890	3,05

Prognoza długu gminy i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2001 i latach następnych	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2001 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2001 r. i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowany udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
					Wskaźnik inflacji	Planowane dochody
2009 rok
1.	Wodociąg jaroszówka, Zamienice, Rokitki Biskupin Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 80.000	– 40.000	– 40.000
2.	kanalizacja sanitarna Niedźwiedzice Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 280.000	– 140.000	– 140.000
3.	kanalizacja sanitarna Dobroszów Zobowiązanie z odroczonym term. płatności	– 100.000	– 50.000	50.000
4.	zmiana kierunków i sposobu zasil. Wody Pitnej w gminie Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 14.127	– 7.062	7.065
5.	Wodociąg – goliszów Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 483.379	– 322.252	161.127
Razem 2009 ROK		957.506	559.314	398.192	2,0	16.188.308	2,46

Prognoza długu gminy i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2001 i latach następnych	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2001 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2001 r. i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowany udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
					Wskaźnik inflacji	Planowane dochody
2010 rok
1.	Wodociąg jaroszówka, Zamienice, Rokitki Biskupin Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 40.000	– 40.000	– –
2.	kanalizacja sanitarna Niedźwiedzice Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 140.000	– 140.000	– –
3.	kanalizacja sanitarna Dobroszów Zobowiązanie z odroczonym term. płatności	– 50.000	– 50.000	–
4.	zmiana kierunków i sposobu zasil. Wody Pitnej w gminie Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 7.065	– 7.065	–
5.	Wodociąg – goliszów Zobowiązanie z odroczonym term. płatności.	– 161.127	– 161.127
Razem 2010 ROK		398.192	398.192	–	1,0	16.350.191	x