1225

UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE

z dnia 23 lutego 2001 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2001

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit. d, e oraz pkt 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 6.779.687 zł

z tego:

1) dochody z podatków i opłat lokal-

nych 1.735.043 zł

2) udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 692.631 zł

3) dochody z majątku gminy 287.000 zł

4) pozostałe dochody własne gminy 191.700 zł

5) dotacje celowe na realizację własnych

zadań bieżących gminy 30.000 zł

6) dotacje celowe na zadania zlecone

gminie z zakresu administracji rządo-

wej 440.869 zł

7) subwencje ogólne z budżetu państwa 3.402.444 zł

w tym:

– część podstawowa 253.801 zł

– część oświatowa 2.781.303 zł

– część rekompensująca utracone

dochody w związku z częściową

likwidacją podatku od środków

transportu 292.506 zł

– część rekompensująca dochody

utracone z tytułu ustawowych

ulg i zwolnień 74.834 zł

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.379.687 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 6.980.546 zł

w tym:

– wynagrodzenia 3.556.370 zł

– pochodne od wynagrodzeń 765.680 zł

– dotacje dla podmiotów publicznych

na cele związane z realizacją zadań

gminy – instytucje kultury 220.000 zł

– dotacje celowe na zadania realizo-

wane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu

terytorialnego 12.600 zł

– wpłaty gminy na rzecz Komuni-

kacyjnego Związku Komunalnego 11.461 zł

– wydatki na obsługę długu gminy 128.130 zł

– pozostałe wydatki 2.286.305 zł

2) wydatki inwestycyjne 399.141 zł

w tym:

– wpłaty gminy na dofinansowanie

zakupów inwestycyjnych Komu-

nikacyjnego Związku Komunalnego 15.539 zł

Podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 600.000 zł, którego źródłem pokrycia będą kredyty bankowe w kwocie 600.000 zł.

§ 4

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 440.869 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6

Wykaz dotacji dla podmiotów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy – instytucje kultury zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7

Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 85.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 85.000 zł.

§ 8

Rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości 70.000 zł.

§ 9

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 600.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

1. Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska w następujących kwotach:

– przychody 800 zł,

– wydatki 800 zł.

2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 wyszczególnia się w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 11

1. Uchwala się:

– maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych 500.000 zł zaciąganych przez Zarząd Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy,

– wysokość zobowiązań z zakresu podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustaloną w roku budżetowym przez Radę Gminy w kwocie 100.000 zł.

2. Określa się wysokość zobowiązań 200.000 zł, które może samodzielnie zaciągać Zarząd Gminy.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przesunięciu wszystkich wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marcinowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

ZYGMUNT PANUSIAK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 1225)

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2001 r.
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	368.200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288.000
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	7.000
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80.000
		084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200.000
		092	pozostałe odsetki	1.000
	70095		Pozostała działalność	80.200
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80.000
		092	pozostałe odsetki	200
750			Administracja publiczna	142.791
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.291
		201	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.291
	75023		Urzędy gmin	3.000
		083	wpływy z usług	2.000
		097	wpływy z różnych dochodów	1.000
	75095		Pozostała działalność	85.500
		048	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000
		097	wpływy z różnych dochodów	500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	878
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878
		201	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	878
752			Obrona narodowa	375
	75212		Pozostałe wydatki obronne	375
		201	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	375
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325
	75414		Obrona cywilna	325
		201	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	325
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.447.674
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	811.200
		031	podatek od nieruchomości	580.000
		032	podatek rolny	188.000
		033	podatek leśny	5.600
		034	podatek od środków transportowych	22.600
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	887.843
		031	podatek od nieruchomości	416.313
		032	podatek rolny	411.600
		033	podatek leśny	930

cd. tabeli

1	2	3	4	5
		034	podatek od środków transportu	32.000
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000
		036	podatek od spadków i darowizn	1.000
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000
		069	wpływy z różnych opłat	2.000
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	46.000
		041	wpływy z opłaty skarbowej	46.000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10.000
		046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	692.631
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	683.131
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	9.500
758			Różne rozliczenia	3.404.444
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.781.303
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.781.303
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	253.801
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	253.801
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	367.340
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	367.340
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000
		092	pozostałe odsetki	2.000
853			Opieka społeczna	354.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	209.000
		201	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209.000
	85315		Dodatki mieszkaniowe	30.000
		203	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.000
		201	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	91.000
		201	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61.000
		201	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.000
			OGÓŁEM	6.779.687

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 1225)

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2001 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	11.992
	01095	pozostała działalność	11.992
		z tego: – wydatki bieżące	11.992
020		Leśnictwo	5.000
	02095	Pozostała działalność	5.000
		z tego: – wydatki bieżące	5.000

cd. tabeli

1	2	3	4
600		Transport i łączność	47.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27.000
		z tego: – wydatki bieżące – wydatki inwestycyjne	11.461 15.539
	60016	Drogi publiczne gminne	20.000
		z tego: – wydatki bieżące	20.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	105.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000
		z tego: – wydatki bieżące	25.000
	70095	Pozostała działalność	80.000
		z tego: – wydatki bieżące	80.000
710		Działalność usługowa	40.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000
		z tego: – wydatki bieżące	40.000
750		Administracja publiczna	1.248.754
	75011	Urzędy wojewódzkie	54.291
		z tego: – wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia – pochodne	54.291 43.500 8.844
	75022	Rady gmin	135.000
		z tego: – wydatki bieżące	135.000
	75023	Urzędy gmin	998.463
		z tego: – wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia – pochodne – wydatki inwestycyjne	987.063 647.000 132.000 11.400
	75047	Pobór podatków	36.000
		z tego: – wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia – pochodne	36.000 28.500 6.500
	75095	Pozostała działalność	25.000
		z tego: – wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia – pochodne	25.000 15.000 3.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.415
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.415
		z tego: – wydatki bieżące	1.415
752		Obrona narodowa	375
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375
		z tego: – wydatki bieżące	375
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.325
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50.000
		z tego: – wydatki bieżące w tym: – pochodne	50.000 1.200
	75414	Obrona cywilna	325
		z tego: – wydatki bieżące	325
757		Obsługa długu publicznego	128.130
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128.130
		z tego: – wydatki bieżące	128.130
758		Różne rozliczenia	70.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70.000
		z tego: – wydatki bieżące	70.000
801		Oświata i wychowanie	4.444.842
	80101	Szkoły podstawowe	2.871.786
		z tego: – wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia – pochodne – wydatki inwestycyjne	2.507.584 1.767.600 459.350 364.202

cd. tabeli

1	2	3	4
	80104	Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	155.670
		z tego: – wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia – pochodne	155.670 129.400 26.270
	80110	Gimnazja	1.008.600
		z tego: – wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia – pochodne	1.008.600 601.380 122.260
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	229.000
		z tego: – wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia – pochodne	229.020 34.500 7.020
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	155.700
		z tego: – wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia – pochodne	155.700 109.100 22.200
	80195	Pozostała działalność	24.066
		z tego: – wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia – pochodne	24.066 20.000 4.066
851		Ochrona zdrowia	105.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20.000
		z tego: – wydatki bieżące – wydatki inwestycyjne	12.000 8.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000
		z tego: – wydatki bieżące w tym: – pochodne	85.000 3.000
853		Opieka społeczna	674.354
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	331.500
		z tego: – wydatki bieżące w tym: – pochodne	331.500 36.413
	85315	Dodatki mieszkaniowe	130.000
		z tego: – wydatki bieżące	130.000
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.000
		z tego: – wydatki bieżące	24.000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	182.000
		z tego: – wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia – pochodne	182.000 129.070 26.678
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.854
		z tego: – wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia – pochodne	6.854 3.120 1.179
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46.500
	85401	Świetlice szkolne	33.900
		z tego: – wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia – pochodne	33.900 28.200 5.700
	85405	Przedszkola specjalne	12.600
		z tego: – wydatki bieżące w tym: – dotacje	12.600 12.600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170.000
		z tego: – wydatki bieżące	170.000
	90095	Pozostała działalność	9.000
		z tego: – wydatki bieżące	9.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180.000
		z tego: – wydatki bieżące w tym: – dotacja	180.000 180.000

cd. tabeli

1	2	3	4
	92116	Biblioteki	40.000
		z tego: – wydatki bieżące w tym: – dotacja	40.000 40.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2.000
		z tego: – wydatki bieżące	2.000
		OGÓŁEM	7.379.687

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 1225)

PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

NA ROK 2001

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z bud. państwa § 201	Wydatki
				Ogółem	wydatki bieżące	wynaro- dzenia	pochodne od wynagr.	wydatki majątkowe
750		Administracja państwowa	54.291	54.291	54.291	43.500	8.844	–
	75011	Urzędy wojewódzkie	54.291	54.291	54.291	43.500	8.844	–
751		Urzędy nacz. organ. władzy państwowej, kontr. i ochrony prawa oraz sądown.	878	878	878	–	–	–
	75101	Urzędy nacz. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878	878	878	–	–	–
752		Obrona narodowa	375	375	375	–	–	–
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375	375	375	–	–	–
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325	325	325	–	–	–
	75414	Obrona cywilna	325	325	325	–	–	–
853		Opieka społeczna	324.000	324.000	324.000	64.535	49.752	–
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ. i zdrowotne	209.000	209.000	209.000	–	36.413	–
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.000	24.000	24.000	–	–	–
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	91.000	91.000	91.000	64.535	13.339	–
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.000	61.000	61.000	–	–	–
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61.000	61.000	61.000	–	–	–
RAZEM			440.869	440.869	440.869	108.035	58.596	–

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 1225)

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MARCINOWICE

W 2001 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Plan dotacji z budżetu gminy	Inne źródła finansowania
I.	Inwestycje kontynuowane			841.997	466.997	363.602	–
1.	Komputeryzacja Urzędu Gminy	750	75022	140.000	129.000	11.400	–
2.	Sala ćwiczeń przy szkole podstawowej w Strzelcach	801	80101	665.000	313.000	352.202	–
3.	Modernizacja kotłowni w szkole podstawowej w Białej	801	80101	36.997	24.997	12.000	–
II.	Inwestycje nowo rozpoczynane			23.539	–	35.539	–
1.	Wpłaty gminy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla KZK w Świdnicy	600	60004	15.539	–	15.539
2.	Zakup autoklawu	851	85121	8.000	–	8.000	–
	Razem I + II			865.539	466.997	399.141	–

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 1225)

WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NA CELE

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa i cel dotacji	Kwota dotacji na 2001 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180.000
	92116	Biblioteki	40.000
		Razem dotacje	220.000

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 1225)

Prognoza długu gminy w roku budżetowym

i jego spłaty w latach następnych

w zł

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredytu pożyczki	Kwota wg stanu na dn. 31.12. roku przedbudżet.	Kwota przychodów roku budżetowego	Planowane kwoty spłat w latach
						2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Kwota długu			112.704	600.000	111.704	600.000
1.	Kredyty	BS Marcinowice	13.11.2000	111.704	600.000	111.704	600.000
2.	Pożyczki
3.	Wyemitow. papiery wartościowe
4.	Przyjęte depozyty

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Wymagalne zobow.
a)	Jednostki budżetowe wynikające z:
– ustaw
– orzeczeń sądu
– udzielonych poręczeń i gwarancji
– innych tytułów
II.	Możliwości jego spłaty
1.	Dochody budżetu ogółem			7.116.872	6.779.687
2.	Wydatki budżetu ogółem			7.326.422	7.379.687
	w tym:
a)	bieżące			6.748.183	6.980.546
	w tym:
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi				3.989.711	4.322.050
– związane z realizacją zadań zleconych i po- wierzonych				591.345	440.869
– związanych z obsługą długu				230	128.130
b)	majątkowe			578.239	399.141
w tym: inwestycyjne				579.239	399.141
3.	Wynik budżetu			– 209.550	– 600.000

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 1225)

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

NA 2001 ROK

w zł

Wyszczególnienie	Kwota
Stan środków pieniężnych funduszu na początek roku	8.600
Wpływy ogółem	800
z tego: – wpływy przekazane przez zarząd województwa z tytułu opłat	800
Wydatki ogółem	800
z tego: – akcja „Sprzątanie świata”	800
Stan środków pieniężnych funduszu na koniec roku	8.600