1188

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA ŚRODA ŚLĄSKA

z dnia 31 stycznia 2001 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10, art. 54, 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) i art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Środa Śląska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy 26.594.905,–

z tego:

– dochody z podatku i opłat 7.395.400,–

– udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 4.764.072,–

– dochody z majątku gminy 2.700.300,–

– dochody z tytułu wydawania

zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych 239.000,–

– pozostałe dochody własne 2.156.700,–

– dotacje na realizację zadań z za-

kresu administracji rządowej 1.176.215,–

– dotacja z budżetu państwa na

realizację zadania na podstawie

porozumienia (cmentarz AR) 4.000,–

– dotacja otrzymana z powiatu na

utrzymanie dróg powiatowych 94.800,–

– część podstawowa subwencji

ogólnej 154.849,–

– część oświatowa subwencji

ogólnej 6.318.181,–

– część rekompensująca subwencji

ogólnej 1.350.388,–

– opłata eksploatacyjna 241.000,–

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł pochodzenia oraz rozdziałów i działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy

w wysokości 29.961.264,–

z tego:

1) wydatki bieżące 22.368.302,–

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 12.051.320,–

b) wydatki rzeczowe 4.557.250,–

c) finansowanie świadczeń na

rzecz osób fizycznych 1.393.430,–

d) dotacje 2.585.840,–

w tym:

– dotacje podmiotowe 1.993.990,–

z tego:

– 1.471.990 zł dla Zespołu Przedszkolnego

– 180.000 zł dla Domu Kultury w Środzie Śląskiej

– 170.000 zł dla Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej

– 172.000 zł dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek

– dotacje przedmiotowe: 180.400,–

– 50.400 zł dla ZB Wodociągi Średzkie na utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta

– 130.000 zł dla Spółki Wodno-Ście-kowej „Średzka Woda” na utrzymanie kanalizacji ogólnospławnej na terenie miasta i gminy

– dotacje celowe 357.000,–

z tego:

– 257.000 zł dla ZB Wodociągi Średzkie na zadania inwestycyjne związane z gospodarką wodociągową

– 100.000 zł dla KS „Polonia” Środa Śląska

– pozostałe dotacje 54.450,–

dla Ludowych Zespołów Sportowych

e) pozostałe wydatki 1.491.462,–

f) wydatki na obsługę długu

publicznego 180.000,–

w tym poręczenie kredytu

dla KOM – BŁYSKU – 110.000,–

g) wydatki z tytułu profilaktyki

i przeciwdziałania alkoholizmowi 239.000,–

2) wydatki majątkowe 7.462.962,–

Szczegółowy podział rodzajów wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

§ 2

1. Przychody ZB Wodociągi Średzkie 3.662.254,–

oraz Zespołu Przedszkoli

w tym dotacje z budżetu gminy 1.779.390,–

2. Wydatki ZB Wodociągi Średzkie

oraz Zespoły Przedszkoli 3.677.180,–

w tym wpłaty do budżetu gminy –

3. Podział kwot określonych w pkt 1 i 2 w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3.

4. Zestawienie wszystkich podmiotów otrzymujących dotacje w układzie dział, rozdział, paragraf przedstawiono w załączniku nr 4.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik nr 5.

§ 4

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień zawartych z j.s.t. zawiera załącznik nr 6.

§ 5

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień zawiera załącznik nr 7.

§ 6

Rada Gminy tworzy rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane 50.000,–

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2001 roku zawiera załącznik nr 8.

Wieloletni plan zamierzeń inwestycyjnych w latach 2001–2004 zawiera załącznik nr 9.

§ 8

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami wynosi –3.366.359 zł.

Planowany niedobór budżetu sfinansowany będzie z następujących źródeł:

– przewidywanej nadwyżki budżetowej za 2000 r. w wysokości 117.014 zł

– nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w wysokości 325.083 zł

– pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 625.000 zł

– długookresowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w wysokości 2.300.000 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej zawiera załącznik nr 10.

Prognozę kwoty długu na 2001 rok i lata następne przedstawia załącznik nr 11.

§ 9

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 rok przedstawia załącznik nr 12.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Gminy do:

1. Dokonywania zmian w budżecie z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i wydatków inwestycyjnych.

2. Zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów do wysokości 500.000 zł ze spłatą do 31.12.2001 r.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY I MIASTA

WALDEMAR WAWRZYŃSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy i Miasta Środa Śląska z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 1188)

Dochody budżetu gminy wg źródeł pochodzenia oraz rozdziałów i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	214 800
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 800
		232	Dot. cel. otrz. na zad. bież. redl. podst. porozumień między j.s.t.	94 800
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudż.	120 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 497 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 027 300
		075	Dochody z dzierżawy i leasingu	202 300
		083	Wpływy z usług	212 000
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 498 000
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	110 000
		091	Odsetki	5 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	1 470 000
		083	Wpływy z usług	1 467 000
		091	Odsetki	3 000
710			Działalność usługowa	4 000
	71095		Pozostała działalność	4 000
		202	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bież. real. przez	4 000
750			Administracja publiczna	397 297
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 797
		201	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na redl. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	115 797
	75023		Urzędy gmin	281 500
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	239 000
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	10 000
		069	Wpływy z różnych opłat	32 000
		091	Odsetki	500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 718
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 718
		201	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	2 718
752			Obrona narodowa	375
	75212		Pozostałe wydatki obronne	375
		201	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	375
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325
	75414		Obrona cywilna	325
		201	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	325
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	12 459 672
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 000
		035	Wpływy z karty podatkowej	116 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 491 400
		031	Podatek od nieruchomości	4 028 000
		032	Podatek rolny	129 000
		033	Podatek leśny	25 700
		034	Podatek od środków transportowych	93 700
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000
		091	Odsetki	15 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 703 000
		031	Podatek od nieruchomości	1 388 500
		032	Podatek rolny	807 000

cd. tabeli

1	2	3	4	5
		033	Podatek leśny	700
		034	Podatek od środków transportowych	125 800
		036	Podatek od spadków i darowizn	70 000
		037	Podatek od posiadania psów	11 000
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000
		091	Odsetki	40 000
	76618		Wpływy z opłaty skarbowej	143 700
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000
		091	Odsetki	3 700
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	241 000
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	241 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 764 072
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 844 072
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	920 000
	75624		Dywidendy	500
		074	Dywidendy od spółek	500
758			Różne rozliczenia	7 823 418
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 318 181
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 318 181
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	154 849
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 849
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 350 388
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 350 388
853			Opieka społeczna	875 000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	534 000
		201	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	534 000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	59 000
		201	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	59 000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	262 000
		201	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	262 000
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000
		083	Wpływy z usług	20 000
854			Edukacyjna opieka społeczna	15 000
	85401		Świetlice szkolne	15 000
		083	Wpływy z usług	15 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 000
		201	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	182 000
		631	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na inwest. i zakup inwest. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000
		083	Wpływy z usług	3 000
926			Kultura fizyczna i sport	100 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000
		083	Wpływy z usług	100 000
			RAZEM DOCHODY:	26 594 905

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy i Miasta Środa Śląska z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 1188)

Wydatki budżetu gminy zadaniowo w układzie rozdziałów i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji	Kwota
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 720
	01095		Pozostała działalność	18 720
		4430	Różne opłaty i składki	18 720
020			Leśnictwo	20 000
	2095		Pozostała działalność	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	307 400
	40002		Dostarczanie wody	307 400
		6210	Dotacje celowe z budżetu na dof. koszt. real. inwest. i zak. inwest. zakł. budż.	257 000
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 400
600			Transport i łączność	654 360
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	12 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 800
		4270	Zakup usług remontowych	94 800
	60016		Drogi publiczne gminne	348 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600
		4270	Zakup usług remontowych	305 200
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	186 960
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	186 960
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 316 043
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	1 321 672
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 180
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 822
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 402
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000
		4260	Zakup energii	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	411 000
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000
		4430	Różne opłaty i składki	15 000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 328
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 371
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 063
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200 678
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 630
710			Działalność usługowa	867 980
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000
		4270	Zakup usług remontowych	300 000
	71095		Pozostała działalność	567 980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500
		4260	Zakup energii	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	23 400
		4300	Zakup usług pozostałych	28 080
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000

cd. tabeli

1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	4 438 270
	75011		Urzędy wojewódzkie (śr. BP)	115 797
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 696
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 753
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 296
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 552
	75011		Urzędy wojewódzkie (śr. własne)	267 090
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 498
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 312
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 565
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100
		4260	Zakup energii	5 240
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 275
	75022		Rady gmin i miast	392 447
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 447
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do sp. pr. handl.	37 500
	75023		Urzędy gmin i miast	3 609 200
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 804
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 149
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 436
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 546
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 317
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 992
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 231
		4260	Zakup energii	73 968
		4270	Zakup usług remontowych	54 460
		4300	Zakup usług pozostałych	145 480
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 402
		4430	Różne opłaty i składki	6 526
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 210
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 457
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	29 222
	75095		Pozostała działalność	53 736
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 736
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2 718
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 718
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	548
752			Ochrona narodowa	375
	75212		Pozostałe wydatki obronne (śr. BP)	375
		4300	Zakup usług pozostałych	375
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	799 737
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 900
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
		4260	Zakup energii	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400
		4430	Różne opłaty i składki	9 500
	75414		Obrona cywilna (śr. BP)	325
		4300	Zakup usług pozostałych	325

cd. tabeli

1	2	3	4	5
	75414		Obrona cywilna (śr. własne)	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	75416		Straż Miejska	612 512
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 583
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 573
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 689
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 194
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 975
		4260	Zakup energii	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 898
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	28 000
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000
757			Obsługa długu publicznego	180 000
	75702		Obsługa papier. wart., kredyty i pożyczki jedn. sam. terytorialnego	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	75705		Obsługa kredytów	110 000
		8020	Wypłata z tyt. poręczeń spłaty krajowych kred. bankowych	110 000
758			Różne rozliczenia	50 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000
		4810	Rezerwy	50 000
801			Oświata i wychowanie	10 885 025
	80101		Szkoły podstawowe	8 198 402
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 802
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 866 456
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	304 847
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 829
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 197
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 670
		4260	Zakup energii	110 835
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książ.	59 510
		4270	Zakup usług remontowych	223 567
		4300	Zakup usług pozostałych	20 624
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 800
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 765
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 000
	80104		Oddz. klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	346 430
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	535
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 979
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 454
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 275
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 793
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 102
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książ.	16 613
		4260	Zakup energii	1 790
		4270	Zakup usług remontowych	16 053
		4300	Zakup usług pozostałych	535
		4410	Podróże służbowe krajowe	215
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 086
	80110		Gimnazja	2 125 793
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 250
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 295

cd. tabeli

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 807
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 003
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 256
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książ.	48 758
		4260	Zakup energii	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	214 080
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 420
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 324
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 400
		4300	Zakup usług pozostałych	214 400
851			Ochrona zdrowia	239 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4260	Zakup energii	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
853			Opieka społeczna	1 827 430
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. i zdr. (zad. wł.)	115 000
		3110	Świadczenia społeczne	115 000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. i zdr. (śr. BP)	534 000
		3110	Świadczenia społeczne	445 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 500
	85315		Dodatki mieszkaniowe (zad. wł.)	350 000
		3110	Świadczenia społeczne	350 000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyj., i wych.	59 000
		3110	Świadczenia społeczne	59 000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej (zad. wł.)	339 870
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 660
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4260	Zakup energii	11 750
		4270	Zakup usług remontowych	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300
	85319		Ośrodki pomocy społecznej (śr. BP)	262 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
	85328		Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek. (zad. wł.)	142 560
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 560

cd. tabeli

1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650
	85395		Pozostała działalność (zad. wł.)	25 000
		3110	Świadczenia społeczne	25 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 901 988
	85404		Przedszkola	1 643 990
		2510	Dotacja podmiotowa	1 471 990
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepubl. szk. lub innej placówki oświat.-wychow.	172 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	37 000
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000
	85414		Stołówki szkolne	203 998
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 329
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 006
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 801
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 851
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książ.	3 500
		4260	Zakup energii	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	540
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 371
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600
	85495		Pozostała działalność	17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 009 655
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 948 065
		2630	Dotacje przedmiotowe z budż. dla jednostek nie zaliczonych do sektora fin. publ.	130 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 788 065
	90002		Gospodarka odpadami	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	216 990
		4300	Zakup usług pozostałych	216 990
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 600
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 000
		4260	Zakup energii	350 000
		4270	Zakup usług remontowych	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000
	90095		Pozostała działalność	64 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 850
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	Zakup energii	7 500
		4270	Zakup usług remontowych	70 000
		2510	Dotacja podmiotowa	180 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	6 000
	92116		Biblioteki	170 000
		2510	Dotacja podmiotowa	170 000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	75 350
		4300	Zakup usług pozostałych	40 350

cd. tabeli

1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
926			Kultura fizyczna i sport	718 713
	92601		Obiekty sportowe	115 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	381 263
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 416
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 030
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 343
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 254
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100
		4260	Zakup energii	11 800
		4270	Zakup usług remontowych	20 220
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 500
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	154 450
		2570	Pozostałe dotacje	54 450
		2820	Dot. cel. z budż. na finans. lub dofinans. zad. zlec. do real. stowarzyszeniom	100 000
	92695		Pozostała działalność	68 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000
			RAZEM DZIAŁY:	29 961 264

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy i Miasta Środa Śląska z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 1188)

Zestawienie przychodów i wydatków ZB „Wodociągi Średzkie” oraz Zespołu Przedszkoli

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na 01.01.2001 r.	Przychody w zł		Rozchody w zł			Stan środków na 31.12.2000 r.
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy	ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe	w tym wpłaty do budżetu
400 854	40002 85404	Zakład budżetowy „Wodociągi Średzkie” Zespół Przedszkoli	39 486 –	2 030 264 1 631 990	307 400 1 471 990	2 037 190 1 639 990	855 627 918 900		32 560
		Ogółem	39 486	3 662 254	1 779 390	3 677 180	1 774 527	–	32 560

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy i Miasta Środa Śląska z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 1188)

Zestawienie podmiotów otrzymujących dotacje z budżetu gminy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
400	40002	6210	ZB „Wodociągi Średzkie”	257 000
		2610	ZB „Wodociągi Średzkie”	50 400
854	85404	2510	Przedszkola	1 471 990
		2540	Niepubliczne Przedszkola Sióstr Salezjanek	172 000
900	90001	2630	Spółka Wodno-Ściekowa „Średzka Woda”	130 000
921	92109	2510	Średzki Ośrodek Kultury	180 000
	92116	2510	Biblioteki	170 000
926	92605	2820	Klub Sportowy „Polonia”	100 000
		2570	LZS	54 450
			RAZEM:	2 585 840

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy i Miasta Środa Śląska z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 1188)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wielkość dotacji na finansowanie zadań zleconych i powierzonych w zł			Wydatki w zł
			ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:
				§ 201	§ 631		wynagrodzenia	pochodne	zasiłki	pozostałe
1.	75011	Urzędy wojewódzkie	115 797	115 797	–	115 797	93 696	19 049	–	3 052
2.	75101	Prowadzenie i aktualizacja	2 718	2 718	–	2 718	2 170	548	–	–
		stałego rejestru wyborczego	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	75212	Obrona narodowa	375	375	–	375	–	–	–	375
4.	75414	Obrona cywilna	325	325	–	325	–	–	–	325
5.	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	534 000	534 000	–	534 000	–	88 500	445 500	–
6.	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	59 000	59 000	–	59 000	–	–	59 000	–
		i wychowawcze	–		–	–	–	–	–	–
7.	85319	Ośrodki pomocy społecznej	262 000	262 000	–	262 000	192 000	57 510	–	12 490
8.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 000	182 000	20 000	202 000	–	–	–	202 000
		Razem	1 176 215	1 156 215	20 000	1 176 215	287 866	165 607	504 500	218 242

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy i Miasta Środa Śląska z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 1188)

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień zawartych z j.s.t.

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wielkość dotacji na finansowanie zadań zleconych i powierzonych w zł		Wydatki w zł
			ogółem		ogółem	z tego:
				§ 232		wynagro-dzenia	pochodne	zasiłki	pozostałe
1.	60014	Utrzymanie czystości dróg	94 800	94 800	94 800	–	–	–	94 800
		Razem	94 800	94 800	94 800	–	–	–	94 800

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy i Miasta Środa Śląska z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 1188)

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wielkość dotacji na finansowanie zadań zleconych i powierzonych w zł		Wydatki w zł
			ogółem		ogółem	z tego:
				§ 2020		wynagro- dzenia	pochodne	zasiłki	pozostałe
1.	70095	Cmentarz AR	4 000	4 000	4 000	–	–	–	4 000
		Razem	4 000	4 000	4 000	–	–	–	4 000

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy i Miasta Środa Śląska z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 1188)

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2001 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Rok rozp./zak.	Wartość kosztorysowa w zł	Poniesione nakłady w zł	Planowane nakłady na 2001 r. w zł
						Ogółem	z tego:
							budżet gminy	budżet państwa	kredyt bankowy	środki ludności	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wykonanie placów pod wiaty	60004	2001/2002	19 500	–	11 800	11 800
2.	Zakup wiat przystankowych	60004	2001/2003	53 300	–	12 000	12 000
3.	Odbudowa mostu na rzece Jeziorka	60078	2000/2001	204 960	18 000	186 960	66 960				120 000
4.	Wykonanie sieci gazowej do budynków komunalnych	70004	2001/2001	60 456	–	60 456	60 456
5.	Remont starówki w Środzie Śląskiej	70004	2001/2002	320 222	–	220 222	220 222
6.	Przyłącza do budynków komunalnych	70004	2001/2001	68 650	–	68 650	68 650		–
7.	Wykup gruntów od AWRSP (ogrodnictwo na ul. Wrocławskiej)	70005	2001/2001	300 000	–	300 000	300 000
8.	Wykup terenów pod bud. mieszk. i przem. oraz ich uzbrojenie	70005	2001/2001	284 630	–	284 630	284 630
9.	Cmentarz komunalny	71095	1995/2003	2 324 941	1 019 941	500 000	500 000		–
10.	Udziały gminy w TBS – wpłata aportu	75022	2001/2001	37 500		37 500	37 500
11.	Modernizacja sieci komputerowej	75023	2001/2001	96 457	–	96 457	96 457
12.	Zakup sprzętu i nowe oprogramowanie	75023	2001/2002	129 222	–	29 222	29 222
13.	Zakup poloneza	75416	2001/2001	28 000	–	28 000	28 000
14.	Zakup oprogramowania do komputerów	80101	2001/2001	10 000	–	10 000	10 000
15.	Budowa SP w Ciechowie	80101	1996/2001	3 653 630	3 303 000	124 000	124 000
16.	Budowa hali sportowej z zapleczem	80101	2000/2003	6 000 000	85 000	2 140 000	1 495 000		645 000
17.	Przebudowa rowu Rokitnik	90001	2001/2001	50 000	–	50 000	50 000
18.	Rakoszyce SUW udział w koszt. przył. energ.	90015	2001/2001	35 000	–	35 000	35 000
19.	Uzupełnienie opraw oświetleniowych	90015	2001/2004	748 000	–	100 000	100 000

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	Kanalizacja Szczepanów * przesył Szczepanów – Środa Śląska	90001	2000/2003	4 310 000	–	465 000	–		465 000
21.	Kolektor Szczepanów – Brodno	90001	2001/2001	490 000	–	490 000	–		490 000
22.	ul. Oławska kanalizacja sanitarna rozbud.	90001	2001/2001	31 300	–	31 300	–		–		31 300
23.	Sieć kanal. sanit. i deszcz. pn. części miasta	90001	2001/2001	81 000	–	81 000	–		–		81 000
24.	Kanalizacja ul. Targowej i Mal-czyckiej	90001	2001/2001	212 100	–	212 100	127 380		–		84720
25.	Budowa oczyszczalni ścieków w Brodnie	90001	2000/2001	1 521 965	594 440	37 000	37 000
26.	Proszków kanalizacja sanitarna I i II etap (os. Zachodnie, ul. Reymonta)	90001	2001/2002	2 021 665	–	1 021 665	293 685		300 000		427 980
27.	Rakoszyce oczyszczalnia ścieków	90001	2001/2001	400 000	–	400 000	–		400 000
28.	Uzbrojenie 40 ha Komorniki – Śro-da Śląska	90095	1999/2001	2 599 000	2 535 000	64 000	64 000
29.	Remont kapitalny sali widowiskowej I etap	92109	2001/2001	200 000	–	200 000	200 000
30.	Zakup komputera ŚOK	92109	2001/2001	6 000	–	6 000	6 000
31.	Remont murów obronnych	92120	2001/2001	35 000	–	35 000	35 000
32.	Remont hali sportowej OSiR	92601	2001/2001	65 000	–	65 000	65 000
33.	Remont budowli wodnej mnich	92601	2001/2001	50 000	–	50 000	50 000		–
34.	Zakup komputera i kserokopiarki (OSiR)	92604	2001/2001	10 000	–	10 000	10 000
	Razem			25 115 343	8 897 536	7 462 962	4 417 962	–	2 300 000	–	745 000

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy i Miasta Środa Śląska z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 1188)

Wieloletni plan zamierzeń inwestycyjnych na lata 2001–2004

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Plan na 2001 r.	Plan na 2002 r.	Plan na 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność
	60004		Lokalny transport zbiorowy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			wykonanie placów pod wiaty	19 500	11 800	7 700
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.
			zakup wiat przystankowych	53 300	12 000	12 600	12 600	16 100
	60016		Drogi publiczne gminne
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych
			Szczepanów-Przedmoście droga	751 000			350 000	401 000
			Rzeczyca modernizacja dróg	478 500			200 000	278 500
			Cesarzowice droga II etap	171 100			171 100
			Gozdawa droga we wsi	217 500			217 500
			ul. Słowackiego bud. nowej nawierzchni	204 000				204 000
			Szczepanów bud. chodnika ul. Długa	221 500			221 500
			ul. Słoneczna bud. chodnika	66 000			66 000
			ul. Wierzbowa modernizacja	134 500		134 500

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Słup–Zakrzów droga	626 600			300 000	326 600
			Ciechanów bud. dróg i chodn. na osiedlu	534 200			300 000	234 200
			Lipnica–Chomiąża droga	600 000			300 000	300 000
			Kryniczno – wykonanie dyw. asfalt.	233 500				233 500
			Osiedle Piastow. – utwardzanie dróg	18 000		18 000
			Ogrodnica – wykonanie nawierz. asfalt.	132 400		56 400		76 000
			zatoki autobusowe	43 200				43 200
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
		6050	odbudowa mostu na rzece Jeziorka	186 960	186 960
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70004		Różne jedn. obsł. gospod. mieszk. i komunal.
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych
			sieć gazowa	60 456	60 456
			starówka (udział gminy)	320 222	220 222	100 000
			przyłącza do budynków komunalnych	68 650	68 650
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych
			wykup terenu AWRSP ogrod. Wrocławska	300 000	300 000
			wykup terenu pod bud. mie. i przem.	284 630	284 630
710			Działalność usługowa
	71095		Pozostała działalność
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych
			cmentarz komunalny	1 305 000	500 000	205 000	600 000
750			Administracja publiczna
	75022		Rady gmin i miast
		6010	udziały gminy w TBS	37 500	37 500
	75023		Urząd Gminy i Miasta
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych
			modernizacja sieci komputerowej	96 457	96 457
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budż.
			zakup sprzętu i nowe oprogramowanie	129 222	29 222	100 000
754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.
	75412		Ochotnicze straże pożarne
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych
			Rakoszyce budowa remizy OSP	253 000		253 000
	75416		Straż Miejska
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budż.
			zakup poloneza	28 000	28 000
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych
			oprogramowanie komputerów	10 000	10 000
			hala sportowa z zapleczem	5 915 000	2 140 000	1 887 500	1 887 500
			Ciechów modernizacja szkoły podstaw.	1 360 000			560 000	800 000
			Budowa SP w Ciechowie	124 000	124 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środow.
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych
			PT kanal. sanitarna Juszczyn, Ogrodnica, Jugowiec, Święte-Przedmoście, Rakoszyce	1 400 000		1 400 000

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			kanalizacja Szczepanów/przesył.
			Szczepanów–Środa Śląska kolektor	4 310 000	465 000	1 900 000	1 945 000
			kolektor Szczepanów–Brodno	490 000	490 000
			Uzbr. 40 ha Komorniki droga dojazdowa i kanalizacja deszczowa – ul. Wierzbowa	2 083 300		200 000	300 000	1 583 300
			kanalizacja sanitarna Komorniki etap V	445 220		445 220
			ul. Oławska kanalizacja sanitarna rozbud.	31 300	31 300
			sieć kanal. sanit. i deszcz. pn. części miasta	81 000	81 000
			kanalizacja ul. Targowej i Malczyckiej	212 100	212 100
			Proszków kanalizacja sanitarna	2 021 665	1 021 665	1 000 000
			Rokoszyce oczyszczalnia ścieków	400 000	400 000
			Budowa oczyszczalni ścieków w Brodnie	37 000	37 000
			przebudowa rowu Rokitnik	50 000	50 000
			wykonanie PT sieci wod. Pęczków	35 000		35 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych
			projekt ziel. parku miej. i realizacja części	900 000		200 000	200 000	500 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych
			Rakoszyce SUW udział w koszt. przył. ener.	35 000	35 000
			uzupełnienie opraw oświetleniowych	748 000	100 000	200 000	200 000	248 000
	90095		Pozostała działalność
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż.
			uzbrojenie 40 ha Komorniki – Środa Śląska	64 000	64 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych
			remont kapitalny sali widowiskowej I etap	200 000	200 000
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budż.
			zakup komputera	6 000	6 000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych
			remont murów obronnych	35 000	35 000
926			Kultura fizyczna i sport
	92601		Obiekty sportowe
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych
			remont hali sportowej	65 000	65 000
			remont budowli wodnej mnich	50 000	50 000
			modernizacja stadionu	30 000		30 000
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budż.
	92604		Instytucje kultury fizycznej
			zakup komputera i kserokopiarki (OSiR)	10 000	10 000
			Razem	28 723 482	7 462 962	8 184 920	7 831 200	5 244 400

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy i Miasta Środa Śląska z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 1188)

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki

budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		26 594 905
2.	Planowane wydatki		29 961 264
3.	Wynik różnica między 1 i 2 lub między 2 i 1 (–)		–3 366 359
I.	Źródła finansowania deficytu ogółem w tym:		3 367 097
1.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych (+)	§ 952	2 300 000
2.	Pożyczki (+)	§ 952	625 000
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych (+)*	§ 957	442 097
II.	Rozchody		0

* przewidywana nadwyżka budżetowa za 2000 rok – 117 014 zł

nadwyżka z lat ubiegłych – 325 083 zł

RAZEM: 442 097 zł

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy i Miasta Środa Śląska z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 1188)

Prognoza kwoty długu na 2001 rok i lata następne (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2000 r.	Prognozowanie kwoty długu na koniec roku
			2001	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	721 000	3 599 000	2 887 000	2 384 000	1 540 000	1 120 000	590 000
2.	Wyemitowane papiery wartościowe
3.	Kredyty: – długoterminowe		2 300 000	1 840 000	1 380 000	920 000	460 000
	Kredyty: – krótkoterminowe
4.	Pożyczki: – długoterminowe		625 000	417 000	209 000
	Pożyczki: – krótkoterminowe
5.	Przyjęte depozyty	471 000	471 000	480 000	470 000	470 000	480 000	470 000
6.	Wymagalne zobowiązania (a+b)	250 000	203 000	150 000	325 000	150 000	180 000	120 000
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:
	– dostaw towarów i usług	140 000	120 000	100 000	300 000	150 000	180 000	120 000
	– składek na ubezp. społ. i Fundusz Pracy
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych po- ręczeń i gwarancji	110 000	83 000	50 000	25 000
7.	Obsługa długu:			965 250	900 160	834 070	558 900	509 450
	spłaty rat kredytu			460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
	spłaty rat pożyczki			208 000	208 000	209 000	–	–
	spłaty odsetek			247 250	198 800	148 350	98 900	49 450
	spłaty odsetek od pożyczki			50 000	33 360	16 720	–	–
8.	Prognozowane dochody budżetowe	24 365 274	26 594 905	28 400 000	30 100 000	31 900 000	32 100 000	32 500 000
9.	Relacja długu do dochodów (1:8)	3%	13,50%	10,17%	7,92%	4,83%	3,49%	1,82%
10.	Relacja obsługi długu do dochodów (7:8)	–	–	3,4	2,99	2,61	1,74	1,57

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy i Miasta Środa Śląska z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 1188)

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2001 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2000 r.	Plan na 2001 r.	Klasyfikacja przychodów i wydatków
A	Stan funduszu na początek roku	33 295,21	13 995,21
B	Przychody ogółem: w tym: 1) wpływy własne 2) przelewy od wojew. i WIOŚ 3) dotacje z budżetu 4) inne	39 000,00 1 000,00 38 000,00	45 000 1 500 43 500	955
C	Środki dyspozycyjne (A+B)	72 259,21	58 995,21
D	Wydatki ogółem: w tym: 1) zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów 2) przenośne kabiny WC 3) „Ogródki Jordanowskie” dla dzieci 4) urządzanie i utrzymanie terenów zielonych przy odwiercie studni w Szczepanowie 5) zakup pojemników na wywóz nieczystości stałych z posesji wiejskich	58 300,00 4 400,00 7 000,00 36 900,00 10 000,00	58 500 10 300 – 38 000 – 10 000	995
E	Stan funduszu na koniec roku	13 995,21	495,21