ZAŁĄCZNIK 4 PLAN FINANSOWY KONTRAKTU

ZAŁĄCZNIK 4 PLAN FINANSOWY KONTRAKTU (Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI MINISTRÓW WŁAŚCIWYCH)

Zał. 4 § 1. Tabela finansowa określająca zobowiązania finansowe Stron w podziale na działania (zadania)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.3.	Kompletacja Produktów Rolno-Spożywczych Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego					621	621					667
1.1.4.	Pozostałe zadania					3 778	1 889				1 889
1.1.5.	Pozostałe zadania z zakresu rozwoju sektora małej i średniej przedsiębiorczości współfinansowane ze środków programu Phare ESC	4 446	4 446			8 892	5 928				2 964
1.1.6.	Pozostałe zadania z zakresu rozwoju sektora małej i średniej przedsiębiorczości realizowane w ramach współpracy przygranicznej, współfinansowane ze środków Phare CBC	2 674		2 674		3 565	1 604				1 961
1.2.	Rozwój turystyki					2 000	1 000	0	0	0	1 000	0
1.2.1.	Pozostałe zadnia					2 000	1 000				1 000
2.	Infrastruktura techniczna – B	12 321	4 300	8 021	0	58 101	23 054	2 200	0	22 703	10 144	660	0	0
2.1.	Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu wojewódzkim	12 321	4 300	8 021		52 083	19 236	2 200	0	20 903	9 744	0	0	0
2.1.1.	Obwodnica Śródmiejska Wrocławia odcinek od ul. Orzechowej do ul. Spiskiej					13 500	2 597			10 903
2.1.2.	Obwodnica Wałbrzycha odcinek wschodni dł. 1500 m.b. z wiaduktem drogowym długości 67 m.b.					12 000	2 000			10 000
2.1.3.	Obwodnica Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 o dł. 5,9 km – I etap					1 000	350	650
2.1.4.	Budowa skrzyżowania nowo projektowanej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołeka z drogą wojewódzką 395 i wiaduktu drogowego nad linią PKP					3 100	1 550	1 550
2.1.5.	Pozostałe zadania					6 056	3 028				3 028
2.1.6.	Pozostałe zadania z zakresu infrastruktury transportowej współfinansowane ze środków programu Phare ESC	4 300	4 300			5 733	4 900				833
2.1.7.	Pozostałe zadania z zakresu infrastruktury transportowej realizowane w ramach współpracy przygranicznej, współfinansowane ze środków Phare CBC.	8 021		8 021		10 694	4 811				5 883
2.2.	Rozwój infrastruktury technicznej o charakterze użyteczności publicznej					6 018	3 818	0	0	1 800	400	660	0	0
2.2.1.	Budowa infrastruktury tech-nicznej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze					674	674					660
2.2.2.	Budowa wodociągu grupowego Bychowo – Strupina					4 544	2 744			1 800
2.2.3.	Pozostałe zadania					800	400				400
3.	Środowisko – C	15 085	4 300	10 785	0	77 910	36 509	0	0	11 370	30 031	0	0	0
3.1.	Ochrona i poprawa stanu środowiska	15 085	4 300	10 785		77 910	36 509	0	0	11 370	30 031	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1.1.	Kanalizacja sanitarna i desz-czowa dla m. Sułów w gmi-nie Milicz					4 385	1 200			2 185	1 000
3.1.2.	Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w gminie Oława					6 140	1 568			3 632	940
3.1.3.	Międzygminna oczyszczalnia ścieków w Ścinawce Dolnej – kanalizacja wsi Ścinawka Dolna					3 510	1 700			1 810
3.1.4.	Budowa Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z kanalizacją					16 069	6 826			3 743	5 500
3.1.5.	Pozostałe zadania					27 692	13 846				13 846
3.1.6.	Pozostałe zadania z zakresu infrastruktury ochrony śro-dowiska współfinansowane ze środków programu Phare ESC	4 300	4 300			5 733	4 900				833
3.1.7.	Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane w ramach współpracy przygranicznej, współfinansowane ze środków Phare CBC	10 785		10 785		14 381	6 469				7 912
4.	Rozwój obszarów wiejskich – D	698	0	698	0	3 103	1 092	0	0	0	2 011	148	0	0
4.1.	Modernizacja rolnictwa	698		698		3 103	1 092	0	0	0	2 011	148	0	0
4.1.1.	Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe	0				1 226	200				1 026	148
4.1.2.	Pozostałe zadania	0				946	473				473
4.1.3.	Pozostałe zadania z zakresu obszarów wiejskich realizowane w ramach współpracy przygranicznej, współfinansowane ze środków Phare CBC	698		698		931	419				512
5.	Infrastruktura społeczna – E	3 818	3 354	464	0	169 137	123 368	9 172	3 252	0	33 345	0	0	0
5.1.	Poprawa jakości kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku pracy	464		464		29 413	12 559	0	2 900	0	13 954	0	0	0
5.1.1.	Budowa kompleksu edukacyjnego na osiedlu Piastów III w Lubaniu					7 366	1 566		2 900		2 900
5.1.2.	Pozostałe zadania					21 428	10 714				10 714
5.1.3.	Pozostałe zadania z zakresu poprawy jakości kształcenia i jego dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy realizowane w ramach współpracy przygranicznej, współfinansowane ze środków Phare CBC	464		464		619	279				340
5.2.	Stwarzanie warunków sprzy-jających wzrostowi zatrud-nienia	3 354	3 354			8 708	5 472	0	352	0	2 884	0	0	0
5.2.1.	Utworzenie Centrum Informacji i Kariery Zawodowej w Bolesławcu	0				704	352		352
5.2.2.	Pozostałe zadania	0	0			1 296	648				648
5.2.3.	Pozostałe zadania z zakresu stwarzania warunków sprzy-jających wzrostowi zatrud-nienia współfinansowane ze środków programu Phare ESC	3 354	3 354			6 708	4 472				2 236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.3.	Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym					400	200				200	0	0	0
5.4.	Restrukturyzacja ochrony zdrowia					130 616	105 137	9 172	0	0	16 307	0	0	0
5.4.1.	Adaptacja z rozbudową Dol-nośląskiego Centrum Onko-logii we Wrocławiu					21 400	16 000				5 400*
5.4.2.	Budowa specjalnego ośrodka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących we Wrocławiu					14 402	5 230	9 172
5.4.3.	Szpital Miejski Latawiec w Świdnicy					50 000	50 000
5.4.4.	Szpital w Miliczu					23 000	23 000
5.4.5.	Pozostałe zadania					21 814	10 907				10 907
6.	Kultura – F	698	0	698	0	55 442	51 525	2 000	10	10	1 897	70	0	0
6.1.	Dbałość o dziedzictwo kul-turowe Dolnego Śląska	698		698		1 479	693	0	0	0	786	0	0	0
6.1.1.	Pozostałe zadania					548	274				274
6.1.2.	Pozostałe zadania z zakresu dbałości o dziedzictwo kul-turowe Dolnego Śląska realizowane w ramach współpracy przygranicznej, współfinansowane ze środków Phare CBC	698		698		931	419				512
6.2.	Poprawa stanu infrastruktury technicznej służącej kulturze					53 963	50 832	2 000	10	10	1 111	70	0	0
6.2.1.	Rozbudowa Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze					9 035	7 035	2 000
6.2.2.	Restauracja organów A.H. Caspariniego z 1773 roku w Legnickim Polu					621	441		10	10	160	70
6.2.3.	Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej					32 406	32 406
6.2.4.	Budowa zaplecza technicznego Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu					10 000	10 000
6.2.5.	Pozostałe zadania					1 901	950				951
	RAZEM	39 740	16 400	23 340	0	389 249	250 090	13 372	3 262	35 283	87 242	9 535	0	0

* Wydatki budżetu państwa, które w 2000 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uwaga: W podsumowaniu kolumny „Inne, w tym fundusze celowe” ujęta jest kwota 18.926 tys. zł na finansowanie zadań wymienionych w kontrakcie oraz kwota 68.316 tys. zł przewidywana na finansowanie zadań, których wybór nastąpi po podpisaniu kontraktu. W art. 12 kontraktu „Przewidywana wielkość kwot udostępnionych na realizację kontraktu przez inne podmioty, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1” przedstawiono kwotę będącą sumą środków na finansowanie zadań wymienionych w kontrakcie z kolumn „Inne, w tym fundusze celowe” – 18.926 tys. zł oraz „Sektor prywatny” – 9.535 tys. zł.

Zał. 4 § 2. Tabela finansowa określająca wydatki na działania (zadania) wynikające z programu wojewódzkiego wg priorytetu i roku

Wyszczególnienie		PUBLICZNE										Sektor prywatny (w tys. zł)	Informacyjnie
		Udział Wspólnoty Europejskiej (w tys. EURO)				Udział publicznych środków krajowych (w tys. zł)							Informacyjnie
		RAZEM	Fundusze przedakcesyjne			Razem	Budżet państwa	Budżet województwa	Budżet powiatu	Budżet gminy	Inne, w tym fundusze celowe		Międzynarodowe instytucje finansowe (w tys. EURO)
			Phare										Razem	EBI
			ESC	CBC	IB								Razem	EBI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Rozwój gospodarczy – A	7 120	4 446	2 674	0	25 556	14 542	0	0	1 200	9 814	8 657	0	0
2001						2 757	1 387	0	0	190	1 180	0
2002						10 342	5 623	0	0	1 010	3 709	8 657
Środki na działania z udziałem Wspólnoty Europejskiej w okresie od 2001 – 2005		7 120	4 446	2 674	0	12 457	7 532	0	0	0	4 925	0
1.1.	Rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości	7 120	4 446	2 674		23 556	13 542	0	0	1 200	8 814	8 657
2001						2 397	1 207	0	0	190	1 000	0
2002						8 702	4 803	0	0	1 010	2 889	8 657
Środki na działania z udziałem Wspólnoty Europejskiej w okresie od 2001 – 2005		7 120	4 446	2 674	0	12 457	7 532	0	0	0	4 925	0
1.1.1.	Dolnośląski Fundusz Inwestycyjny – Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych – I etap – Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych					4 700	1 500			1 200	2 000	0
	2001					1 290	500			190	600
	2002					3 410	1 000			1 010	1 400
1.1.2.	Dolnośląski Inkubator Naukowo-Technologiczny					2 000	2 000					7 990
	2001					0	0
	2002					2 000	2 000					7 990
1.1.3.	Kompletacja Produktów Rolno-Spo-żywczych Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego					621	621					667
	2001					307	307
	2002					314	314					667
1.1.4.	Pozostałe zadania					3 778	1 889				1 889
	2001					800	400				400
	2002					2 978	1 489				1 489
1.1.5.	Pozostałe zadania z zakresu rozwoju sektora małej i średniej przedsiębiorczości współfinansowane ze środków programu Phare ESC	4 446	4 446			2 964					2 964
	2002–2005	4 446	4 446			8 892	5 928				2 964
1.1.6.	Pozostałe zadania z zakresu rozwoju sektora małej i średniej przedsiębiorczości realizowane w ramach współpracy przygranicznej, współfinansowane ze środków Phare CBC	2 674		2 674		1 961					1 961
	2002–2005	2 674		2 674		3 565	1 604				1 961
1.2.	Rozwój turystyki					2 000	1 000	0	0	0	1 000	0
2001						360	180	0	0	0	180	0
2002						1 640	820	0	0	0	820	0
1.2.1.	Pozostałe zadnia					2 000	1 000				1 000
	2001					360	180				180
	2002					1 640	820				820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Infrastruktura techniczna – B	12 321	4 300	8 021	0	58 101	23 054	2 200	0	22 703	10 144	660	0	0
2001						12 937	3 337	600	0	9 000	0	200
2002						28 737	10 006	1 600	0	13 703	3 428	460
Środki na działania z udziałem Wspólnoty Europejskiej w okresie od 2001–2005		12 321	4 300	8 021	0	16 427	9 711	0	0	0	6 716	0
2.1.	Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu wojewódzkim	12 321	4 300	8 021		52 083	19 236	2 200	0	20 903	9 744	0
2001						9 100	800	600	0	7 700	0	0
2002						26 556	8 725	1 600	0	13 203	3 028	0
Środki na działania z udziałem Wspólnoty Europejskiej w okresie od 2001–2005		12 321	4 300	8 021	0	16 427	9 711	0	0	0	6 716	0
2.1.1.	Obwodnica Śródmiejska Wrocławia odcinek od ul. Orzechowej do ul. Spiskiej					13 500	2 597			10 903
	2001					5 000	500			4 500
	2002					8 500	2 097			6 403
2.1.2.	Obwodnica Wałbrzycha odcinek wschodni dł. 1500 m.b. z wiaduktem drogowym długości 67 m.b.					12 000	2 000			10 000	0
	2001					3 500	300			3 200
	2002					8 500	1 700			6 800
2.1.3.	Obwodnica Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 o dł. 5,9 km – I etap					1 000	350	650
	2001					300	0	300
	2002					700	350	350
2.1.4.	Budowa skrzyżowania nowo projektowanej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołeka z drogą wojewódzką 395 i wiaduktu drogowego nad linią PKP Długoleka					3 100	1 550	1 550
	2001					300	0	300
	2002					2 800	1 550	1 250
2.1.5.	Pozostałe zadania					6 056	3 028				3 028
	2001					0	0				0
	2002					6 056	3 028				3 028
2.1.6.	Pozostałe zadania z zakresu infrastruktury transportowej współfinansowane ze środków programu Phare ESC	4 300	4 300			5 733	4 900				833
	2002–2005	4 300	4 300			5 733	4 900				833
2.1.7.	Pozostałe zadania z zakresu infrastruktury transportowej realizowane w ramach współpracy przygranicznej, współfinansowane ze środków Phare CBC	8 021		8 021		10 694	4 811				5 883
	2002–2005	8 021		8 021		10 694	4 811				5 883
2.2.	Rozwój infrastruktury technicznej o charakterze użyteczności publicznej	0	0	0	0	6 018	3 818	0	0	1 800	400	660
2001						3 837	2 537	0	0	1 300	0	200
2002						2 181	1 281	0	0	500	400	460
2.2.1.	Budowa infrastruktury technicznej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze					674	674					660
	2001					193	193					200
	2002					481	481					460
2.2.2.	Budowa wodociągu grupowego Bychowo – Strupina					4 544	2 744			1 800
	2001					3 644	2 344			1 300
	2002					900	400			500
2.2.3.	Pozostałe zadania					800	400				400
	2001					0	0				0
	2002					800	400				400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Środowisko – C	15 085	4 300	10 785	0	77 910	36 509	0	0	11 370	30 031	0	0	0
2001						24 465	8 724	0	0	8 223	7 518	0
2002						33 331	16 416	0	0	3 147	13 768	0
Środki na działania z udziałem Wspólnoty Europejskiej w okresie od 2001–2005		15 085	4 300	10 785	0	20 114	11 369	0	0	0	8 745	0
3.1.	Ochrona i poprawa stanu środowiska	15 085	4 300	10 785		77 910	36 509	0	0	11 370	30 031	0
2001						24 465	8 724	0	0	8 223	7 518	0
2002						33 331	16 416	0	0	3 147	13 768	0
Środki na działania z udziałem Wspólnoty Europejskiej w okresie od 2001–2005						20 114	11 369	0	0	0	8 745	0
3.1.1.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla m. Sułów w gminie Milicz					4 385	1 200			2 185	1 000
	2001					2 290	300			1 490	500
	2002					2 095	900			695	500
3.1.2.	Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w gminie Oława					6 140	1 568			3 632	940
	2001					2 780				2 360	420
	2002					3 360	1 568			1 272	520
3.1.3.	Międzygminna oczyszczalnia ścieków w Ścinawce Dolnej – kanalizacja wsi Ścinawka Dolna – II etap					3 510	1 700			1 810
	2001					1 130	500			630
	2002					2 380	1 200			1 180
3.1.4.	Budowa Wrocławskiej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją					16 069	6 826			3 743	5 500
	2001					16 069	6 826			3 743	5 500
	2002					0
3.1.5.	Pozostałe zadania					27 692	13 846				13 846
	2001					2 196	1 098				1 098
	2002					25 496	12 748				12 748
3.1.6.	Pozostałe zadania z zakresu infrastruktury ochrony środowiska współfinansowane ze środków programu Phare ESC	4 300	4 300			5 733	4 900				833
	2002–2005	4 300	4 300			5 733	4 900				833
3.1.7.	Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane w ramach współpracy przygranicznej, współfinansowane ze środków Phare CBC	10 785		10 785		14 381	6 469				7 912
	2002–2005	10 785		10 785		14 381	6 469				7 912
4.	Rozwój obszarów wiejskich – D	698	0	698	0	3 103	1 092	0	0	0	2 011	148	0	0
2001						1 110	300	0	0	0	810	74
2002						1 062	373	0	0	0	689	74
Środki na działania z udziałem Wspólnoty Europejskiej w okresie od 2001–2005		698	0	698	0	931	419	0	0	0	512	0
4.1.	Modernizacja rolnictwa	698		698		3 103	1 092	0	0	0	2 011	148
2001						1 110	300	0	0	0	810	74
2002						1 062	373	0	0	0	689	74
Środki na działania z udziałem Wspólnoty Europejskiej w okresie od 2001–2005		698	0	698	0	931	419	0	0	0	512	0
4.1.1.	Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe					1 226	200				1 026	148
	2001					510	0				510	74
	2002					716	200				516	74
4.1.2.	Pozostałe zadania					946	473				473
	2001					600	300				300
	2002					346	173				173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1.3.	Pozostałe zadania z zakresu obszarów wiejskich realizowane w ramach współpracy przygranicznej, współfinansowane ze środków Phare CBC	698		698		931	419				512
	2002–2005	698		698		931	419				512
5.	Infrastruktura społeczna – E	3 818	3 354	464	0	169 137	123 368	9 172	3 252	0	33 345	0	0	0
2001						85 251	51 834	9 172	1 225	0	23 020
2002						76 559	66 783	0	2 027	0	7 749
Środki na działania z udziałem Wspólnoty Europejskiej w okresie od 2001–2005		3 818	3 354	464	0	7 327	4 751	0	0	0	2 576
5.1.	Poprawa jakości kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku pracy	464		464		29 413	12 559	0	2 900	0	13 954
2001						22 364	10 640	0	1 000	0	10 724
2002						6 430	1 640	0	1 900	0	2 890
Środki na działania z udziałem Wspólnoty Europejskiej w okresie od 2001–2005		464	0	464	0	619	279	0	0	0	340
5.1.1.	Budowa kompleksu edukacyjnego na osiedlu Piastów III w Lubaniu					7 366	1 566		2 900		2 900
2001						2 916	916		1 000		1 000
2002						4 450	650		1 900		1 900
5.1.2.	Pozostałe zadania					21 428	10 714				10 714
	2001					19 448	9 724				9 724
	2002					1 980	990				990
5.1.3.	Pozostałe zadania z zakresu poprawy jakości kształcenia i jego dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy realizowane w ramach współpracy przygranicznej, współfinansowane ze środków Phare CBC	464		464		619	279				340
	2002–2005	464		464		619	279				340
5.2.	Stwarzanie warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia	3 354	3 354			8 708	5 472	0	352	0	2 884
2001						405	180	0	225	0	0
2002						1 595	820	0	127	0	648
Środki na działania z udziałem Wspólnoty Europejskiej w okresie od 2001–2005		3 354	3 354	0	0	6 708	4 472	0	0	0	2 236
5.2.1.	Utworzenie Centrum Informacji i Kariery Zawodowej w Bolesławcu					704	352		352
	2001					405	180		225
	2002					299	172		127
5.2.2.	Pozostałe zadania	0	0			1 296	648				648
	2001					0	0				0
	2002					1 296	648				648
5.2.3.	Pozostałe zadania z zakresu stwarzania warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia współfinansowane ze środków programu Phare ESC	3 354	3 354			6 708	4 472				2 236
	2002–2005	3 354	3 354			6 708	4 472				2 236
5.3.	Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym					400	200	0	0	0	200
2001						72	36	0	0	0	36
2002						328	164	0	0	0	164
5.4.	Restrukturyzacja ochrony zdrowia					130 616	105 137	9 172	0	0	16 307
2001						62 410	40 978	9 172	0	0	12 260
2002						68 206	64 159	0	0	0	4 047
5.4.1.	Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu					21 400	16 000	0			5 400*
	2001					7 400	2 000				5 400*
	2002					14 000	14 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.4.2.	Budowa specjalnego ośrodka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących we Wrocławiu					14 402	5 230	9 172
	2001					9 172	0	9 172
	2002					5 230	5 230
5.4.3.	Szpital Miejski Latawiec w Świdnicy					50 000	50 000
	2001					18 118	18 118
	2002					31 882	31 882
5.4.4.	Szpital w Miliczu					23 000	23 000
	2001					14 000	14 000
	2002					9 000	9 000
5.4.5.	Pozostałe zadania					21 814	10 907				10 907
	2001					13 720	6 860				6 860
	2002					8 094	4 047				4 047
6.	Kultura – F	698	0	698	0	55 442	51 525	2 000	10	10	1 897	70	0	0
2001						28 487	25 886	2 000	0	0	600	40
2002						26 024	25 220	0	10	10	785	30
Środki na działania z udziałem Wspólnoty Europejskiej w okresie od 2001–2005		698	0	698	0	931	419	0	0	0	512
6.1.	Dbałość o dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska	698		698		1 479	693	0	0	0	786
2001						99	49	0	0	0	49
2002						449	225	0	0	0	225
Środki na działania z udziałem Wspólnoty Europejskiej w okresie od 2001–2005		698	0	698	0	931	419	0	0	0	512
6.1.1.	Pozostałe zadania					548	274				274
	2001					99	49				49
	2002					449	225				225
6.1.2.	Pozostałe zadania z zakresu dbałości o dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska realizowane w ramach współpracy przygranicznej, współfinansowane ze środków Phare CBC	698		698		931	419				512
	2002–2005	698		698		931	419				512
6.2.	Poprawa stanu infrastruktury technicznej służącej kulturze					53 963	50 832	2 000	10	10	1 111	70
2001						28 388	25 837	2 000	0	0	551	40
2002						25 575	24 995	0	10	10	560	30
6.2.1.	Rozbudowa Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze					9 035	7 035	2 000
	2001					4 235	2 235	2 000
	2002					4 800	4 800
6.2.2.	Restauracja organów A.H. Caspariniego z 1773 roku w Legnickim Polu					621	441		10	10	160	70
	2001					0	0					40
	2002					621	441		10	10	160	30
6.2.3.	Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej					32 406	32 406
	2001					23 052	23 052
	2002					9 354	9 354
6.2.4.	Budowa zaplecza technicznego Opery Dolnośląskiej					10 000	10 000
	2001					0	0
	2002					10 000	10 000
6.2.5.	Pozostałe zadania					1 901	950				951
	2001					1 101	550				551
	2002					800	400				400

* Wydatki budżetu państwa, które w 2000 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uwaga: W podsumowaniu kolumny „Inne, w tym fundusze celowe” ujęta jest kwota 18.926 tys. zł na finansowanie zadań wymienionych w kontrakcie oraz kwota 68.316 tys. zł przewidywana na finansowanie zadań, których wybór nastąpi po podpisaniu kontraktu. W art.12 kontraktu „Przewidywana wielkość kwot udostępnionych na realizację kontraktu przez inne podmioty, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1” przedstawiono kwotę będącą
sumą środków na finansowanie zadań wymienionych w kontrakcie z kolumn „Inne, w tym fundusze celowe” – 18.926 tys. zł (w 2001 r.: 13.930 tys. zł., w 2002 r.: 4.996 tys. zł) oraz „Sektor prywatny” – 9.535 tys. zł
(w 2001 r.: 314 tys. zł, w 2002 r.: 9.221 tys. zł).

	Wyszczególnienie – stosunek procentowy	Wspólnota Europejska	Budżet państwa	Jednostki samorządu terytorialnego	Inne publiczne	Prywatne
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rozwój gospodarczy – A	45,43%	23,20%	1,91%	15,65%	13,81%
1.1.	Rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości	46,92%	22,31%	1,98%	14,52%	14,27%
1.1.1	Dolnośląski Fundusz Inwestycyjny – Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych – I etap	0,00%	31,91%	25,53%	42,56%	0,00%
1.1.2.	Dolnośląski Inkubator Naukowo-Technologiczny	0,00%	20,02%	0,00%	0,00%	79,98%
1.1.3.	Kompletacja Produktów Rolno-Spożywczych Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego	0,00%	48,21%	0,00%	0,00%	51,79%
1.1.4.	Pozostałe zadania	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%
1.1.5.	Pozostałe zadania z zakresu rozwoju sektora małej i średniej przedsiębiorczości współfinansowane ze środków programu Phare ESC	66,67%	22,22%	0,00%	11,11%	0,00%
1.1.6.	Pozostałe zadania z zakresu rozwoju sektora małej i średniej przedsiębiorczości realizowane w ramach współpracy przygranicznej, współfinansowane ze środków Phare CBC	75,00%	11,25%	0,00%	13,75%	0,00%
1.2.	Rozwój turystyki	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%
1.2.1.	Pozostałe zadnia	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%
2.	Infrastruktura techniczna – B	45,61%	21,34%	23,05%	9,39%	0,61%
2.1.	Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu wojewódzkim	48,62%	18,98%	22,79%	9,61%	0,00%
2.1.1.	Obwodnica Śródmiejska Wrocławia odcinek od ul. Orzechowej do ul. Spiskiej	0,00%	19,24%	80,76%	0,00%	0,00%
2.1.2.	Obwodnica Wałbrzycha odcinek wschodni dł. 1500 m.b. z wiaduktem drogowym długości 67 m.b.	0,00%	16,67%	83,33%	0,00%	0,00%
2.1.3.	Obwodnica Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 o dł. 5,9 km – I etap	0,00%	35,00%	65,00%	0,00%	0,00%
2.1.4.	Budowa skrzyżowania nowo projektowanej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołeka z drogą wojewódzką 395 i wiaduktu drogowego nad linią PKP	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
2.1.5.	Pozostałe zadania	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%
2.1.6.	Pozostałe zadania z zakresu infrastruktury transportowej współfinansowane ze środków programu Phare ESC	75,00%	21,37%	0,00%	3,63%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
2.1.7.	Pozostałe zadania z zakresu infrastruktury transportowej realizowane w ramach współpracy przygranicznej, współfinansowane ze środków Phare CBC	75,00%	11,25%	0,00%	13,75%	0,00%
2.2.	Rozwój infrastruktury technicznej o charakterze użyteczności publicznej	0,00%	57,17%	26,95%	5,99%	9,89%
2.2.1.	Budowa infrastruktury technicznej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze	0,00%	50,52%	0,00%	0,00%	49,48%
2.2.2.	Budowa wodociągu grupowego Bychowo – Strupina	0,00%	60,39%	39,61%	0,00%	0,00%
2.2.3.	Pozostałe zadania	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%
3.	Środowisko – C	43,65%	26,41%	8,22%	21,72%	0,00%
3.1.	Ochrona i poprawa stanu środowiska	43,65%	26,41%	8,22%	21,72%	0,00%
3.1.1.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla m. Sułów w gminie Milicz	0,00%	27,37%	49,83%	22,81%	0,00%
3.1.2.	Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w gminie Oława	0,00%	25,54%	59,15%	15,31%	0,00%
3.1.3.	Międzygminna oczyszczalnia ścieków w Ścinawce Dolnej – kanalizacja wsi Ścinawka Dolna	0,00%	48,43%	51,57%	0,00%	0,00%
3.1.4.	Budowa Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z ka-nalizacją	0,00%	42,48%	23,29%	34,23%	0,00%
3.1.5.	Pozostałe zadania	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%
3.1.6.	Pozostałe zadania z zakresu infrastruktury ochrony środowiska współfinansowane ze środków programu Phare ESC	75,00%	21,37%	0,00%	3,63%	0,00%
3.1.7.	Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane w ramach współpracy przygranicznej, współfinansowane ze środków Phare CBC	75,00%	11,25%	0,00%	13,75%	0,00%
4.	Rozwój obszarów wiejskich – D	46,20%	18,07%	0,00%	33,28%	2,45%
4.1.	Modernizacja rolnictwa	46,20%	18,07%	0,00%	33,28%	2,45%
4.1.1.	Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe	0,00%	14,56%	0,00%	74,67%	10,77%
4.1.2.	Pozostałe zadania	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%
4.1.3.	Pozostałe zadania z zakresu obszarów wiejskich realizowane w ramach współpracy przygranicznej, współfinansowane ze środków Phare CBC	74,99%	11,25%	0,00%	13,76%	0,00%
5.	Infrastruktura społeczna – E	8,28%	66,90%	6,74%	18,08%	0,00%
5.1.	Poprawa jakości kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku pracy	5,94%	40,16%	9,27%	44,63%	0,00%
5.1.1.	Budowa kompleksu edukacyjnego na osiedlu Piastów III w Lubaniu	0,00%	21,26%	39,37%	39,37%	0,00%
5.1.2.	Pozostałe zadania	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%
5.1.3.	Pozostałe zadania z zakresu poprawy jakości kształcenia i jego dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy realizowane w ramach współpracy przygranicznej, współfinansowane ze środków Phare CBC	74,99%	11,27%	0,00%	13,74%	0,00%
5.2.	Stwarzanie warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia	60,64%	24,73%	1,59%	13,04%	0,00%
5.2.1.	Utworzenie Centrum Informacji i Kariery Zawodowej w Bolesławcu	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
5.2.2.	Pozostałe zadania	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%
5.2.3.	Pozostałe zadania z zakresu stwarzania warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia współfinansowane ze środków programu Phare ESC	66,67%	22,22%	0,00%	11,11%	0,00%
5.3.	Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%
5.4.	Restrukturyzacja ochrony zdrowia	0,00%	80,49%	7,02%	12,49%	0,00%
5.4.1.	Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu	0,00%	74,77%	0,00%	25,23%	0,00%
5.4.2.	Budowa specjalnego ośrodka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących we Wrocławiu	0,00%	36,31%	63,69%	0,00%	0,00%
5.4.3.	Szpital Miejski Latawiec w Świdnicy	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem 2001		0	0	0	0	155 007	91 469	11 772	1 225	17 413	33 128	314	0	0
Razem 2002		0	0	0	0	176 055	124 421	1 600	2 037	17 870	30 127	9 221	0	0
Środki na działania z udziałem Wspólnoty Europejskiej w okresie od 2001–2005		39 740	16 400	23 340	0	58 187	34 200	0	0	0	23 987	0	0	0
	RAZEM	39 740	16 400	23 340	0	389 249	250 090	13 372	3 262	35 283	87 242	9 535	0	0