1113 UCHWAŁA
RADY GMINY DOMANIÓW z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie budżetu gminy Domaniów na
2001 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, lit. d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 87b ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity z 1994 r. Dz. U. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje: |
§
1
1. Dochody budżetu gminy
w wysokości 5.746.985,88
z tego:
1) udziały
gmin w podatkach
stanowiących
dochód budżetu
państwa 617.458,00
2) dochody z
podatków i opłat 1.709.090,00
3) dochody z
majątku gminy 280.600,00
4) dochody
pozostałe 29.500,00
5) dotacje
celowe otrzymane z bud-
żetu
państwa na relaizację zadań
bieżących
z zakresu administracji
rządowej
oraz innych zadań zle-
conych
gminie ustawami 332.767,88
6) dotacje
celowe otrzymane z bud-
żetu
państwa na realizację wła-
snych
zadań bieżących gmin 42.372,00
7) dotacje otrzymane
z funduszy
celowych na
realizację zadań
bieżących jednostek
sektora
finansów
publicznych 1.485,00
8) wpływy z
opłat za zezwolenia
na
sprzedaż alkoholu 75.000,00
9) subwencja ogólna
z budżetu
państwa 2.658.713,00
Podział
dochodów według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 3 do uchwały.
2. Wydatki
budżetowe gminy
w
wysokości 5.441.985,88
z tego:
1) wydatki
bieżące 5.246.985,88
w tym:
– wynagrodzenia
osobowe
pracowników 3.073.742,00
– pochodne
od wynagrodzeń 651.231,00
– wydatki na
realizację zadań
określonych
w programie pro-
filaktyki
i rozwiązywania pro-
blemów
alkoholowych 75.000,00
w tym:
dotacje 21.000,00
2) wydatki
majątkowe 195.000,00
– wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych 195.000,00
Podział
wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr
2 i 3 do niniejszej uchwały.
§
2
1. Nadwyżkę
budżetu gminy
w
wysokości 305.000,00
2. Nadwyżkę
budżetu gminy przeznacza się na spłatę kredytów bankowych.
3. Szczegółowy
podział przychodów i rozchodów budżetu w 2001 roku zawiera załącznik nr 4 do
uchwały.
§
3
1. Plan
przychodów i wydatków środków specjalnych:
1) przychody w
wysokości 17.220,00
2) wydatki 17.020,00
2. Szczegółowy
podział kwot określonych w ust. 1 zawiera załącznik nr 5 do uchwały.
§
4
Plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1) przychody 15.494,00
2) wydatki 15.494,00
Szczegółowy podział przychodów i
wydatków zawiera załącznik nr 6 do uchwały.
§
5
1. Plan
dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 332.767,88
2. Szczegółowy
podział dochodów i wydatków określonych w ust. 1 zawiera załącznik nr 7 do uchwały.
§
6
1. Dotacje z
budżetu gminy w wysokości: 21.000,00
z tego:
– na realizację
zadań bieżących dla
podmiotów
niezaliczonych do sekto-
ra
finansów publicznych 21.000,00
2. Wyszczególnienie
kwot dotacji zawiera załącznik nr 8 do uchwały.
§
7
Rezerwę budżetową ogółem w wysokości 5.000,00
w tym:
– rezerwę ogólną
5.000,00
§
8
Wykaz zadań inwestycyjnych
planowanych do realizacji w 2001 roku zawiera załącznik nr 9.
§
9
Upoważnia Zarząd Gminy:
a) do
dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie przenoszenia
wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach
działu.
§
10
Upoważnia Zarząd Gminy do zaciągania
kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości 250.000,00 na pokrycie
występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy, do spłat
zobowiązań gminy oraz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach
terminowych.
§
11
Przyjmuje prognozę długu gminy,
która stanowi załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.
§
12
Wykonanie uchwały powierza się
Zarządowi Gminy.
§ 13
1. Uchwała wchodzi
w życie z dniem 21 marca 2001 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001
r.
2. Uchwała
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaniów.
PRZEWODNICZĄCY
RADY
GMINY
KAZIMIERZ MIKODA
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Domaniów z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 1113)
DOCHODY BUDŻETU GMINY
DOMANIÓW NA 2001 rok
w
złotych
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2000
r. po zmianach |
Plan na 2001
r. |
% 6:5 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
500,00 |
2.500,00 |
500,0 |
|
|
01022 |
|
Zwalczanie chorób zakaźnych oraz
badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach
zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego |
500,00 |
2.500,00 |
|
|
|
|
083 |
Wpływy
z usług |
500,00 |
2.500,00 |
|
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
62.380,00 |
273.500,00 |
438,4 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
62.380,00 |
273.500,00 |
|
|
|
|
047 |
Wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
5.500,00 |
5.500,00 |
100,0 |
|
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
oraz innych umów o podobnym charakterze |
25.300,00 |
26.000,00 |
102,8 |
|
|
|
084 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i
składników majątkowych |
31.580,00 |
242.000,00 |
766,3 |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
107.000,00 |
103.676,00 |
96,9 |
|
|
75011 |
|
Urzędy
wojewódzkie |
27.000,00 |
28.676,00 |
106,2 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami |
27.000,00 |
28.676,00 |
106,2 |
|
|
75095 |
|
Pozostała
działalność |
80.000,00 |
75.000,00 |
93,7 |
|
|
|
048 |
Wpływy
z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
80.000,00 |
75.000,00 |
93,7 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ-STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
15.698,00 |
8.391,88 |
53,4 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa |
704,00 |
722,00 |
102,6 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami |
704,00 |
722,00 |
102,6 |
cd.
tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
8.937,00 |
7.669,88 |
85,8 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami |
8.937,00 |
7.669,88 |
85,8 |
|
752 |
|
|
OBRONA NARODOWA |
350,00 |
375,00 |
107,1 |
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
350,00 |
375,00 |
107,1 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami |
350,00 |
375,00 |
107,1 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-POŻAROWA |
300,00 |
325,00 |
108,3 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
300,00 |
325,00 |
108,3 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami |
300,00 |
325,00 |
108,3 |
|
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIA-DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
2.251.155,00 |
2.338.548,00 |
103,9 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych |
18.000,00 |
25.000,00 |
138,9 |
|
|
|
035 |
Podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
18.000,00 |
25.000,00 |
138,9 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
610.700,00 |
646.700,00 |
105,9 |
|
|
|
031 |
Podatek
od nieruchomości |
333.200,00 |
310.000,00 |
93,0 |
|
|
|
032 |
Podatek
rolny |
261.100,00 |
321.400,00 |
123,1 |
|
|
|
033 |
Podatek
leśny |
300,00 |
800,00 |
266,7 |
|
|
|
034 |
Podatek
od środków transportowych |
14.000,00 |
12.500,00 |
89,3 |
|
|
|
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat |
2.100,00 |
2.000,00 |
95,2 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
846.580,00 |
1.042.390,00 |
123,1 |
|
|
|
031 |
Podatek
od nieruchomości |
121.000,00 |
150.000,00 |
123,9 |
|
|
|
032 |
Podatek
rolny |
654.700,00 |
769.100,00 |
117,5 |
|
|
|
033 |
Podatek
leśny |
80,00 |
190,00 |
237,5 |
|
|
|
034 |
Podatek
od środków transportu |
31.700,00 |
37.000,00 |
116,7 |
|
|
|
036 |
Podatek
od spadków i darowizn |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,0 |
|
|
|
037 |
Podatek
od posiadania psów |
100,00 |
100,00 |
100,0 |
|
|
|
050 |
Podatek
od czynności cywilnoprawnych |
– |
73.000,00 |
– |
|
|
|
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat |
18.000,00 |
10.000,00 |
55,5 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z opłaty skarbowej |
90.000,00 |
7.000,00 |
7,7 |
|
|
|
041 |
Wpływy
z opłaty skarbowej |
90.000,00 |
7.000,00 |
7,7 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa |
703.875,00 |
617.458,00 |
87,7 |
|
|
|
001 002 |
Podatek dochodowy od osób
fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych |
689.875,00 14.000,00 |
599.458,00 18.000,00 |
86,9 128,6 |
|
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
2.540.061,00 |
2.658.713,00 |
95,5 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego |
2.170.519,00 |
2.398.584,00 |
110,5 |
|
|
|
292 |
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
2.170.519,00 |
2.398.584,00 |
110,5 |
|
|
75802 |
|
Część podstawowa subwencji ogólnej
dla gmin |
89.867,00 |
5.377,00 |
6,0 |
|
|
|
292 |
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
89.867,00 |
5.377,00 |
6,0 |
|
|
75805 |
|
Część rekompensująca subwencji
ogólnej dla gmin |
279.675,00 |
254.752,00 |
91,1 |
|
|
|
292 |
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
279.675,00 |
254.752,00 |
91,1 |
cd.
tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
10.500,00 |
7.100,00 |
67,6 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
10.500,00 |
7.100,00 |
67,6 |
|
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
oraz innych umów o podobnym charakterze |
10.500,00 |
7.100,00 |
67,6 |
|
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
434.406,00 |
275.857,00 |
63,5 |
|
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
179.409,00 |
152.000,00 |
84,7 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami |
179.409,00 |
152.000,00 |
84,7 |
|
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
160.130,00 |
42.372,00 |
26,5 |
|
|
|
203 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
160.130,00 |
42.372,00 |
26,5 |
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze |
26.300,00 |
23.000,00 |
87,4 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami |
26.300,00 |
23.000,00 |
87,4 |
|
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
50.500,00 |
57.000,00 |
112,9 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami |
50.500,00 |
57.000,00 |
112,9 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
2.480,00 |
1.485,00 |
59,9 |
|
|
|
244 |
Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
2.480,00 |
1.485,00 |
59,9 |
|
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
8.000,00 |
7.000,00 |
87,5 |
|
|
85404 |
|
Przedszkola |
8.000,00 |
7.000,00 |
87,5 |
|
|
|
083 |
Wpływy z usług |
8.000,00 |
7.000,00 |
87,5 |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODO-WISKA |
78.350,00 |
71.000,00 |
90,6 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
62.350,00 |
63.000,00 |
101,0 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami |
62.350,00 |
63.000,00 |
101,0 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
16.000,00 |
8.000,00 |
50,0 |
|
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
16.000,00 |
8.000,00 |
50,0 |
|
|
|
|
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU |
6.032.682,00 |
5.746.985,88 |
95,3 |
Załącznik
nr 2 do uchwały Rady Gminy Domaniów z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 1113)
WYDATKI BUDŻETU GMINY DOMANIÓW
w
złotych
|
Lp. |
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan na 2000
r. po zmianach |
Plan na 2001
r. |
z tego:
zadania |
% 5:4 |
|
|
własne |
zlecone |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
– |
25.950,00 |
25.950,00 |
– |
– |
|
2. |
600 |
Transport i łączność |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
– |
100,0 |
|
3. |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
99.320,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
– |
6,0 |
|
4. |
750 |
Administracja publiczna |
795.359,00 |
816.701,00 |
788.025,00 |
28.676,00 |
102,7 |
|
5. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
16.198,00 |
8.391,88 |
– |
8.391,88 |
51,8 |
|
6. |
752 |
Obrona narodowa |
350,00 |
375,00 |
– |
375,00 |
107,1 |
cd.
tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
7. |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i
och-rona przeciwpożarowa |
300,00 |
46.085,00 |
45.760,00 |
325,00 |
15.361,7 |
|
8. |
758 |
Różne rozliczenia |
4.830,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
– |
96,6 |
|
9. |
801 |
Oświata i wychowanie |
3.917.674,00 |
3.510.838,00 |
3.510.838,00 |
– |
89,6 |
|
10. |
851 |
Ochrona zdrowia |
80.450,00 |
75.257,00 |
75.257,00 |
– |
93,5 |
|
11. |
853 |
Opieka społeczna |
692.526,00 |
496.277,00 |
264.277,00 |
232.000,00 |
71,7 |
|
12. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
– |
146.111,00 |
146.111,00 |
– |
– |
|
13. |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska |
257.683,00 |
70.000,00 |
7.000,00 |
63.000,00 |
27,2 |
|
14. |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego |
233.187,00 |
230.000,00 |
230.000,00 |
– |
98,6 |
|
15. |
|
Różna działalność |
11.996,00 |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
OGÓŁEM |
6.114.873,00 |
5.441.985,88 |
5.109.218,00 |
332.767,88 |
89,0 |
Załącznik
nr 3 do uchwały Rady Gminy Domaniów z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 1113)
BUDŻET GMINY DOMANIÓW
NA 2001 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
w
złotych
|
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Dochody |
Wydatki |
||
|
Ogółem |
z tego: |
|||||
|
bieżące |
inwestycyjne |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
2.500,00 |
25.950,00 |
25.950,00 |
– |
|
|
01022 |
Zwalczanie chorób zakaźnych
zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych
w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego |
2.500,00 |
25.950,00 |
25.950,00 |
– |
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
– |
5.000,00 |
5.000,00 |
– |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
– |
5.000,00 |
5.000,00 |
– |
|
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
273.500,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
– |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami |
273.500,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
– |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
103.676,00 |
816.701,00 |
816.701,00 |
– |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie w tym: – wynagrodzenia osobowe
pracowników – pochodne od wynagrodzeń |
28.676,00 |
28.676,00 |
28.676,00 23.832,00 4.844,00 |
– |
|
|
75022 |
Rady gmin |
– |
36.500,00 |
36.500,00 |
– |
|
|
75023 |
Urzędy gmin w tym: – wynagrodzenia osobowe
pracowników – pochodne od wynagrodzeń |
– |
717.825,00 |
717.825,00 491.017,00 98.230,00 |
– |
|
|
75047 |
Pobór podatków w tym: – wynagrodzenia
agencyjno-prowizyjne – pochodne |
– |
33.700,00 |
33.700,00 16.750,00 3.250,00 |
– |
|
|
75095 |
Pozostała działalność – opłaty za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
75.000,00 |
– |
– |
– |
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA-DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRO-NY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
8.391,88 |
8.391,88 |
8.391,88 |
– |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa |
722,00 |
722,00 |
722,00 |
– |
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
7.669,88 |
7.669,88 |
7.669,88 |
– |
cd.
tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
752 |
|
OBRONA NARODOWA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
– |
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
– |
|
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRO-NA PRZECIWPOŻAROWA |
325,00 |
46.085,00 |
46.085,00 |
– |
|
|
75403 |
Jednostki terenowe Policji |
– |
760,00 |
760,00 |
– |
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
– |
45.000,00 |
45.000,00 |
– |
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
– |
|
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED-NOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBO-WOŚCI PRAWNEJ |
2.338.548,00 |
– |
– |
– |
|
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych |
25.000,00 |
– |
– |
– |
|
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
646.700,00 |
– |
– |
– |
|
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1.042.390,00 |
– |
– |
– |
|
|
75618 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
7.000,00 |
– |
– |
– |
|
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa |
617.458,00 |
– |
– |
– |
|
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
2.658.713,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
– |
|
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego |
2.398.584,00 |
– |
– |
– |
|
|
75802 |
Część podstawowa subwencji ogólnej
dla gmin |
5.377,00 |
– |
– |
– |
|
|
75805 |
Część rekompensująca subwencji
ogólnej dla gmin |
254.752,00 |
– |
– |
– |
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
– |
5.000,00 |
5.000,00 |
– |
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
7.100,00 |
3.510.838,00 |
3.315.838,00 |
195.000,00 |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe w tym: – wynagrodzenia osobowe
pracowników – pochodne |
7.100,00 |
2.872.098,00 |
2.677.098,00 1.836.875,00 396.631,00 |
195.000,00 |
|
|
80104 |
Oddziały klas „0” w przedszkolach
i szkołach podstawowych w tym: – wynagrodzenia osobowe
pracowników – pochodne |
– |
167.667,00 |
167.667,00 123.334,00 26.949,00 |
– |
|
|
80110 |
Gimnazja w tym: – wynagrodzenia osobowe
pracowników – pochodne |
– |
265.397,00 |
265.397,00 198.974,00 42.506,00 |
– |
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
– |
69.462,00 |
69.462,00 |
– |
|
|
80114 |
Zespoły
ekonomiczno-administracyjne szkół w tym: – wynagrodzenia osobowe
pracowników – pochodne |
– |
136.214,00 |
136.214,00 101.436,00 20.621,00 |
– |
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
– |
75.257,00 |
75.257,00 |
– |
|
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
– |
257,00 |
257,00 |
– |
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: – dotacje |
– |
75.000,00 |
75.000,00 21.000,00 |
– |
|
853 |
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
275.857,00 |
496.277,00 |
496.277,00 |
– |
|
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
152.000,00 |
212.000,00 |
212.000,00 |
– |
cd.
tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
42.372,00 |
92.372,00 |
92.372,00 |
– |
|
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
– |
|
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej w tym: – wynagrodzenia osobowe
pracowników – pochodne |
57.000,00 |
122.420,00 |
122.420,00 85.814,00 17.850,00 |
– |
|
|
85328 |
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze |
– |
20.000,00 |
20.000,00 |
– |
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
1.485,00 |
26.485,00 |
26.485,00 |
– |
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
7.000,00 |
146.111,00 |
146.111,00 |
– |
|
|
85404 |
Przedszkola (bez klas „0”) w tym: – wynagrodzenia osobowe
pracowników – pochodne |
7.000,00 |
146.111,00 |
146.111,00 96.608,00 20.570,00 |
– |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
71.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
– |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
63.000,00 |
69.000,00 |
69.000,00 |
– |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
8.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
– |
|
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
– |
230.000,00 |
230.000,00 |
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby w tym: – wynagrodzenia osobowe
pracowników – pochodne |
– |
230.000,00 |
230.000,00 115.852,00 23.030,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM BUDŻET GMINY |
5.746.985,88 |
5.441.985,88 |
5.246.985,88 |
195.000,00 |
|
|
|
Rozchody – spłaty kredytów |
|
305.000,00 |
|
|
|
|
|
RAZEM |
5.746.985,88 |
5.746.985,88 |
|
|
Załącznik
nr 4 do uchwały Rady Gminy Domaniów z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 1113)
PRZYCHODY I ROZCHODY
|
|
|
Przychody 01 |
Rozchody 02 |
|
992 |
Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów |
– |
305.000,00 |
|
|
w tym: Bank Ochrony Środowiska S.A.
Wrocław Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Wrocław Bank Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych S.A. Warszawa |
|
30.000,00 75.000,00 200.000,00 |
|
|
RAZEM |
– |
305.000,00 |
Załącznik
nr 5 do uchwały Rady Gminy Domaniów z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 1113)
PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH BUDŻETU GMINY DOMANIÓW
NA 2001 ROK
w
złotych
|
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Przychody |
Wydatki |
|
|
Ogółem |
Ogółem |
w tym: |
|||
|
zakup środków żywności § 4220 |
|||||
|
854 |
85404 |
Edukacyjna opieka wychowawcza Przedszkola
(bez klas „0”) |
17.220,00 |
17.020,00 |
17.020,00 |
|
|
|
OGÓŁEM |
17.220,00 |
17.020,00 |
17.020,00 |
Załącznik
nr 6 do uchwały Rady Gminy Domaniów z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 1113)
PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2001 rok
|
Elementy
planu |
Kwota |
|
Stan środków na 31.12.2000 r. |
15.494,00 |
|
Przychody § 069 – Wpływy z różnych opłat |
– |
|
RAZEM PRZYCHODY |
15.494,00 |
|
Wydatki |
15.494,00 |
|
§ 4210 – Zakup materiałów i
wyposażenia –
zakup materiałów placówkom oświatowym biorącym udział w konkursie „Oławska Wiosna Ekologiczna 2001” –
zakup drzew i krzewów –
dofinansowanie zakupu materiałów pszczelich dla Rejonowego Zrzeszenia Pszcze- larzy w Oławie § 4300 – Zakup usług pozostałych –
porządkowanie wysypiska odpadów –
zmiana technologii uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody Domaniów –
edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych |
7.000,00 2.000,00 4.472,00 528,00 8.494,00 3.000,00 1.700,00 3.794,00 |
|
RAZEM WYDATKI |
15.494,00 |
|
Stan środków na koniec roku |
– 0 – |
Załącznik
nr 7 do uchwały Rady Gminy Domaniów z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 1113)
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE DOMANIÓW NA 2001 ROK
w
złotych
|
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Dotacje
celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych |
Wydatki |
|||||
|
Ogółem |
z tego: |
Ogółem |
z tego: |
||||||
|
§ 201 |
wynagrodz. § 4010, 4040 |
pochodne § 4110, 4120, 4130 |
zasiłki § 3110 |
pozostałe wydatki |
|||||
|
750 |
75011 |
Administracja publiczna |
28.676,00 |
28.676,00 |
28.676,00 |
23.832,00 |
4.844,00 |
– |
– |
|
751 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa |
722,00 |
722,00 |
722,00 |
– |
– |
– |
722,00 |
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
7.669,88 |
7.669,88 |
7.669,88 |
– |
119,39 |
– |
7.550,49 |
|
752 |
75212 |
Obrona narodowa |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
– |
– |
– |
375,00 |
|
754 |
75414 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
– |
– |
– |
325,00 |
|
853 |
|
Opieka społeczna |
232.000,00 |
232.000,00 |
232.000,00 |
36.334,00 |
49.150,00 |
133.500,00 |
13.016,00 |
|
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
152.000,00 |
152.000,00 |
152.000,00 |
– |
41.500,00 |
110.500,00 |
– |
|
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
– |
– |
23.000,00 |
– |
|
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
57.000,00 |
57.000,00 |
57.000,00 |
36.334,00 |
7.650,00 |
– |
13.016,00 |
|
900 |
90015 |
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska |
63.000,00 |
63.000,00 |
63.000,00 |
– |
– |
– |
63.000,00 |
|
|
|
OGÓŁEM |
332.767,88 |
332.767,88 |
332.767,88 |
60.166,00 |
54.113,39 |
133.500,00 |
84.988,49 |
Załącznik
nr 8 do uchwały Rady Gminy Domaniów z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 1113)
WYKAZ
DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DOMANIÓW
DLA PODMIOTÓW NIEZALICZONYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2001 ROK
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
1. |
Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym: Wrocławski Zespół Towarzystwa „KUŹNIA”
Wrocław Dział 851 Rozdział
85154 § 2580 |
21.000,00 |
|
|
RAZEM |
21.000,00 |
Załącznik
nr 9 do uchwały Rady Gminy Domaniów z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 1113)
WYKAZ
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI
PRZEZ GMINĘ DOMANIÓW W 2001 ROKU
w
złotych
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdz. |
Wartość kosztorysowa |
Poniesione nakłady |
Wydatki planowane na 2001 r. |
z tego: |
||
|
środki własne |
kredyty bankowe |
dotacje |
|||||||
|
1. |
Budowa szkoły podstawowej Domaniów |
801 |
80101 |
6.113.766,00 + waloryzacja |
6.390.623,00 |
170.000,00 |
170.000,00 |
– |
– |
|
2. |
Rozbudowa szkoły podst. Wierzbno |
801 |
80101 |
1.740.744,00 |
864.130,00 |
– |
– |
– |
– |
|
3. |
Wydatki na zakupy inwe- stycyjne – zakupy autobu- su |
801 |
80101 |
25.000,00 |
– |
25.000,00 |
25.000,00 |
– |
– |
|
|
RAZEM |
|
|
|
7.254.753,00 |
195.000,00 |
195.000,00 |
|
|
Załącznik
nr 10 do uchwały Rady Gminy Domaniów z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 1113)
PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY DOMANIÓW
W LATACH 1999–2006
w
złotych
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Stan na 31.12.1999 r. |
Stan na 31.12.2000 r. |
Przewidywany stan na 31.12.2001 r. |
Prognoza na
lata |
||||
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|||||
|
I |
Zobowiązania wg tytułów dłużnych |
2.328.698,00 |
2.230.316,00 |
1.905.000,00 |
1.400.000,00 |
1.000.000,00 |
600.000,00 |
200.000,00 |
– |
|
1 2 |
Kredyty Pozostałe zobowiązania wymagalne |
2.315.000,00 13.698,00 |
2.210.000,00 20.316,00 |
1.905.000,00 – |
1.400.000,00 – |
1.000.000,00 – |
600.000,00 – |
200.000,00 – |
– – |
|
II |
Poziom obsługi długu |
202.800,00 |
285.000,00 |
475.000,00 |
638.500,00 |
494.500,00 |
464.600,00 |
434.300,00 |
205.800,00 |
|
|
– spłata rat kredytów – spłata odsetek |
105.000,00 97.800,00 |
105.000,00 180.000,00 |
305.000,00 170.000,00 |
505.000,00 133.500,00 |
400.000,00 94.500,00 |
400.000,00 64.600,00 |
400.000,00 34.300,00 |
200.000,00 5.800,00 |
|
III |
Dochody budżetu |
5.969.756,00 |
6.032.682,00 |
6.526.500,00 |
6.918.090,00 |
7.298.580,00 |
7.663.510,00 |
8.046.700,00 |
8.489.300,00 |
|
IV |
Relacja do dochodów w % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– długu gminy – obsługi długu |
39,0 3,4 |
36,9 4,7 |
29,2 7,3 |
20,2 9,2 |
13,7 6,8 |
7,8 6,1 |
2,5 5,4 |
– 2,4 |