1112

UCHWAŁA RADY GMINY BORÓW

z dnia 22 lutego 2001 r.

w sprawie budżetu gminy Borów na rok 2001

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 ze zmianami) i art. 109, art. 116 ust. 1 i 4, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy pkt 1 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998 r., poz. 1014 ze zmianami) oraz art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 49 z 1994 r., poz. 196 ze zmianami) Rada Gminy Borów uchwala,
co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy

na rok 2001 w kwocie 5.861.216 zł

2. Ogólna kwota dochodów, o której

mowa w ust. 1, obejmuje:

1) dochody z podatków i opłat 1.428.363 zł

2) udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 597.311 zł

3) dochody z majątku gminy 116.583 zł

4) pozostałe dochody własne 521.615 zł

5) dotacje celowe z budżetu państwa

na zadania zlecone 336.262 zł

6) dotacje celowe z budżetu państwa

na zadania własne 13.794 zł

7) subwencja oświatowa 2.381.385 zł

9) subwencja rekompensująca 202.121 zł

10) subwencja podstawowa 263.782 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1, a według klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy

na rok 2001 w kwocie 7.293.544 zł

2. Z wydatków, o których mowa

w ust. 1, przeznacza się łącznie na:

1) Wydatki bieżące kwotę 6.047.544 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 3.503.760 zł

b) dotacje dla zakładów budże-

towych 210.000 zł

c) dotacje dla podmiotów nie-

zaliczonych do sektora finan-

sów publicznych 62.500 zł

d) wydatki na finansowanie zadań

zleconych z zakresu administra-

cji rządowej 336.262 zł

e) wydatki na obsługę długu gminy 3.794 zł

g) wydatki na realizację zadań okre-

ślonych w programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alko-

holowych 71.914 zł

h) ogólną rezerwę budżetową na

nieprzewidziane wydatki 25.000 zł

2) Wydatki majątkowe, w tym na

finansowanie inwestycji 1.246.000 zł.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w wysokości 463.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.432.328 zł jest:

1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 224.328 zł,

2) długoterminowy kredyt zaciągnięty w banku krajowym w kwocie 608.000 zł,

3) długoterminowa pożyczka w kwocie 600.000 zł.

2. Spłata przypadających rat pożyczki w roku 2001 nastąpi z wolnych środków.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

Przychody w kwocie 277.288 zł

Wydatki w kwocie 270.066 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Przychody w kwocie 19.602 zł

Wydatki w kwocie 19.602 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Szczegółowy podział kwot dotacji określonych w § 2 ust 2 pkt 1 c na zakres zadań własnych realizowanych z budżetu gminy Borów przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych ustala się w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych na podstawie ustaw zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2001 roku zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Gminy Borów do dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

2. Upoważnia się Zarząd Gminy Borów do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań w roku 2001.

§ 13

1. Upoważnia się Zarząd Gminy Borów do samodzielnego zaciągania w 2001 roku zobowiązań w imieniu gminy Borów do wysokości 500.000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Gminy Borów do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy Borów do wysokości 200.000 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Borów.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

HENRYK KURIATA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 22 lutego 2001 r. (poz. 1112)

Prognoza dochodów gminy Borów na rok 2001 według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2000 r.	Prognoza dochodów na 2001 r.	%
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody z podatków i opłat
	1) podatek od nieruchomości	031	308 100	321 281	104%
	2) podatek rolny	032	823 100	916 580	111%

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
	3) podatek leśny	033	3 500	3 500	100%
	3) podatek od środków transportu	034	19 000	20 400	107%
	4) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	035	22 100	21 000	95%
	5) podatek od spadków i darowizn	036	2 810	1 400	50%
	6) wpływy z opłaty skarbowej	041	52 240	44 000	84%
	7) wpływy z opłaty targowej	043	900	900	100%
	8) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	11 165	8 200	73%
	9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	58 102	58 102	100%
	10) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	091	14 100	33 000	234%
	Razem		1 315 117	1 428 363	109%
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
	1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	705 640	590 311	84%
	2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	6 091	7 000	115%
	Razem		711 731	597 311	84%
III.	Dochody z majątku gminy	075, 084, 047	96 654	118 583	121%
IV.	Pozostałe dochody
	1) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach banko- wych	092	90 000	20 000	22%
	2) wpływy z usług	083	469 321	497 401	106%
	3) inne	069, 097	350	4 214
	Razem		559 671	521 615	93%
V.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zadania zlecone	2010	345 224	336 262	97%
VI.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	35 209	13 794	39%
VII.	Subwencja ogólna		2 355 955	2 847 288	121%
	w tym:
	subwencja oświatowa	292	2 044 416	2 381 385	116%
	subwencja rekompensująca	292	244 434	202 121	83%
	subwencja podstawowa	292	67 105	263 782	393%
	Dochody ogółem		5 419 561	5 861 216	108%

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 22 lutego 2001 r. (poz. 1112)

Prognoza dochodów gminy Borów według działów klasyfikacji budżetowej na 2001 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2000	Prognoza dochodów na 2001 r.	% 5/6
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 391	294 673	88%
	40002		Dostarczanie wody	334 391	294 673	88%
		083	Wpływy z usług	334 041	294 111	88%
		069	Wpływy z różnych opłat	350	562	161%
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 654	193 188	120%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	64 000	75 605	118%
		097	Wpływy z różnych dochodów		652
		083	Wpływy z usług	64 000	74 953	117%

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 654	116 583	121%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	17 420	13 349	77%
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	64 000	87 500	137%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 234	15 734	103%
	70095		Pozostała działalność	1 000	1 000	100%
		083	Wpływy z usług	1 000	1 000	100%
750			Administracja publiczna	122 400	54 676	45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000	28 676	106%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000	28 676	106%
	75023		Urzędy gmin	90 000	20 000	22%
		092	Pozostałe odsetki	90 000	20 000	22%
	75095		Pozostała działalność	5 400	6 000	111%
		083	Wpływy z usług	5 400	6 000	111%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 800	6 886	101%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	689	748	109%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	689	748	109%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 111	6 138	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 111	6 138	100%
792			Obrona narodowa	350	375	107%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350	375	107%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350	375	107%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	325	108%
	75414		Obrona cywilna	300	325	108%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	325	108%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 968 146	1 967 572	100%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 100	21 000	95%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 100	21 000	95%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	245 800	247 454	101%
		031	Podatek od nieruchomości	217 700	198 649	91%
		032	Podatek rolny	17 000	19 305	114%
		033	Podatek leśny	3 100	3 100	100%
		034	Podatek od środków transportowych	5 000	4 400	88%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	22 000	733%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	925 110	1 049 607	113%
		031	Podatek od nieruchomości	90 400	122 632	136%

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
		032	Podatek rolny	806 100	897 275	111%
		033	Podatek leśny	400	400	100%
		034	Podatek od środków transportowych	14 000	16 000	114%
		036	Podatek od spadków i darowizn	2 810	1 400	50%
		043	Wpływy z opłaty targowej	900	900	100%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500	11 000	105%
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	52 240	44 000	84%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	52 240	44 000	84%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 165	8 200	73%
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 165	8 200	73%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	711 731	597 311	84%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	705 640	590 311	84%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 091	7 000	115%
758			Różne rozliczenia	2 376 555	2 870 288	121%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 044 416	2 381 385	116%
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 044 416	2 381 385	116%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	67 105	263 782	393%
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	67 105	263 782	393%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	244 434	202 121	83%
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	244 434	202 121	83%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	100%
		083	Wpływy z usług	20 000	20 000	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600	3 000	500%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	3 000	500%
801			Oświata i wychowanie	7 000	7 000	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000	7 000	100%
		083	Wpływy z usług	7 000	7 000	100%
851			Ochrona zdrowia	58 102	58 102	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 102	58 102	100%
		048	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 102	58 102	100%
853			Opieka społeczna	293 983	251 794	86%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	183 374	155 000	85%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 374	155 000	85%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	31 558	10 794	34%
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 558	10 794	34%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19 600	18 000	92%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 600	18 000	92%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	55 800	65 000	116%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 800	65 000	116%
	85395		Pozostała działalność	3 651	3 000	82%
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 651	3 000	82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 880	31 441	126%
	85414		Stołówki szkolne	24 880	31 441	126%
		083	Wpływy z usług	24 880	31 441	126%

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	124 896	192%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		48 960
		083	Wpływy z usług		48 960
	90002		Gospodarka odpadami	13 000	13 936	107%
		083	Wpływy z usług	13 000	13 936	107%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000	62 000	119%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 000	62 000	119%
Ogółem dochody				5 419 561	5 861 216	108%

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 22 lutego 2001 r. (poz. 1112)

Wydatki budżetu gminy Borów na 2001 rok

według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2000 r.	Plan na 2001 r.	W tym zadania		% 5/4
					Własne	Zlecone
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		18 332	18 332
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		277 765	277 765
3.	600	Transport i łączność	161 500	383 000	383 000		237%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	268 076	477 322	477 322		178%
5.	710	Działalność usługowa		65 000	65 000
6.	750	Administracja publiczna	1 138 122	1 140 841	1 112 165	28 676	100%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 272	6 886		6 886	52%
8.	752	Obrona narodowa	350	375		375	107%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	100 325	100 000	325	33442%
10.	757	Obsługa długu publicznego	55 200	3 794	3 794		7%
11.	758	Różne rozliczenia	30 000	25 000	25 000		83%
12.	801	Oświata i wychowanie	3 520 290	3 321 113	3 319 193		94%
13.	851	Ochrona zdrowia	68 658	71 914	71 914		105%
14.	853	Opieka społeczna	596 771	538 812	300 812	238 000	90%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		289 767	291 687
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 377	336 428	274 428	62 000	62%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 808	176 870	176 870		101%
18.	926	Kultura fizyczna i sport	46 300	60 000	60 000		130%
		Ogółem	6 616 024	7 293 544	6 957 282	336 262	110%

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 22 lutego 2001 r. (poz. 1112)

Wydatki budżetu gminy Borów na rok 2001

w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodze-nia i pochodne od wynagro- dzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 332	18 332
	01095	Pozostała działalność	18 332	18 332
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	277 765	277 765	148 316
	40002	Dostarczanie wody	277 765	277 765	148 316
600		Transport i łączność	383 000	77 000				306 000
	60016	Drogi publiczne gminne	325 000	25 000				300 000
	60095	Pozostała działalność	58 000	52 000				6 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	477 322	107 322				370 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	78 200	78 200	11 391
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 122	29 122				40 000
	70095	Pozostała działalność	330 000					330 000
710		Działalność usługowa	65 000	65 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	65 000
750		Administracja publiczna	1 140 841	1 108 841	828 461			32 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 880	59 880	49 690
	75022	Rady gmin	80 000	80 000
	75023	Urzędy gmin	893 961	893 961	743 771
	75047	Pobór podatków	37 000	37 000	35 000
	75095	Pozostała działalność	70 000	38 000				32 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 886	6 886	748
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	748	748	748
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 138	6 138
752		Obrona narodowa	375	375
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375	375
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochro-na przeciwpożarowa	100 325	100 325	22 910	1 500
	75405	Komendy Powiatowe Policji	30 000	30 000	22 910
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000	70 000		1 500
	75414	Obrona cywilna	325	325
757		Obsługa długu publicznego	3 794	3 794			3 794
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 794	3 794			3 794
758		Różne rozliczenia	25 000	25 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000	25 000
801		Oświata i wychowanie	3 321 113	2 783 113	2 081 420	37 690		538 000
	80101	Szkoły podstawowe	2 321 444	1 858 444	1 488 946			463 000
		w tym:
		Szkoła Podstawowa w Borowie	960 000	960 000	786 213

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim	459 000	459 000	362 236
		Szkoła Podstawowa w Zielenicach	902 444	439 444	340 497			463 000
	80104	Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	129 028	129 028	76 249	37 690
		w tym:
		Szkoła Podstawowa Borów	60 518	60 518	51 238
		Szkoła Podstawowa Zielenice	30 820	30 820	25 011
		Przedszkole Borek Strzeliński	37 690	37 690		37 690
	80110	Gimnazja	693 000	618 000	461 093			75 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	168 641	168 641	55 132
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	9 000	9 000
851		Ochrona zdrowia	71 914	71 914		1 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 914	71 914		1 000
853		Opieka społeczna	538 812	538 812	124 659
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	285 000	285 000
	85315	Dodatki mieszkaniowe	35 794	35 794
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18 000	18 000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	143 980	143 980	124 659
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 880	15 880
	85395	Pozostała działalność	40 158	40 158
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 767	289 767	65 043	172 310
	85401	Świetlice szkolne	29 785	29 785	25 094
	85404	Przedszkola	172 310	172 310		172 310
	85414	Stołówki szkolne	87 672	87 672	39 949
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 428	336 428	127 927
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 747	162 747	108 553
	90002	Gospodarka odpadami	26 500	26 500	19 374
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 181	96 181
	90095	Pozostała działalność	51 000	51 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 870	176 870	104 276
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	25 000
	92116	Biblioteki	141 870	141 870	104 276
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	10 000
926		Kultura fizyczna i sport	60 000	60 000		60 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000	60 000		60 000
Ogółem wydatki:			7 293 544	6 047 544	3 503 760	272 500	3 794	1 246 000

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 22 lutego 2001 r. (poz. 1112)

Przychody i rozchody

związane z finansowaniem niedoboru

i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Lp.	Pozycja	Klasyfikacja	Przychody	Rozchody
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (szacowana w wyniku 2000 roku)	957	224 328
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	20 000
3.	Kredyty krajowe	952	608 000
4.	Pożyczki krajowe	952	600 000
5.	Spłata pożyczki WFOŚiGW	992		20 000
Razem:			1 452 328	20 000

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 22 lutego 2001 r. (poz. 1112)

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

(zadanie rozpoczęte w 2000 roku)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach
							2000			2001	2002
							środki własne	zadania zlecone	środki do pozyskania
1.	79	7911	Budowa sali gimnastycznej z za-pleczem sanitar-nym i kotłownia przy Szkole Pod-stawowej w Zielenicach	Gmina Borów	2000– 2002	1 406 000 w tym: opracowanie dokumentacji projektowo- -kosztoryso- wej w 1999 r. 30 000	533 400		53 400	463 000	409 600
Ogółem:						1 406 000	533 400		53 400	463 000	409 600

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 22 lutego 2001 r. (poz. 1112)

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

gminy Borów na 2001 rok

(w zł)

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Przychody			Wydatki stanowiące koszty
			Razem	w tym:		Razem	w tym:
				własne	dotacja		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące
Przedszkole	801	80104	37 690		37 690	35 690	29 590	6 100
	854	85404	239 598	67 288	172 310	234 376	161 514	72 862
Ogółem			277 288	67 288	210 000	270 066	191 104	78 962

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 22 lutego 2001 r. (poz. 1112)

Zestawienie przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na 2001 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Przychody	Wydatki
900	90011	Przewidywany stan środków na początek roku		9 902
		Wpływy z różnych opłat	069	200
		Przelewy redystrybucyjne	296	9 500
		Zakup materiałów i wyposażenia: – zakup drzewek i krzewów, – przygotowanie gruntu pod zadrzewianie – wapnowanie, – edukacja ekologiczna (wykonanie tablic informacyjnych, nakazu i zakazu na wysypiskach śmieci)	421		8 350
		Zakup usług pozostałych: – gospodarka wodna, ochrona przed powodzią, naprawa cieków wodnych odprowadzających wody z pól do rzek, wycinka cho- rych drzew	430		11 252
Razem:				19 602	19 602

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 22 lutego 2001 r. (poz. 1112)

Dochody i wydatki na zadania zlecone gminie Borów

z zakresu administracji rządowej na rok 2001

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa z budżetu państwa	Wydatki ogółem	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	zasiłki	pozostałe
790		Administracja publiczna	26 676	28 676	26 900		1 776
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 676	28 676	26 900		1 776
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 886	6 886			6 886
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	748	748			748
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 138	6 138			6 138
752		Obrona narodowa	375	375			375
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375	375			375
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325	325			325
	75412	Obrona cywilna	325	325			325
853		Opieka społeczna	238 000	238 000	54 249	141 353	42 398
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	155 000	155 000		123 353	31 647
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18 000	18 000		18 000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	65 000	65 000	54 249		10 751
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000	62 000			62 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 000	62 000			62 000
Ogółem:			336 262	336 262	81 149	141 353	113 760

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 22 lutego 2001 r. (poz. 1112)

Dotacje na realizację zadań własnych

z budżetu gminy Borów na rok 2001

Dział	Rozdz.	Zakres zadań własnych	Planowana dotacja
754	75412	Propagowanie i upowszechnianie wiedzy pożarniczej	1 500
851	85154	Prowadzenie profilaktyki i edukacji w zakresie uzależnień	1 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (wśród dzieci i młodzieży)	60 000
Ogółem:			62 500

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 22 lutego 2001 r. (poz. 1112)

Dotacje przedmiotowe

z budżetu gminy Borów na rok 2001

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Dotacja	Zakres przedmiotowy dotacji
Przedszkole	801	80104	37 690	Sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania Przedszkola w Borku Strzelińskim – oddział klas „0”
	854	85404	172 310	Sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania Przedszkola w Borku Strzelińskim za wyjątkiem wyżywienia (zrównoważenie różnicy pomiędzy wydatkami, a zaplanowanymi przychodami)
Razem:			210 000

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 22 lutego 2001 r. (poz. 1112)

Wykaz zadań inwestycyjnych

planowanych do realizacji przez gminę Borów w 2001 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdz.	Planowana kwota w ramach budżetu gminy Borów	Pozostałe środki z lat ubiegłych (stan na 31.12.2000 r.)	Zakres rzeczowy zadań
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa drogi w Borowie, ul. Parkowa	600	60016	200 000		zadania nowo rozpoczynane
2.	Budowa dróg gminnych; Brzoza – Boguszyce i Jaksin – Kojęcin	600	60016	100 000		zadanie nowo rozpoczynane
3.	Budowa przystanków PKS; Głownin i Boreczek	600	60095	6 000		zadanie nowo rozpoczynane
4.	Doprowadzenie linii elektrycznej niskiego napięcia do osiedla w Bo-rowie (za remizą)	700	70005	40 000		dokończenie zadania z 2000 r.
5.	Adaptacja budynku w Borku Strzelińskim (z przeznaczeniem na przedszkole)	700	70095	300 000		zadanie rozpoczęte w 2000 r. opracowano dokumentację

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej – budynek w Borku Strzelińskim (z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia)	700	70095	30 000		zadanie nowo rozpoczynane
7.	Zakup samochodu dostawczego	750	75095	32 000		zadanie nowo rozpoczynane
8.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i kotłownią w Szkole Podstawowej w Zielenicach	801	80101	463 000		Wieloletni program inwestycyjny dokumentacja 1999 r. – kotłownia, stan surowy 2000 r. zakończenie I etapu 2001 r.
9.	Przebudowa kotłowni węglowo- -koksowej na ekologiczną olejową w Gimnazjum w Borowie (Szkoła Podstawowa Borów)	801	80110	75 000	95 565	Zadanie rozpoczęte w 2000 r. – opracowano dokumentację techniczną
Razem:				1 246 000	95 565

Załącznik nr 13 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 22 lutego 2001 r. (poz. 1112)

Prognoza długu gminy Borów i jego spłaty

w latach 2001–2006

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2000 r.	Prognoza długu na lata:
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
Tytuły dłużne:	60 000	1 208 000	966 400	724 800	483 200	241 600
kredyty		608 000	486 400	364 800	243 200	121 600
pożyczki	60 000	600 000	480 000	360 000	240 000	120 000
inne zobowiązania
Poziom obsługi długu	25 200	105 554	407 512	373 466	339 712	307 008	285 936
spłata rat kredytu			121 600	121 600	121 600	121 600	121 600
spłata rat pożyczki	20 000	20 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
spłata odsetek od kredytu		57 760	115 520	92 416	69 312	46 208	30 400
spłata odsetek od pożyczek	5 200	27 794	50 392	39 450	28 800	19 200	13 936
Prognozowane dochody w kolejnych latach	6 045 065	5 904 966	6 353 743	6 836 627	7 356 210	7 915 282	8 516 844
Relacja %
dług/dochód	1,0%	20,5%	15,2%	10,6%	6,6%	3,1%
obsługa/dochód	0,4%	1,8%	6,4%	5,5%	4,6%	3,9%	3,4%