1023

UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 26 marca 2001 r.

w sprawie budżetu gminy Nowa Ruda na rok 2001

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 116 ust. 1 i 4, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) i art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy

w wysokości: 15.877.455 zł

z tego:

1) dochody z podatków i opłat 2.071.900 zł

2) udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 2.865.455 zł

3) dochody jednostek samorządu

terytorialnego 163.000 zł

4) dochody z majątku gminy 850.000 zł

5) pozostałe dochody własne 1.040.000 zł

6) dotacje celowe z budżetu państwa

na zadania zlecone gminie z zakresu

administracji rządowej 1.406.554 zł

7) dotacje celowe z budżetu państwa

na zadania własne 50.000 zł

8) dotacje otrzymane z funduszy

celowych 4.331 zł

9) subwencja z budżetu państwa 7.016.215 zł

w tym:

– część oświatowa subwencji 5.235.829 zł

– część podstawowa subwencji 1.310.394 zł

– część rekompensująca subwencji 469.992 zł

10) dochody z opłat za zezwolenie

na sprzedaż alkoholu 200.000 zł

11) środki na dofinansowanie własnych

inwestycji gmin pozyskane z innych

źródeł 210.000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy

w wysokości 15.803.455 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 14.613.455 zł

w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń 9.065.350 zł

– dotacje 890.000 zł

– wydatki z tytułu poręczeń i gwa-

rancji udzielonych przez gminę 299.760 zł

– wydatki na realizację zadań okre-

ślonych w programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alko-

holowych 200.000 zł

2) wydatki majątkowe 1.190.000 zł

w tym:

– wydatki inwestycyjne 1.190.000 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 2 i nr 3 i 3a.

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 74.000 zł przeznacza się na:

– spłatę rat kredytu w kwocie 74.000 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 9.

§ 4

Wyodrębnia się wydatki w wysokości 1.406.554 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki w kwocie 65.715 zł do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Określa się wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Ustala się wydatki przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Tworzy się rezerwy budżetowe ogółem

w wysokości 150.000 zł

z tego:

1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki

nieprzewidziane w wysokości do 1%

wydatków budżetu gminy 150.000 zł

§ 10

Upoważnia się Zarząd Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występujących w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego w wysokości 500.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 500.000 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Gminy i publikacji w Gazecie Noworudzkiej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2001 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY

TERESA PAŹDZIERNIAK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 1023)

Dochody budżetu gminy Nowa Ruda na rok 2001 wg źródeł

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za I półr. 2000 r.	Wykonanie za 2000 rok	Plan na 2001 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody z podatków i opłat		746 346	1 631 960	2 071 900	127%
	podatek od nieruchomości	031	564 144	1 177 390	1 411 000	120%
	podatek rolny	032	40 826	81 650	127 700	156%
	podatek leśny	033	22 398	44 442	44 600	100%
	podatek od środków transportowych	034	27 673	55 348	79 000	143%
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	035	2 661	7 247	9 300	128%

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
	podatek od spadków i darowizn	036	1 808	7 130	13 600	191%
	podatek od posiadania psów	037	75	522	2 700	517%
	wpływy z opłaty skarbowej	041	85 477	250 818	44 000	18%
	wpływy z opłaty miejscowej	044	1 280	7 413	30 000	405%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	050	–	–	310 000	0%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		978 226	2 510 668	2 865 455	114%
	27,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	966 630	2 410 650	2 715 455	113%
	5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	002	11 596	100 018	150 000	150%
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	083	64 840	109 186	163 000	149%
4.	Dochody z majątku gminy	075, 084	275 378	727 823	850 000	117%
5.	Pozostałe dochody (opłata eksploat.)	046, 092	272 455	829 715	1 040 000	125%
6.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	292	2 721 288	4 422 091	5 235 829	118%
7.	Część podstawowa subwencji ogólnej gmin	292	558 990	1 012 881	1 310 394	129%
8.	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	292	266 738	507 752	469 992	93%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	201, 631	607 452	1 281 733	1 406 554	110%
10.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	203, 633	328 389	1 045 216	50 000	5%
11.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	244	4 960	9 920	4 331	44%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	048	160 127	173 887	200 000	115%
13.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	629	x	x	210 000	0%
	OGÓŁEM DOCHODY:		6 985 185	14 262 832	15 877 455	111%

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 1023)

Wydatki budżetu gminy Nowa Ruda na rok 2001

według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2000 rok	Plan na 2001 r.	z tego zadania w złotych		% 5/4
					własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	255 877	318 953	318 953		125%
2.	020	Leśnictwo	19 491	26 047	26 047		134%
3.	600	Transport i łączność	530 257	170 000	170 000		32%
4.	630	Turystyka	21 771	50 000	50 000		230%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	567 314	452 000	452 000		80%
6.	710	Działalność usługowa	51 830	70 000	70 000		135%
7.	750	Administracja publiczna	2 445 326	2 675 926	2 588 910	87 016	109%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659	1 838	x	1 838	9%
9.	752	Obrona narodowa	350	375	x	375	107%
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 307	100 325	100 000	325	127%
11.	757	Obsługa długu publicznego	178 698	299 760	299 760		168%
12.	758	Różne rozliczenia	10 141	150 000	150 000		1479%
13.	801	Oświata i wychowanie	5 547 753	6 240 640	6 240 640		112%
14.	851	Ochrona zdrowia	82 558	200 000	200 000		242%

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	853	Opieka społeczna	1 844 822	1 687 131	785 131	902 000	91%
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 529 230	1 900 460	1 900 460		124%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona śro-dowiska	348 836	575 000	160 000	415 000	165%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa naro-dowego	526 066	655 000	655 000		125%
19.	926	Kultura fizyczna i sport	448 333	220 000	220 000		49%
		OGÓŁEM WYDATKI	14 507 619	15 803 455	14 397 226	1 406 229	109%

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 1023)

Budżet gminy Nowa Ruda

na rok 2001 w układzie działów i rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Ogółem	Wydatki
					z tego
					bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010	01008 01010 01022 01095	ROLNICTWO ŁOWIECTWO Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Pozostała działalność	210.000 X 210.000 X X	318.953 25.000 290.000 2.000 1.953	28.953 25.000 X 2.000 1.953	290.000 290.000 X
020	02095	LEŚNICTWO Pozostała działalność	X X	26.047 26.047	26.047 26.047	X X
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	X X	170.000 170.000	100.000 100.000	70.000 70.000
630	63095	TURYSTYKA Pozostała działalność	X X	50.000 50.000	X X	50.000 50.000
700	70001 70005 70095	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	850.000 850.000	452.000 300.000 120.000 32.000	402.000 300.000 70.000 32.000	50.000 50.000
710	71014	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Opracowania geodezyjne i kartograficzne	X X	70.000 70.000	70.000 70.000	X X
750	75011 75022 75023 75047 75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Pobór podatków Pozostała działalność	337.016 87.016 X 50.000 200.000	2.675.926 87.016 110.000 2.370.570 32.000 76.340	2.605.926 87.016 110.000 2.300.570 32.000 76.340	70.000 X X 70.000 X

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.838 1.838	1.838 1.838	1.838 1.838	X X
752	75212	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne	375 375	375 375	375 375	X X
754	75412 75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna	325 X 325	100.325 100.000 325	100.325 100.000 325	X X X
756	75601 75615 75616 75618 75619 75621	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z różnych rozliczeń Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.797.355 9.300 937.510 1.141.090 44.000 800.000 2.865.455	X X x X X X	X X X X X X	X X X x X X
757	75704	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	X X	299.760 299.760	299.760 299.760	X X
758	75801 75802 75805 75814 75818	RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	7.196.215 5.235.829 1.310.394 469.992 180.000 X	150.000 X X X X 150.000	150.000 X X X X 150.000	X X X X X X
801	80101 80104 80110 80113	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół	60.000 60.000 X X X	6.250.640 4.724.600 218.500 1.207.540 100.000	5.990.640 4.564.600 218.500 1.107.540 100.000	260.000 160.000 X 100.000 X
851	85154	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi	X X	200.000 200.000	100.000 100.000	100.000 100.000
853	85314	OPIEKA SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	959.331 723.000	1.687.131 1.100.000	1.681.131 1.100.000	6.000 X

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
	85315 85316 85319 85328 85395	Dodatki mieszkaniowe Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność	50.000 11.000 168.000 3.000 4.331	150.000 11.000 411.800 10.000 4.331	150.000 11.000 405.800 10.000 4.331	X X 6.000 X
854	85401 85404 85414	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Przedszkola (bez klas „0”) Stołówki szkolne	50.000 X 50.000 X	1.900.460 249.150 1.552.460 98.850	1.850.460 249.150 1.502.460 98.850	50.000 X 50.000 X
900	90015 90095	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność	415.000 415.000 X	575.000 415.000 160.000	481.000 321.000 160.000	94.000 94.000 X
921	92109 92116 92120 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Biblioteki Ochrona i konserwacja zabytków Pozostała działalność	X X X X X	655.000 265.000 340.000 2.000 48.000	605.000 215.000 340.000 2.000 48.000	50.000 50.000 X X
926	92605 92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność	X X	220.000 100.000 120.000	120.000 100.000 20.000	100.000 100.000
	I	RAZEM	15.877.455	15.803.455	14.613.455	1.190.000
	II	WYNIK BUDŻETU		74.000	X	X
§ 00	992 065	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kre-dytów	X	74.000	X	X
		SUMA BILANSUJĄCA	15.877.455	15.877.455	14.613.455	1.190.000

Załącznik nr 3a do uchwały Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 1023)

Budżet gminy Nowa Ruda na rok 2001

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Zadania budżetu i koszty jednostek budżetowych
				Koszty utrzymania jednostek budżetowych				Poręczenia	Dotacje	Obsługa długu
				Zadania rzeczowe	Wynagro- dzenia	Pochodne	Pozostałe koszty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	10080 01022 01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Pozostała działalność	28 953 25 000 2 000 1 953	28 953 25 000 2 000 1 953	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020	02095	LEŚNICTWO Pozostała działalność	26 047 26 047	26 047 26 047	x x	x x	x x	x x	x x	x x
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	100 000 100 000	100 000 100 000	x x	x x	x x	x x	x x	x x
700	70001 70005 70095	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	402 000 300 000 70 000 32 000	102 000 x 70 000 32 000	x x	x x	x x	x x	300 000 300 000 x	x x
710	71014	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000 70 000	70 000 70 000	x x	x x	x x	x x	x x	x x
750	75011 75022 75023 75047 75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Pobór podatków Pozostała działalność	2 605 926 87 016 110 000 2 300 570 32 000 98 340	x x x x x x	1 767 150 67 510 x 1 699 640 32 000 32 000	329 904 13 724 x 316 180 x x	508 872 5 782 110 000 284 750 x 76 340	x x x x x x	x x x x x x	x x x x x x
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA-DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRO-NY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838 1 838	1 838 1 838	x x	x x	x x	x x	x x	x x
752	75212	OBRONA NARODOWA Pozostała działalność	375 375	375 375	x x	x x	x x	x x	x x	x x
754	75412 75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRO-NA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna	100 325 100 000 325	325 x 325	x x x	x x x	100 000 100 000 x	x x x	x x x	x x x
757	75704	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	299 760 299 760	x x	x x	x x	x x	299 760 299 760	x x	x x
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe	150 000 150 000	150 000 150 000	x x	x x	x x	x x	x x	x x
801	80101 80104 80110 80113	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół	5 990 640 4 564 600 218 500 1 107 540 100 000	x x x x x	4 265 900 3 349 700 175 400 740 800 x	760 900 574 900 35 800 150 200 x	963 840 640 000 7 300 216 540 100 000	x x x x x	x x x x x	x x x x x
851	85154	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000 100 000	100 000 100 000	x x	x x	x x	x x	x x	x x
853	85314 85315 85316 85319 85328 85395	OPIEKA SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Dodatki mieszkaniowe Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność	1 681 131 1 100 000 150 000 11 000 405 800 10 000 4 331	x x x x x x x	296 524 x x x 296 524 x x	69 386 x x x 69 386 x x	1 315 221 1 100 000 150 000 11 000 39 890 10 000 4 331	x x x x x x x	x x x x x x x	x x x x x x x
854	85401 85404 85414	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Przedszkola (bez klas „0”) Stołówki szkolne	1 850 460 249 150 1 502 460 98 850	x x x x	1 306 339 199 550 1 025 239 81 550	269 247 42 600 209 947 16 700	274 874 7 000 267 274 600	x x x x	x x x x	x x x x

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90015 90095	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność	481 000 321 000 160 000	481 00 321 000 160 000	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x
921	92109 92116 92120 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona i konserwacja zabytków Pozostała działalność	605 000 215 000 340 000 2 000 48 000	x x x x x	x x x x x	x x x x x	115 000 75 000 x x 40 000	x x x x x	490 000 140 000 340 000 2 000 8 000	x x x x x
926	92605 92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu Pozostała działalność	120 000 100 000 20 000	20 000 20 000	x x	x x	x x	x x	100 000 100 000 x	x x
		OGÓŁEM:	14 613 455	1 080 538	7 635 913	1 429 437	3 277 807	299 760	890 000	x

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 1023)

Plan finansowy zadań zleconych gminie Nowa Ruda

z zakresu administracji rządowej na rok 2001 (na podstawie ustaw)

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na finans. zad. zleconych		Wydatki
			Ogółem	§ 201, 631	Ogółem	z tego:
						wynagr.	pochodne	zasiłki	wydatki bieżące	wydatki inwesty- cyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	87 016 87 016	87 016 87 016	87 016 87 016	67 510 67 510	13 724 13 724	– –	5 782 5 782	– –
752	75211	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne	375 375	375 375	375 375	– –	– –	– –	375 375	– –
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna	325 325	325 325	325 325	– –	– –	– –	325 325	– –
853	85314 85316 85319	OPIEKA SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Ośrodki pomocy społecznej	902 000 723 000 11 000 168 000	902 000 723 000 11 000 168 000	902 000 723 000 11 000 168 000	166 312 x x 166 312	151 688 150 000 x 1 688	584 000 753 000 11 000 –	– – – –	– – – –
900	90015	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000 415 000	415 000 415 000	415 000 415 000	– –	– –	– –	321 000 321 000	94 000 94 000
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRA-WA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838 1 838	1 838 1 838	1 838 1 838	– –	– –	– –	1 838 1 838	– –
		OGÓŁEM	1 406 554	1 406 554	1 406 554	233 822	165 412	584 000	329 320	94 000

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 1023)

Plan finansowy zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze

(sołectwa) w ramach budżetu na 2001 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Rady Sołeckiej	Dochody ogółem	Wydatki
			ogółem	z tego rozdziały
				900	921		926
				90095	92109	92195	92625
1.	wieś Bartnica	1 906,00	1 906,00	806,00	300,00	800,00
2.	wieś Bożków	7 501,00	7 501,00	5 751,00		1 750,00
3.	wieś Bieganów	1 179,00	1 179,00	1 179,00
4.	wieś Czerwieńczyce	2 958,00	2 958,00	2 358,00	300,00		300,00
5.	wieś Dworki	1 344,00	1 344,00	244,00	800,00	300,00
6.	wieś Dzikowiec	4 590,00	4 590,00	2 990,00		600,00	1 000,00
7.	wieś Jugów	12 993,00	12 993,00	8 193,00		2 800,00	2 000,00
8.	wieś Krajanów	1 477,00	1 477,00		1 477,00
9.	wieś Ludwikowice	9 084,00	9 084,00	4 784,00		1 600,00	2 700,00
10.	wieś Nowa Wieś	1 880,00	1 880,00	1 880,00
11.	wieś Przygórze	4 120,00	4 120,00	2 620,00	1 500,00
12.	wieś Sokolec	2 860,00	2 860,00	1 660,00		1 200,00
13.	wieś Sokolica	1 273,00	1 273,00		1 273,00
14.	wieś Świerki	3 245,00	3 245,00	1 145,00		1 700,00	400,00
15.	wieś Włodowice	3 953,00	3 953,00	3 353,00		600,00
16.	wieś Wolibórz	5 352,00	5 352,00	600,00	4 100,00		652,00
	Ogółem	65 715,00	65 715,00	37 563,00	9 750,00	11 350,00	7 052,00

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 1023)

Prognoza długu gminy w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredytu, pożyczki	Kwota wg stanu na dzień 31.12. roku przed- budżetowego
					2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Kwota długu	Europejski Fun-dusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund	1997 r. 300 000	150 000	50 000	50 000	50 000	x	x	x	x
		Bank Inicjatyw Społeczno-Eko- nomicznych SA O. Nowa Ruda	2000 r. 300 000	300 000	24 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
1	Kredyty		600 000	450 000	74 000	96 000	96 000	46 000	46 000	46 000	46 000
2	Pożyczki
3	Wyemitowane papiery wartościowe
4	Przyjęte depozyty

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Wymagalne zobowiązania
	a) jednostki bud- żetowe wyni- kające z:
	– ustaw
	– orzeczeń sądu
	– udzielonych poręczeń i gwarancji
	– innych tytu- łów
II	Możliwości jego spłaty
1.	Dochody budżetu ogółem				15 877 455	15 150 000	15 400 000	15 550 000	15 680 000	15 050 000	16 120 000
2	Wydatki budżetu ogółem				15 803 455	15 054 000	15 304 000	15 504 000	15 634 000	16 004 000	16 074 000
	w tym: a) bieżące				14 613 455	14 054 000	14 304 000	14 504 000	14 634 000	14 904 000	14 974 000
	w tym: – wynagrodzenia wraz z pochod- nymi				9 065 350	9 200 000	9 350 000	9 470 000	9 680 000	9 790 000	9 850 000
	– związane z rea- lizacją zadań zleconych				1 406 554	1 450 000	1 500 000	1 680 000	1 790 000	1 890 000	2 030 000
	– związane z ob- sługą długu
	b) majątkowe				1 190 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	w tym: – inwestycyjne				1 190 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
3	Wynik budżetu				+ 74 000	+ 96 000	+ 96 000	+ 46 000	+ 46 000	+ 46 000	+ 46 000
III	Relacja długu do dochodów w %				0,50%	0,63%	0,62%	0,30%	0,29%	0,29%	0,29%

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 1023)

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji przez gminę Nowa Ruda

w 2001 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Poniesione nakłady do 2000 r.	Ogólny koszt inwestycji planowany	Data rozpoczęcia inwestycji	Planowana dotacja	Inne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	INWESTYCJE
1.	Kanalizacja sanitarna Dzikowiec	010	01095	1 275 170	3 800 000	1997	290 000	–
2.	Odbudowa dróg gminnych	600	60016	1 812 882	w zależności od środków	–	70 000	–
3.	Zalew rekreacyjny Dzikowiec	630	63095	305 000	600 000	1996	50 000	–
4.	Remont szkoły podstawowej w Jugowie i Dzikowcu	801	80101	156 350	600 000	2000 2001	150 000	–
5.	Rozbudowa gimnazjum w Jugowie	801	80110	21 960	1 000 000	2000	100 000	–
6.	Sala terapeutyczna Świerki	851	85154	81 268	306 268	1998	100 000	–
7.	Budowa sali gimnastycznej w Bożkowie	801	80101	–	–	2002	10 000	–
8.	Rozbudowa przedszkola w Bożkowie	854	85404	46 700	250 000	1999	50 000	–
9.	Oświetlenie uliczne w miejsc. Jugów, Bożków, Dzikowiec i Włodowice	900	90015	36 392	140 000	1998	94 000	–

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Sala wiejska Czerwieńczyce, Sokolec	921	92109	29 830	200 000	1998	50 000	–
11.	Wyciąg narciarski Sokolec	926	92695	348 000	400 000	1997	20 000	–
12.	Rozbudowa boiska Sokolec	926	92695	84 000	134 000	1997	20 000	–
13.	Odbudowa niecki basenu Jugów	926	92695	375 000	435 000	1999	60 000	–
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE
1.	Zakup gruntów	700	70005	–	–	–	50 000	–
2.	Zakup komputerów i oprogramowania Zakup samochodu	750	75023	–	–	–	70 000	–
3.	Zakup komputerów dla opieki społecznej	853	85319	–	–	–	6 000	–
	OGÓŁEM						1 190 000	–

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 1023)

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI NA 2001 ROK

w złotych

Wyszczególnienie		Kwota
Stan środków funduszu na początku roku	1	6 600
Wpływy ogółem 3+4+5+6	2	61 600
Z tego: wpływy przekazane przez Zarząd Wojewódzki z tytułu opłat z tytułu kar	3 4 5	50 000 x 10 000
Inne	6	1 600
Wydatki ogółem	7	68 200
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzikowcu	8	67 000
Edukacja ekologiczna	9	1 200
Inne wydatki	10	x
Stan środków na koniec roku	11	x

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 1023)

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru

i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2001 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	74 000
2.	Rozdysponowanie nadwyżki pokrycie niedoboru budżetowego spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		74 000
	OGÓŁEM		74 000	74 000

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 1023)

Dotacje w 2001 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Kwota	Przeznaczenie
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70001	300 000	– pokrycie kosztów eksploatacji budynków komu- nalnych – koszty remontów kapitalnych i napraw bie- żących
2.	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	921	92109	340 000	– działalność i prowadzenie Gminnego Ośrodka Kultury
3.	Biblioteki	921	92116	140 000	– działalność bibliotek na terenie gminy
4.	Gazeta Noworudzka	921	92195	5 000	– ukazywanie informacji o gminie Nowa Ruda
5.	Fundacja Odnowy Ziemi Nowo- rudzkiej	921	92120	2 000	– konserwacja zabytków na terenie gminy Nowa Ruda
6.	Dni Kultury Polsko-Czeskiej	921	92195	3 000	– organizacja imprez kulturalnych w ramach XII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
7.	Ludowe Zespoły Sportowe	926	92605	90 000	– na prowadzenie sekcji piłkarskich
8.	Gminny Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ Nowa Ruda	926	92695	10 000	– na prowadzenie sekcji szachowej, tenisa stoło- wego, narciarskiej
	OGÓŁEMN	x	x	890 000