1021 UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie budżetu gminy Karpacz na
2001 rok Na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art.
109, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn.
zm.) oraz art. 87 ust. 2 a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i
kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r., poz. 196 z późn. zm.)
Rada Miejska w Karpaczu uchwala, co następuje: |
§
1
I. Ustala
się dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł w wysokości 13.040.251,00
zł, z tego:
– dochody z
podatków i opłat 3.401.039,00 zł
– udziały w
podatkach stanowią-
cych
dochód budżetu państwa 1.145.389,00 zł
– wpływy od
jednostek budżeto-
wych
gminy 76.800,00 zł
– dochody z
majątku gminy 5.051.600,00 zł
– pozostałe
dochody 171.700,00 zł
– wpływy z
opłat za zezwolenia
na
sprzedaż alkoholu 287.000,00 zł
– subwencja
ogólna 1.641.892,00 zł
– dotacje
celowe na realizację
zadań
bieżących zleconych
gminie 462.831,00 zł
– środki na
dofinansowanie
inwestycji
własnych gmin 772.000,00 zł
– środki na
dofinansowanie
własnych
zadań bieżących
gminy 30.000,00 zł
Szczegółowy
podział dochodów według ważniejszych źródeł określa załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
Podział
dochodów według działów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
II. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości
12.879.313,00 zł, z tego:
1. Wydatki
bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej w wysokości
9.356.885,00 zł
w tym:
a) wynagrodzenia
i pochodne
od
wynagrodzeń
4.457.280,00 zł
b) dotacje
przedmiotowe dla
zakładów
i gospodarstw
pomocniczych 197.600,00 zł
c) dotacje
podmiotowe dla
instytucji
kultury 290.000,00 zł
d) dotacje
celowe na finanso-
wanie
zadań zleconych do
realizacji
innym jednostkom
nie
zaliczonym do sektora
finansów
publicznych 411.304,00 zł
e) wydatki na
obsługę długu
publicznego 419.200,00 zł
f) wydatki
na realizację progra-
mu
przeciwdziałania alkoho-
lizmowi 287.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe
3.522.428,00 zł
w tym:
a) na
finansowanie inwestycji 3.522.428,00 zł
Podział
wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej określa
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
Podział wydatków i dochodów w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§
2
1. Ustala się
nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 160.938,00 zł.
2. Nadwyżkę
budżetu gminy, o której mowa w pkt 1, przeznacza się na spłatę przypadających
do spłaty w 2001 roku rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości 160.938,00 zł.
§
3
I. Przychody
i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych
ustala się w następujących kwotach:
1. Zakłady budżetowe
a) przychody – 4.732.402,00 zł
w tym:
dotacje z budżetu – 117.600,00 zł
b) wydatki – 4.767.102,00 zł
2. Gospodarstwa pomocnicze
a) przychody –
145.450,00 zł
w tym:
dotacje z budżetu – 80.000,00 zł
b) wydatki – 145.050,00 zł
3. Środki specjalne
a) przychody –
50.000,00 zł
b) wydatki
–
51.000,00 zł
c) wpłaty do
budżetu – 1.086,00 zł
II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
ustala się w następujących kwotach:
1. Miejskie Muzeum
Zabawek ze
Zbiorów
H. Tomaszewskiego – 40.000,00 zł
2. Miejska
Biblioteka Publiczna – 250.000,00 zł
§
4
Ustala się dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami w wysokości:
– dochody – 462.831,00 zł
– wydatki – 462.831,00 zł.
Szczegółowy podział kwot określa
załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5
Ustala się plan zadań inwestycyjnych
do realizacji w 2001 roku w wysokości 3.273.628,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§ 6
Ustala się dotacje na zadania
zlecone realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych
w wysokości 411.304,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 7
Prognozuje się łączną kwotę długu na
koniec roku budżetowego w wysokości 3.197.400,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 8
Ustala się plan przychodów i
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
– przychody – 3.500,00 zł
– wydatki – 28.500,00 zł
§ 9
I. Upoważnia
się Zarząd Miasta do:
1) zaciągania
pożyczek i kredytów krótkoterminowych, z terminem spłaty do 31 grudnia 2001 r.,
na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego gminy w maksymalnej
wysokości 300.000,00 zł,
2) prawnego
zabezpieczania zaciąganych pożyczek i kredytów wymienionych w pkt 1 w formie weksla
in blanco,
3) lokowania
wolnych środków pieniężnych na rachunkach krótkoterminowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę bankową gminy oraz bonach skarbowych z terminem
wykupu w roku budżetowym,
4) dokonywania
zmian w budżecie gminy w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami
i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu, z
wyłączeniem wydatków na finansowanie inwestycji.
§ 10
Wykonanie
uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku i podlega podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
PRZEWODNICZĄCY
RADY
MIEJSKIEJ
MAREK SZULTIS
Załącznik
nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 lutego 2001 r. (poz.
1021)
Plan dochodów budżetowych na 2001 rok według
ważniejszych źródeł (w zł)
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
§ |
Przewidywane wykonanie na rok 2000 |
Prognoza dochodów na rok 2001 |
% (5:4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Dochody z podatków i opłat, z tego: |
|
3.362.062,00 |
3.401.039,00 |
101,16 |
|
|
podatek rolny |
032 |
5.513,00 |
5.273,00 |
95,65 |
|
|
wpływy z karty podatkowej |
035 |
79.501,00 |
53.000,00 |
66,67 |
|
|
podatek leśny |
033 |
15.733,00 |
13.986,00 |
88,89 |
|
|
podatek od nieruchomości |
031 |
2.143.152,00 |
2.496.780,00 |
116,50 |
|
|
podatek od spadków i darowizn |
036 |
71.068,00 |
43.000,00 |
60,50 |
|
|
wpływy z opłaty miejscowej |
044 |
419.045,00 |
425.000,00 |
101,42 |
|
|
wpływy z opłaty targowej |
043 |
850,00 |
1.000,00 |
117,65 |
|
|
wpływy z opłaty skarbowej |
041 |
596.750,00 |
50.000,00 |
8,38 |
|
|
podatek od czynności
cywilnoprawnych |
050 |
|
270.000,00 |
|
|
|
podatek od posiadania psów |
037 |
3.450,00 |
3.500,00 |
101,45 |
|
|
podatek od środków transportowych |
034 |
27.000,00 |
39.500,00 |
146,30 |
|
2. |
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: |
|
1.164.725,00 |
1.145.389,00 |
98,34 |
|
|
podatek dochodowy od osób
fizycznych |
001 |
1.054.144,00 |
1.035.389,00 |
98,22 |
|
|
podatek dochodowy od osób prawnych |
002 |
110.581,00 |
110.000,00 |
99,47 |
|
3. |
Wpłaty od jednostek budżetowych gminy |
083 |
61.455,00 |
76.800,00 |
124,97 |
cd.
tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
4. |
Dochody z majątku gminy, z tego: |
|
3.709.871,00 |
5.051.600,00 |
136,17 |
|
|
dochody z najmu i dzierżawy |
075 |
201.163,00 |
300.000,00 |
149,13 |
|
|
wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych |
084 |
2.730.053,00 |
4.185.959,00 |
153,33 |
|
|
wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie wieczyste |
047 |
778.655,00 |
565.641,00 |
72,64 |
|
5. |
Pozostałe dochody, z tego: |
|
712.300,00 |
171.700,00 |
24,11 |
|
|
wpływy z usług |
083 |
3.400,00 |
4.000,00 |
117,64 |
|
|
wpływy z opłaty administracyjnej
za czynności urzędowe |
045 |
27.210,00 |
32.500,00 |
119.44 |
|
|
grzywny, mandaty i inne kary
pieniężne od ludności |
057 |
3.594,00 |
3.600,00 |
100,17 |
|
|
odsetki od nieterminowych wpłat
podatków i opłat |
091 |
142.600,00 |
81.600,00 |
57,22 |
|
|
pozostałe odsetki |
092 |
313.994,00 |
50.000,00 |
15,92 |
|
|
pieniężne darowizny, spadki |
096 |
150.000,00 |
|
|
|
|
dywidendy i kwoty uzyskane ze
zbycia praw majątkowych |
074 |
71.502,00 |
|
|
|
6. |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
048 |
286.440,00 |
287.000,00 |
100,19 |
|
7. |
Subwencja ogólna, z tego: |
|
1.491.536,00 |
1.641.892,00 |
110,08 |
|
|
część oświatowa |
292 |
1.132.905,00 |
1.312.430,00 |
115,85 |
|
|
część rekompensująca |
292 |
349.810,00 |
286.651,00 |
81,94 |
|
|
część podstawowa |
292 |
8.821,00 |
42.811,00 |
485,33 |
|
8. |
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie |
201 |
406.096,00 |
462.831,00 |
113,97 |
|
9. |
Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin |
629 |
910.000,00 |
772.000,00 |
84,83 |
|
10. |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy |
270 |
23.800,00 |
30.000,00 |
126,05 |
|
11. |
Dotacje na realizację inwestycji własnych gminy |
633 |
300.000,00 |
|
|
|
12. |
Dotacje celowe na zadania własne gminy |
203 |
137.815,00 |
|
|
|
13. |
Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
gminy |
244 |
3.720,00 |
|
|
|
14. |
Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji |
626 |
150.000,00 |
|
|
|
15. |
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu
administracji rządowej, zlecone gminie |
632 |
265.054,00 |
|
|
|
|
RAZEM: |
|
12.984.874,00 |
13.040.251,00 |
100,43 |
Załącznik
nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 lutego 2001 r. (poz.
1021)
Dochody budżetu gminy na rok 2001 według działów
klasyfikacji budżetowej (w zł)
|
Lp. |
Dział |
Wyszczególnienie |
Przewidywane wykonanie na rok 2000 |
Prognoza dochodów na rok 2001 |
% wzrostu (5:4) |
|
1. |
600 |
Transport i łączność |
67.088,00 |
|
|
|
2. |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
3.800.071,00 |
5.095.100,00 |
134,08 |
|
3. |
750 |
Administracja publiczna |
405.844,00 |
408.331,00 |
100,61 |
|
4. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
740,00 |
800,00 |
108,11 |
|
5. |
752 |
Obrona narodowa |
350,00 |
375,00 |
107,14 |
|
6. |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa |
3.894,00 |
3.925,00 |
100,80 |
|
7. |
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych |
4.582.387,00 |
4.588.028,00 |
100,12 |
|
8. |
758 |
Różne rozliczenia |
1.491.536,00 |
1.641.892,00 |
110,08 |
|
9. |
853 |
Opieka społeczna |
428.711,00 |
273.000,00 |
63,68 |
|
10. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
59.500,00 |
74.800,00 |
125,71 |
|
11. |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska |
1.234.753,00 |
182.000,00 |
14,74 |
|
12. |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
910.000,00 |
772.000,00 |
84,84 |
|
|
|
RAZEM: |
12.984.874,00 |
13.040.251,00 |
100,43 |
Załącznik
nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 lutego 2001 r. (poz.
1021)
Wydatki budżetu gminy na 2001 rok w układzie
działów klasyfikacji budżetowej (w zł)
|
Lp. |
Dział |
Wyszczególnienie |
Przewidywane wykonanie w roku 2000 |
Plan na 2001 rok |
% (5:4) |
|
1. |
020 |
Leśnictwo |
13.615,00 |
50.000,00 |
367,24 |
|
2. |
600 |
Transport i łączność |
288.852,00 |
477.172,00 |
165,20 |
|
3. |
630 |
Turystyka |
245.000,00 |
206.000,00 |
84,08 |
|
4. |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
86.600,00 |
364.400,00 |
420,78 |
|
5. |
710 |
Działalność usługowa |
220.014,00 |
215.000,00 |
97,72 |
|
6. |
750 |
Administracja publiczna |
2.544.322,00 |
2.881.287,00 |
113,24 |
|
7. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
740,00 |
800,00 |
108,11 |
|
8. |
752 |
Obrona narodowa |
350,00 |
11.375,00 |
3.250,00 |
|
9. |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne |
163.700,00 |
206.807,00 |
126,33 |
|
10. |
757 |
Obsługa długu publicznego |
750.000,00 |
419.200,00 |
55,89 |
|
11. |
801 |
Oświata i wychowanie |
2.217.852,00 |
3.068.218,00 |
138,34 |
|
12. |
851 |
Ochrona zdrowia |
286.440,00 |
287.000,00 |
100,19 |
|
13. |
853 |
Opieka społeczna |
814.656,00 |
676.000,00 |
82,98 |
|
14. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
534.767,00 |
605.054,00 |
113,14 |
|
15. |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska |
2.575.921,00 |
985.000,00 |
38,24 |
|
16. |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego |
256.031,00 |
320.000,00 |
124,98 |
|
17. |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
1.516.254,00 |
2.106.000,00 |
138,89 |
|
|
|
RAZEM |
12.515.114,00 |
12.879.313,00 |
102,91 |
Załącznik
nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 lutego 2001 r. (poz.
1021)
Budżet gminy Karpacz na 2001 rok w układzie działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w zł)
|
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Dochody |
Wydatki |
||||
|
Ogółem |
Inwestycyjne |
Bieżące |
||||||
|
Ogółem |
Wynagrodzenia |
Dotacje |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
02095 |
Pozostała
działalność |
|
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
|
020 |
|
Leśnictwo |
|
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
|
|
60014 |
Drogi
publiczne powiatowe |
|
200.000,00 |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi
publiczne gminne |
|
277.172,00 |
|
277.172,00 |
|
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
|
477.172,00 |
200.000,00 |
277.172,00 |
|
|
|
|
63003 |
Zadania
w zakresie upowszechniania turystyki |
|
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
|
|
|
63095 |
Pozostała
działalność |
|
6.000,00 |
|
6.000,00 |
|
6.000,00 |
|
630 |
|
Turystyka |
|
206.000,00 |
|
206.000,00 |
|
6.000,00 |
|
|
70001 |
Zakłady
gospodarki mieszkaniowej |
|
117.600,00 |
|
117.600,00 |
|
117.600,00 |
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej i komunalnej |
|
230.400,00 |
230.400,00 |
|
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
5.091.600,00 |
16.400,00 |
16.400,00 |
|
|
|
|
|
70095 |
Pozostała
działalność |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
5.095.100,00 |
364.400,00 |
246.800,00 |
117.600,00 |
|
117.600,00 |
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania
przestrzennego |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
|
|
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i
kartograf. |
|
90.000,00 |
|
90.000,00 |
|
|
|
|
71095 |
Pozostała działalność |
|
25.000,00 |
15.000,00 |
10.000,00 |
|
|
cd.
tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
|
215.000,00 |
15.000,00 |
200.000,00 |
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
38.331,00 |
38.331,00 |
|
38.331,00 |
23.017,00 |
|
|
|
75022 |
Rady gmin/miast |
|
230.000,00 |
|
230.000,00 |
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin/miast |
45.500,00 |
2.572.298,00 |
35.000,00 |
2.537.298,00 |
2.252.256,00 |
|
|
|
75047 |
Pobór podatków |
5.000,00 |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
287.000,00 |
10.658,00 |
|
10.658,00 |
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
375.831,00 |
2.881.287,00 |
35.000,00 |
2.846,287,00 |
2.275.273,00 |
|
|
|
75101 |
Urzędy nacz. org. władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa |
800,00 |
800,00 |
|
800,00 |
|
|
|
751 |
|
Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa |
800,00 |
800,00 |
|
800,00 |
|
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375,00 |
11.375,00 |
|
11.375,00 |
|
|
|
752 |
|
Obrona narodowa |
375,00 |
11.375,00 |
|
11.375,00 |
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
|
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
75416 |
Straż Miejska |
3.600,00 |
141.482,00 |
|
141.482,00 |
121.482,00 |
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
325,00 |
325,00 |
|
325,00 |
|
|
|
|
75495 |
Pozostała działalność |
|
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne |
3.925,00 |
206.807,00 |
|
206.807,00 |
121.482,00 |
50.000,00 |
|
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, leśnego,
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat osób prawnych |
2.084.832,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, leśnego,
od spadków i darowizn, podatków i opłat osób fizycznych |
1.068.707,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75618 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
321.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa |
1.145.389,00 |
|
|
|
|
|
|
756 |
|
Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i innych jednostek |
4.620.528,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów |
|
419.200,00 |
|
419.200,00 |
|
|
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
|
419.200,00 |
|
419.200,00 |
|
|
|
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej |
1.312.430,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75802 |
Część podstawowa subwencji ogólnej |
42.811,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75805 |
Część rekompensująca subwencji |
286.651,00 |
|
|
|
|
|
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
1.641.892,00 |
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
|
1.398.810,00 |
|
1.398.810,00 |
1.064.427,00 |
117.700,00 |
|
|
80104 |
Oddziały klas „0” w przedszkolach |
|
61.800,00 |
|
61.800,00 |
58.691,00 |
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
|
1.601.008,00 |
1.001.628,00 |
599.380,00 |
474.880,00 |
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
|
6.600,00 |
|
6.600,00 |
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
|
3.068.218,00 |
1.001.628,00 |
2.066.590,00 |
1.597.998,00 |
117.700,00 |
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
|
287.000,00 |
125.000,00 |
162.000,00 |
|
3.250,00 |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
|
287.000,00 |
125.000,00 |
162.000,00 |
|
3.250,00 |
|
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
168.000,00 |
300.000,00 |
|
300.000,00 |
|
|
|
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
|
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
|
|
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze |
17.000,00 |
17.000,00 |
|
17.000,00 |
|
|
|
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
86.000,00 |
175.000,00 |
|
175.000,00 |
150.412,00 |
|
|
|
85328 |
Usługi opiekuńcze |
2.000,00 |
34.000,00 |
|
34.000,00 |
|
|
|
853 |
|
Opieka społeczna |
273.000,00 |
676.000,00 |
|
676.000,00 |
150.412,00 |
|
|
|
85401 |
Świetlice
szkolne |
|
85.000,00 |
|
85.000,00 |
77.029,00 |
|
|
|
85404 |
Przedszkola
(bez klasy „0”) |
74.800,00 |
425.054,00 |
|
425.054,00 |
235.086,00 |
166.854,00 |
|
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej |
|
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
|
|
|
85497 |
Gospodarstwa
pomocnicze |
|
80.000,00 |
|
80.000,00 |
|
80.000,00 |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
74.800,00 |
605.054,00 |
|
605.054,00 |
312.115,00 |
246.854,00 |
|
|
90001 |
Gospodarka
ściekowa |
|
208.000,00 |
208.000,00 |
|
|
|
|
|
90002 |
Gospodarka
odpadami |
|
100.000,00 |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie
miast |
30.000,00 |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
|
cd.
tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach |
|
80.000,00 |
|
80.000,00 |
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
152.000,00 |
397.000,00 |
45.000,00 |
352.000,00 |
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
182.000,00 |
985.000,00 |
353.000,00 |
632.000,00 |
|
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
|
250.000,00 |
|
250.000,00 |
|
250.000,00 |
|
|
92118 |
Muzea |
|
40.000,00 |
|
40.000,00 |
|
40.000,00 |
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
|
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
7.500,00 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
320.000,00 |
|
320.000,00 |
|
297.500,00 |
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
|
1.546.000,00 |
1.546.000,00 |
|
|
|
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu |
|
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
772.000,00 |
500.000,00 |
|
500.000,00 |
|
|
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
772.000,00 |
2.106.000,00 |
1.546.000,00 |
560.000,00 |
|
60.000,00 |
|
|
|
OGÓŁEM: |
13.040.251,00 |
12.879.313,00 |
3.522.428,00 |
9.356.885,00 |
4.457.280,00 |
898.904,00 |
|
|
|
Wynik budżetu – nadwyżka |
|
160.938,00 |
|
|
|
|
|
|
|
SUMA BILANSUJĄCA: |
13.040.251,00 |
13.040.251,00 |
|
|
|
|
Załącznik
nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 lutego 2001 r. (poz.
1021)
Przychody i wydatki zakładów budżetowych,
gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych
na 2001 rok (w zł)
|
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Stan funduszu obrotowego na początek roku |
Przychody |
Wydatki |
Wpłaty do budżetu |
Stan funduszu obrotowego na koniec
roku |
||
|
ogółem: |
dotacje z budżetu |
ogółem |
wynagrodzenia
osobowe |
||||||
|
|
|
Zakłady budżetowe: |
– 75.246,00 |
4.732.402,00 |
117.600,00 |
4.767.102,00 |
1.944.040,00 |
|
– 109.946,00 |
|
700 |
70001 |
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej |
– 75.246,00 |
4.732.402,00 |
117.600,00 |
4.767.102,00 |
1.944.040,00 |
|
– 109.946,00 |
|
|
|
Środki specjalne: |
2.273,00 |
50.000,00 |
|
51.000,00 |
|
1.086,00 |
187,00 |
|
854 |
85414 |
Szkoła Podstawowa w Karpaczu |
1.086,00 |
– |
– |
|
– |
1.086,00 |
– |
|
926 |
92695 |
Urząd Miejski |
1.187,00 |
50.000,00 |
– |
51.000,00 |
– |
|
187,00 |
|
|
|
Gospodarstwa pomocnicze: |
5.100,00 |
145.450,00 |
80.000,00 |
145.050,00 |
53.000,00 |
|
5.500,00 |
|
854 |
85497 |
Przedszkole Publiczne – stołówka |
5.100,00 |
145.450,00 |
80.000,00 |
145.050,00 |
53.000,00 |
|
5.500,00 |
Załącznik
nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 lutego 2001 r. (poz.
1021)
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie na 2001 rok (w zł)
|
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Dochody |
Wydatki |
||
|
ogółem |
wynagrodzenia i pochodne |
pozostałe wydatki |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
38.331,00 |
38.331,00 |
23.017,00 |
15.314,00 |
|
|
75011 |
Urzędy
wojewódzkie |
38.331,00 |
38.331,00 |
23.017,00 |
15.314,00 |
|
751 |
|
Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa |
800,00 |
800,00 |
|
800,00 |
|
|
75101 |
Urzędy nacz. org. władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa |
800,00 |
800,00 |
|
800,00 |
|
752 |
|
Obrona narodowa |
375,00 |
375,00 |
|
375,00 |
|
|
75212 |
Pozostałe
wydatki obronne |
375,00 |
375,00 |
|
375,00 |
cd.
tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne |
325,00 |
325,00 |
|
325,00 |
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
325,00 |
325,00 |
|
325,00 |
|
853 |
|
Opieka społeczna |
271.000,00 |
271.000,00 |
72.198,00 |
198.802,00 |
|
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
168.000,00 |
168.000,00 |
|
168.000,00 |
|
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze |
17.000,00 |
17.000,00 |
|
17.000,00 |
|
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
86.000,00 |
86.000,00 |
72.198,00 |
13.802,00 |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
152.000,00 |
152.000,00 |
|
152.000,00 |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
152.000,00 |
152.000,00 |
|
152.000,00 |
|
|
|
OGÓŁEM: |
462.831,00 |
462.831,00 |
95.215,00 |
367.616,00 |
Załącznik
nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 lutego 2001 r. (poz.
1021)
I.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2001 roku (w zł)
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Wartość kosztorysowa |
Plan wydatków |
|
1. |
Modernizacja
ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu |
600 |
60014 |
|
200.000,00 |
|
2. |
Rozbudowa
cmentarza komunalnego – dokumentacja |
710 |
71095 |
|
15.000,00 |
|
3. |
Rozbudowa
gimnazjum w Karpaczu |
801 |
80110 |
2.658.417,00 |
995.628,00 |
|
4. |
Dokumentacja
techniczna monitoringu ulic i obiektów |
851 |
85154 |
|
25.000,00 |
|
5. |
Dokumentacja na budowę hali
sportowej przy ulicy Łącznej w Karpaczu |
851 |
85154 |
|
100.000,00 |
|
6. |
Ekologiczne zagospodarowanie
wysypiska odpadów Ścięgny – Kostrzyca |
900 |
90002 |
|
100.000,00 |
|
7. |
Karkonoski System Kanalizacji
Sanitarnej – dofinansowanie dokumentacji technicznej |
900 |
90001 |
|
100.000,00 |
|
8. |
Kanalizacja sanitarna w rejonie
ulicy Piastowskiej – dokumentacja techniczna |
900 |
90001 |
|
15.000,00 |
|
9. |
Kanalizacja
sanitarna w rejonie ulicy Wiosennej |
900 |
90001 |
48.000,00 |
15.000,00 |
|
10. |
Kanalizacja sanitarna w ulicach:
Gimnazjalna, Świerkowa, Armii Krajowej |
900 |
90001 |
|
20.000,00 |
|
11. |
Kanalizacja sanitarna w zlewni
oczyszczalni ścieków ul. Partyzantów |
900 |
90001 |
|
50.000,00 |
|
12. |
Przyłączenie kanalizacji
sanitarnej do budynku nr 6, |
900 |
90001 |
7.988,00 |
8.000,00 |
|
13. |
Modernizacja oświetlenia drogowego
w rejonie ulic Narutowicza – Batorego |
900 |
90015 |
7.500,00 |
7.500,00 |
|
14. |
Modernizacja
oświetlenia w rejonie ulicy Krótkiej |
900 |
90015 |
7.500,00 |
7.500,00 |
|
15. |
Oświetlenie ulicy Karkonoskiej
(odcinek od ulicy Strażackiej do Białego Jaru) – dokumentacja techniczna |
900 |
90015 |
|
15.000,00 |
|
16. |
Dokumentacja techniczna –
oświetlenie dróg gminnych – Narutowicza, Batorego, Krótkiej – Żeromskiego, Armii Krajowej,
Gimnazjalnej, Leśnej, Świer-
kowej, Piastowskiej,
Grzybowej, Wolnej, Okrzei, Słowac-
kiego |
900 |
90015 |
|
15.000,00 |
|
17. |
Zewnętrzne zasilanie w energię
elektryczną obiektów skoczni narciarskiej „Orlinek” |
926 |
92601 |
64.000,00 |
64.000,00 |
|
18. |
Modernizacja
skoczni narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu |
926 |
92601 |
2.590.000,00 |
1.482.000,00 |
|
19. |
Zwrot
nakładów inwestycyjnych (DW „Mieszko”) |
700 |
70005 |
|
16.400,00 |
|
|
RAZEM I |
|
|
5.391.405,00 |
3.251.028,00 |
II.
Zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2001 roku (w zł)
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Plan wydatków |
|
1. |
Zakupy środków trwałych oraz
oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego |
750 |
75023 |
35.000,00 |
|
2. |
Zakup kserokopiarki na potrzeby
Gimnazjum w Karpaczu |
801 |
80110 |
6.000,00 |
|
3. |
Zakup ciągnika marki „ZAME” |
700 |
70004 |
48.000,00 |
|
4. |
Zakup samochodu ciężarowego |
700 |
70004 |
182.400,00 |
|
|
RAZEM II |
|
|
271.400,00 |
|
|
OGÓŁEM I + II |
|
|
3.522.428,00 |
Załącznik
nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 lutego 2001 r. (poz.
1021)
Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do
realizacji przez podmioty nie zaliczone do sektora
finansów publicznych w 2001 roku (w zł)
|
Lp. |
Nazwa
podmiotu |
Kwota dotacji |
Przeznaczenie
dotacji |
Dział,
rozdział klasyfikacji |
|
1. |
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
w Jeleniej Górze |
5.000,00 |
realizacja zadań w zakresie
turystyki |
630 – 63095 |
|
2. |
Ochotnicza Straż Pożarna w
Karpaczu |
50.000,00 |
realizacja zadań w zakresie
ochrony przeciwpożarowej |
754 – 75412 |
|
3. |
Społeczna Szkoła Podstawowa
w Karpaczu |
117.700,00 |
dofinansowanie bieżącej
działalności szkoły |
801 – 80101 |
|
4. |
Miejska Izba Wytrzeźwień w Jeleniej
Górze |
2.250,00 |
realizacja działań w zakresie
profilaktyki i wczesnej terapii i uzależnień |
851 – 85154 |
|
5. |
Przedszkole Społeczne w Karpaczu |
166.854,00 |
dofinansowanie bieżącej
działalności placówki |
854 – 85404 |
|
6. |
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów |
1.000,00 |
realizacja zadań w zakresie
upowszechniania kultury |
921 – 92195 |
|
7. |
Związek Nauczycielstwa Polskiego –
Sekcja Emerytów i Rencistów w Karpaczu |
1.000,00 |
realizacja zadań w zakresie
upowszechniania kultury |
921 – 92195 |
|
8. |
Towarzystwo Miłośników Karpacza |
2.000,00 |
realizacja zadań w zakresie
upowszechniania kultury |
921 – 92195 |
|
9. |
Związek Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych w Karpaczu |
1.000,00 |
realizacja zadań w zakresie
upowszechniania kultury |
921 – 92195 |
|
10. |
Światowy Związek Żołnierzy AK
w Karpaczu |
1.000,00 |
realizacja zadań w zakresie
upowszechniania kultury |
921 – 92195 |
|
11. |
Związek Sybiraków w Karpaczu |
1.000,00 |
realizacja zadań w zakresie
upowszechniania kultury |
921 – 92195 |
|
12. |
Polski Związek Niewidomych – koło
w Jeleniej Górze |
500,00 |
realizacja zadań w zakresie
upowszechniania kultury |
921 – 92195 |
|
13. |
Klub Sportowy „SPIN” w Karpaczu |
10.000,00 |
realizacja zadań w zakresie
kultury fizycznej |
926 – 92605 |
|
14. |
Klub Sportowy „Śnieżka” w Karpaczu |
31.000,00 |
realizacja zadań w zakresie
kultury fizycznej |
926 – 92605 |
|
15. |
Klub Sportowy „Grań” w Karpaczu |
13.000,00 |
realizacja zadań w zakresie
kultury fizycznej |
926 – 92605 |
|
16. |
Uczniowski Klub Sportowy
„Karpatia” w Karpaczu |
6.000,00 |
realizacja zadań w zakresie
kultury fizycznej |
926 – 92605 |
|
17. |
Koło Przewodników Sudeckich przy
PTTK |
1.000,00 |
realizacja zadań w zakresie
turystyki |
630 – 63095 |
|
18. |
Poradnia Leczenia Uzależnień |
1.000,00 |
realizacja działań w zakresie
profilaktyki |
851 – 85154 |
|
|
OGÓŁEM: |
411.304,00 |
|
|
Załącznik
nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 lutego 2001 r. (poz.
1021)
Prognoza długu publicznego w roku 2001 oraz jego
spłaty w latach 2001–2004 (w zł)
|
Rodzaj zadłużenia |
Kredytodawca
/ Pożyczkodawca |
Data zaciągnięcia zobowiązania |
Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2000 r. |
Kwota przychodów w roku budżetowym |
Planowane
kwoty spłat w latach |
|||
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|||||
|
Pożyczka |
WFOŚiGW |
09.10.1995 r. |
38.538,00 |
12.975.079,00 |
38.538,00 |
|
|
|
|
Pożyczka |
WFOŚiGW |
03.07.1998 r. |
74.800,00 |
|
74.800,00 |
|
|
|
|
Pożyczka |
WFOŚiGW |
08.12.1999 r. |
95.000,00 |
|
47.600,00 |
47.400,00 |
|
|
|
Pożyczka |
WFOŚiGW |
07.09.2000 r. |
150.000,00 |
|
|
150.000,00 |
|
|
|
Obligacje komunalne |
Bank Polska Kasa Opieki SA Grupa Pekao SA Warszawa |
24.10.1997 r. |
3.000.000,00 |
|
|
|
3.000.000,00 |
|
|
|
|
|
3.358.338,00 |
12.975.079,00 |
160.938,00 |
197.400,00 |
3.000.000,00 |
|
Załącznik
nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 lutego 2001 r. (poz.
1021)
Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
na 2001 rok (w zł)
|
Stan funduszu obrotowego na początek
roku |
Przychody |
Wydatki |
Stan funduszu obrotowego na koniec
roku |
|
25.206,00 |
3.500,00 |
28.500,00 |
206,00 |
Kwotę
28.500,00 zł przeznacza się na:
1.
Uzupełnienie drzewostanu w lasach gminnych –
28.000,00 zł
2.
Obsługę rachunku środków GFOŚ
– 500,00 zł