1020

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE

z dnia 9 lutego 2001 r.

w sprawie budżetu gminy na 2001 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 51 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zmiany Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Dz. U. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 95, poz. 1041) oraz art. 109, 116 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, zmiany z 1999 r. Dz. U. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778; z 2000 r. Dz. U. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:

§ 1

I. Dochody budżetu miasta i gminy

w wysokości 12.136.882 zł

z tego:

1) dochody z podatków i opłat 2.952.399 zł

2) udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 1.862.954 zł

3) dochody z majątku gminy 527.290 zł

4) pozostałe dochody, w tym: 292.000 zł

– dochody z tytułu wydawania

zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych 145.000 zł

5) subwencja ogólna, w tym: 5.170.131 zł

– część podstawowa 685.529 zł

– część oświatowa 4.002.830 zł

– część rekompensująca dochody

utracone w związku z częściową

likwidacją podatku od środków

transportowych 436.220 zł

– kwota rekompensująca dochody

utracone z tytułu ustawowych

ulg i zwolnień w podatku rolnym

i leśnym 45.552 zł

6) dotacje celowe z budżetu państwa

na zadania zlecone i powierzone 1.056.564 zł

7) dotacje celowe z budżetu państwa

na zadania własne 195.544 zł

8) środki na dofinansowanie własnych

inwestycji gmin pozyskane z innych

źródeł 80.000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

II. Wydatki budżetu miasta i gminy

w wysokości 12.975.467 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 9.887.339 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 6.299.948 zł

2) dotacje 717.074 zł

w tym:

– dla jednostek gospodarki

pozabudżetowej 200.000 zł

3) wydatki związane z gminnym

programem profilaktyki i rozwią-

zywania problemów alkoholowych 145.000 zł

4) wydatki na obsługę długu gminy 186.285 zł

5) wydatki majątkowe 2.039.769 zł

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwala się deficyt budżetu miasta i gminy na 2001 rok w kwocie 838.585 zł.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty pożyczką i kredytem.

§ 3

Uchwala się przychody i rozchody budżetu miasta i gminy następująco:

1) przychody w wysokości: 1.617.065 zł

– kredyt zaciągnięty w banku krajowym oraz pożyczka z WFOŚiGW,

2) rozchody w wysokości: 778.480 zł

– spłata kredytu i pożyczki.

Przychody i rozchody określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

Uchwala się plan przychodów i wydatków Miejsko--Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 rok w następujących kwotach:

1) przychody 30.000 zł

2) wydatki 30.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych oraz dotacji dla zakładu budżetowego na 2001 rok:

– przychody w wysokości 3.231.569 zł

w tym: dotacja z budżetu 200.000 zł

– wydatki w wysokości 3.228.583 zł

w tym: płace i pochodne 1.733.591 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych i powierzonych gminie zadań oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań w wysokości 1.056.564 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8

Uchwala się dotacje dla innych jednostek organizacyjnych:

– Miejsko-Gminny Zespół Zakładów

Opieki Podstawowej w Ścinawie 18.500 zł

– Ścinawski Ośrodek Kultury w Ścinawie 454.574 zł

– Stowarzyszenie „Równe Szanse” – 3.000 zł

– Szkolny Związek Sportowy – 3.000 zł

– Komenda Powiatowa Policji Lubin – 38.000 zł

§ 9

Uchwala się rezerwy budżetowe ogółem

w wysokości 250.860 zł

w tym:

1) ogólną rezerwę celową na nieprzewi-

dziane wydatki w wysokości 50.000 zł

2) rezerwę celową na zadania oświatowe 200.860 zł

§ 10

Przyjmuje się prognozę spłaty długu gminy Ścinawa w roku 2001 i latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Miasta i Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta i gminy do kwoty 150.000 zł,

2) zaciągnięte kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w pkt 1, podlegają spłacie w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte,

3) spłaty przypadających na 2001 r. rat kredytów i pożyczek w kwocie 778.480 zł,

4) zaciągnięcia kredytu w banku krajowym w wysokości 429.365 zł na zadania inwestycyjne,

5) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.187.700 zł na zadanie inwestycyjne,

6) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu,

7) o dokonanych zmianach w budżecie, o których mowa w pkt 6, Zarząd Miasta i Gminy informuje Radę Miejską na najbliższej sesji.

§ 12

Określa się wysokość zobowiązań, które może samodzielnie zaciągać Zarząd Miasta i Gminy, na kwotę 100.000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Ścinawa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZBIGNIEW JADACH

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 1020)

Plan dochodów budżetu miasta i gminy Ścinawa

na 2001 rok według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2000 r.	Plan na 2001 r.	%
1.	Dochody z podatków i opłat ogółem		2.419.454	2.952.399	122,0
	z tego:
	1) podatek od nieruchomości	031	1.504.832	1.797.236	119,4
	2) podatek rolny	032	592.303	841.600	142,1
	3) podatek leśny	033	19.283	19.385	100,5
	4) podatek od środków transportowych	034	102.166	75.975	74,4
	5) wpływy z karty podatkowej	035	80.600	86.400	107,2
	6) podatek od spadków i darowizn	036	3.100	3.150	101,6
	7) podatek od posiadania psów	037	990	1.093	110,4
	8) opłata skarbowa	041	107.630	115.400	107,2
	9) opłaty lokalne	043	8.550	9.160	107,1
	10) wpływy z opłaty administ. za czynności urzędowe	045	–	1.000	–
	11) podatek od czynności cywilnoprawnych	050	–	2.000	–
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		1.821.123	1.862.954	102,3
	1) podatek dochodowy od osób fizycznych	001	1.814.223	1.855.954	102,3
	2) podatek dochodowy od osób prawnych	002	6.900	7.000	101,4
3.	Dochody z majątku gminy	075, 084	358.230	527.290	147,2
4.	Pozostałe dochody (opłaty za zarząd, użytkowanie, usługi, inne)	047, 048, 083, 091, 092, 097	290.450	292.000	100,5
5.	Subwencja ogólna	292	4.192.000	5.170.131	123,3
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samo- rządu terytorialnego	292	3.319.001	4.002.830	120,6
	2) część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	292	392.883	685.529	174,5
	3) część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	292	480.116	481.772	100,3
	w tym:
	– kwota rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transpor- towych		344.558	436.220	126,6
	– kwota rekompensująca dochody utracone bezpośred- nio z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym		135.558	45.552	33,6
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom i realizację na zasadzie porozumień	201, 631	1.208.179	1.056.564	87,4
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	203, 633	589.452	195.544	33,2
8.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	629	1.397.775	80.000	5,7
	OGÓŁEM DOCHODY		12.276.663	12.136.882	98,9

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 1020)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA na 2001 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przew. wykon. 2000 r.	Plan 2001 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	350	400	114,3
	01095		Pozostała działalność	350	400	114,3
		083	Wpływy z usług	350	400	114,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 284	660 636	73,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 030	571 290	138,7
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 800	44 000	81,8
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	64 830	60 000	92,5
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	293 400	467 290	159,3
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	483 254	89 346	18,5
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	483 254	89 346	18,5
750			Administracja publiczna	233 000	253 364	108,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000	108 364	102,2
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 000	108 364	102,2
	75095		Pozostała działalność	127 000	145 000	114,2
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	127 000	145 000	114,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430	1 500	104,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430	1 500	104,9
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430	1 500	104,9
752			Obrona narodowa	350	375	107,1
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350	375	107,1
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350	375	107,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	325	108,3
	75414		Obrona cywilna	300	325	108,3
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	325	108,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 263 177	4 837 953	113,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 600	86 400	107,2
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	80 600	86 400	107,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 230 690	1 465 939	119,1
		031	Podatek od nieruchomości	1 078 487	1 316 573	122,1
		032	Podatek rolny	121 387	114 000	93,9
		033	Podatek leśny	18 265	18 171	99,5
		034	Podatek od środków transportowych	9 951	13 595	136,6
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 000
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600	2 600	100,0

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 023 134	1 307 260	127,8
		031	Podatek od nieruchomości	426 345	480 663	112,7
		032	Podatek rolny	470 916	727 600	154,5
		033	Podatek leśny	1 018	1 214	119,3
		034	Podatek od środków transportowych	92 215	62 380	67,6
		036	Podatek od spadków i darowizn	3 100	3 150	101,6
		037	Podatek od posiadania psów	990	1 093	110,4
		043	Wpływy z opłaty targowej	8 550	9 160	107,1
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		1 000
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 000
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	100,0
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	107 630	115 400	107,2
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	107 630	115 400	107,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 821 123	1 862 954	102,3
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 814 223	1 855 954	102,3
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 900	7 000	101,4
758			Różne rozliczenia	4 242 000	5 220 131	123,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 319 001	4 002 830	120,6
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 319 001	4 002 830	120,6
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	392 883	685 529	174,5
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	392 883	685 529	174,5
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	480 116	481 772	100,3
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	479 085	481 772	100,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	100,0
		092	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	100,0
853			Opieka społeczna	1 124 427	955 198	84,9
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	715 729	583 000	81,5
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715 729	583 000	81,5
	85315		Dodatki mieszkaniowe	106 198	106 198	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 198	106 198	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	123 000	108 000	87,8
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 000	108 000	87,8
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	160 800	148 000	92,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 800	148 000	92,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	18 700	10 000	53,5
		097	Wpływy z różnych dochodów	18 700	10 000	53,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000	20 000	111,1
	85404		Przedszkola	18 000	20 000	111,1
		083	Wpływy z usług	18 000	20 000	111,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 570	107 000	106,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 570	107 000	106,4
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 570	84 000	83,5
		631	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		23 000

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	1 397 775	80 000	5,7
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z in-nych źródeł	1 397 775	80 000	5,7
			Ogółem dochody	12.276.663	12.136.882	98,9

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 1020)

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Ścinawa na 2001 rok

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2000 r.	Plan na 2001 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.690	195.950	1248,9
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	8.560	42.000	490,6
	01095		Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki inwestycyjne	15.690 890 14.800	153.950 950 153.000	981,2 106,7 1033,8
600			Transport i łączność	71.500	65.000	90,9
	60016		Drogi publiczne gminne	71.500	65.000	90,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	520.654	211.346	40,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wydatki inwestycyjne	37.400 10.000	122.000 50.000	326,2 500,0
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki inwestycyjne	483.254 483.254	89.346 89.346	18,5 18,5
750			Administracja publiczna	1.627.928	1.735.330	106,6
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym: wynagrodzenia i pochodne	106.000 101.679	108.364 103.923	102,2 102,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134.030	150.180	112,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki inwestycyjne	1.323.934 967.612 9.100	1.409.221 1.044.012 15.000	106,4 107,9 164,8
	75095		Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i pochodne	63.964 47.460	67.565 52.061	105,6 109,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.430	1.500	104,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.430 1.276	1.500 1.103	104,9 86,4
752			Obrona narodowa	350	375	107,1
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350	375	107,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.500	101.000	182,0
	75403		Jednostki terenowe policji	–	38.000	–
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45.500	50.000	109,8
	75414		Obrona cywilna w tym: zadania zlecone	7.700 300	10.000 325	129,8 108,3
	75495		Pozostała działalność	2.300	3.000	130,4

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	135.713	186.285	137,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135.713	186.285	137,3
758			Rozliczenia różne		250.860
	75818		Rezerwy ogólne i celowe oświatowa ogólna		250.860 200.860 50.000
801			Oświata i wychowanie	5.004.457	5.146.032	102,8
	80101		Szkoły podstawowe w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.678.457 3.250.525	3.357.327 2.962.233	91,3 91,1
	80104		Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych w tym: wynagrodzenia i pochodne	83.932 74.248	77.566 69.372	92,4 93,4
	80110		Gimnazja w tym: wynagrodzenia i pochodne	872.637 747.223	1.330.224 1.129.424	152,4 151,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół w tym: wynagrodzenia i pochodne	369.431 18.771	377.915 21.794	102,3 116,1
851			Ochrona zdrowia	118.500	163.500	138,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.000	145.000	176,8
	85195		Pozostała działalność	36.500	18.500	50,7
853			Opieka społeczna	1.607.753	1.426.400	88,7
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym: własne zlecone	823.245 137.520 685.735	710.400 127.400 583.000	86,3 92,6 85,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	301.878	320.000	106,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w tym: zlecone	123.600 123.600	108.000 108.000	87,4 87,4
	85319		Ośrodki pomocy społecznej w tym: własne zlecone wynagrodzenia i pochodne	359.630 198.830 166.800 268.401	288.000 140.000 148.000 257.469	80,1 70,6 88,7 95,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	703.674	706.038	100,3
	85401		Świetlice szkolne w tym: wynagrodzenia i pochodne	305.752 276.015	305.116 287.635	99,8 104,2
	85404		Przedszkola w tym: wynagrodzenia i pochodne	397.922 367.370	397.922 369.972	100,0 100,7
	85495		Pozostała działalność	–	3.000	–
900			Komunalna i ochrona środowiska	3.127.563	2.331.277	74,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95.000	80.000	84,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56.165	40.000	71,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: wydatki inwestycyjne	258.000	269.000 23.000	104,3
	90095		Pozostała działalność w tym: dotacje wydatki inwestycyjne	2.718.398 345.045 2.272.345	1.942.277 200.000 1.709.423	71,4 58,0 75,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537.420	454.574	84,6
	92114		Pozostałe instytucje kultury	537.420	454.574	84,6
			OGÓŁEM WYDATKI	13.655.132	12.975.467	95,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	5.544.636	6.299.948	113,6
			wydatki inwestycyjne	2.789.500	2.039.769	73,1

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 1020)

Przychody i rozchody budżetu w 2001 roku

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.617.065
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		778.480
	Razem	1.617.065	778.480

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 1020)

Przychody i wydatki

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Przychody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń

wodnych 30.000 zł

2. Wydatki: 30.000 zł

z tego:

– § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.500 zł

– § 4270 zakup usług remontowych 7.500 zł

– § 4300 zakup usług pozostałych 15.000 zł

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 1020)

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych

budżetu miasta i gminy Ścinawa na 2001 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		Wydatki			Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym	Ogółem	w tym
					dotacje z budżetu		wynagrodzenia z po-chodnymi	wpłaty do budżetu
900	90095	Zakład Gospodarki Ko-munalnej w Ścinawie	194	3 006 969	200 000	3 006 913	1 733 591		250
		Razem zakłady budżetowe	194	3 006 969	200 000	3 006 913	1 733 591		250
854	85404	Przedszkole filia Zaborów		10 000		10 000
854	85401	Gimnazjum – świetlica, żywność	2 000	55 000		55 000			2 000
801	80110	Gimnazjum		3 000		3 000
854	85401	Szkoła Podstawowa w Tymowej – świetli-ca, żywność	1 040	10 600		10 670			970
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie		15 000		15 000
854	85401	Świetlica – żywność	8 000	124 000		121 000			11 000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Zaborowie		7 000		7 000
		Razem ośrodki specjalne	11 040	224 600		221 670			13 970
		OGÓŁEM	11 234	3 231 569	200 000	3 228 583	1 733 591		14 220

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 1020)

Plan finansowy zadań zleconych i powierzonych gminie Ścinawa na rok 2001

na podstawie ustaw i porozumień

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych powierzonych gminom			Wydatki
			Ogółem	§ 201	§ 631	Ogółem	z tego
							wynagrodzenia § 4010, 4040	pochodne § 4110, 4120	zasiłki § 3110	pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
750	75011	Urzędy wojewódzkie	108 364	108 364		108 364	86 365	17 558		4 441
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500	1 500		1 500	917	186		397
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	375	375		375				375
754	75414	Obrona cywilna	325	325		325				325
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	583 000	583 000		583 000			583 000
853	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	108 000	108 000		108 000			108 000
853	85319	Ośrodki pomocy społecznej	148 000	148 000		148 000	116 659	23 473		7 868
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 000	84 000	23 000	107 000				84 000	23 000
		OGÓŁEM	1 056 564	1 033 564	23 000	1 056 564	203 941	41 217	691 000	97 406	23 000

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 1020)

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ I MIASTO ŚCINAWA W 2001 R.

(BRUTTO) zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Przewidywany koszt zadania	Przewidywane nakłady z budżetu gminy	Planowane środki z dotacji celowych	Uwagi
I.	Inwestycje kontynuowane				1 772 769	1 603 423	169 346
1.	Odbudowa budynków mieszkalnych – ul. Wesoła 2, ul. Szeroka 14	900	90095	6050	458 069	368 723	89 346	Bank Światowy + kredyt
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miasta Ścinawy	900	90095	6050	1 314 700	1 234 700	80 000	pożyczka WFOŚiGW – 1 187 700 dotacja PFOŚiGW – 80 000
II.	Inwestycje rozpoczynane				7 139 737	244 000	23 000
3.	Wodociągowanie wsi Dąbrowa Dolna i Środk. oraz wykonanie wodociągu tranzytowego Tymowa–Turów	010	010	6050	1 239 389	123 000		50 000 – kredyt
4.	Budowa kanalizacja sanitarna wsi – Lasowice, Dębiec, Tymowa, Chełmek	900	90095	6050	5 782 348	26 000		kredyt
5.	Projekt wodociągu wsi Sitno i Dziewin	010	010	6050	30 000	30 000		kredyt
6.	Wykup gruntów	700	70005	6050	50 000	50 000
7.	Zakup sprzętu komputerowego i telefonów do centrali telefonicznej	750	75023	6050	15 000	15 000
8.	Wydatki na uzupełnienie oświetlenia przy drogach nie będących pod zarządem gminy	900	90015	6050	23 000		23 000	DUW
RAZEM					8 912 506	1 847 423	192 346
RAZEM GMINA + DOTACJE						2 039 769

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 1020)

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początku roku 2001 i latach następnych	Prognozowanie kwoty spłat z poszczegól- nych tytułów i ogółem w roku 2001 i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczegól- nych tytułów i ogółem w roku 2001 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczegól- nych tytułów na koniec 2001 r. i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wsk. inflacji	plan dochodowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe
2.	Kredyty:
	– niskooprocentowany kredyt w BGK Wrocław	404.240			404.240
	– CUPRUM-BANK S.A.	454.000	454.000	429.365	429.365
3.	Pożyczki:
	– WFOŚiGW Wrocław	636.792	324.480	1.187.700	1.500.012
4.	Gwarancje	–
5.	Poręczenia (bez hipotecznych)	–
	RAZEM	1.495.032	778.480	1.617.065	2.333.617		12.136.882	19,23
		2002 r.	2002 r.	2002 r.	2002 r.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	–
2.	Kredyty:
	– niskooprocentowany kredyt w BGK Wrocław	404.240	50.530		353.710
	– kredyt na zadania in- westycyjne	429.365	429.365		–
3.	Pożyczki:
	– WFOŚiGW Wrocław	1.500.012	460.792		1.039.220
4.	Gwarancje	–
5.	Poręczenia (bez hipotecznych)	–
	RAZEM	2.333.617	940.687		1.392.930	6,5	12.925.779	10,78
		2003 r.	2003 r.	2003 r.	2003 r.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	–
2.	Kredyty:
	– niskooprocentowany kredyt w BGK Wrocław	353.710	50.530		303.180
3.	Pożyczki:
	– WFOŚiGW Wrocław	1.039.220	296.920		742.300
4.	Gwarancje	–
5.	Poręczenia (bez hipotecznych)	–
	RAZEM	1.392.930	347.450		1.045.480	6,0	13.701.326	7,63
		2004 r.	2004 r.	2004 r.	2004 r.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	–
2.	Kredyty:
	– niskooprocentowany kredyt w BGK Wrocław	303.180	50.530		252.650
3.	Pożyczki:
	– WFOŚiGW	742.300	296.920		445.380

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Gwarancje	–
5.	Poręczenia (bez hipotecznych)	–
	RAZEM	1.045.480	347.450		698.030	5,5	14.454.899	4,8
		2005 r.	2005 r.	2005 r.	2005 r.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	–
2.	Kredyty:
	– niskooprocentowany kredyt w BGK Wrocław	252.650	50.530		202.120
3.	Pożyczki:
	– WFOŚiGW Wrocław	445.380	296.920		148.460
4.	Gwarancje	–
5.	Poręczenia (bez hipotecznych)	–
	RAZEM	698.030	347.450		350.580	5,0	15.177.644	2,31
		2006 r.	2006 r.	2006 r.	2006 r.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	–
2.	Kredyty:
	– niskooprocentowany kredyt w BGK Wrocław	202.120	50.530		151.590
3.	Pożyczki:
	– WFOŚiGW Wrocław	148.460	148.460		–
4.	Gwarancje	–
5.	Poręczenia (bez hipotecznych)	–
	RAZEM	350.580	198.990		151.590	4,7	15.890.993	0,9
		2007 r.	2007 r.	2007 r.	2007 r.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	–
2.	Kredyty:
	– niskooprocentowany kredyt w BGK Wrocław	151.590	50.530		101.060
3.	Pożyczki	–
4.	Gwarancje	–
5.	Poręczenia (bez hipotecznych)	–
	RAZEM	151.590	50.530		101.060	4,5	16.606.088	0,61
		2008 r.	2008 r.	2008 r.	2008 r.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	–
2.	Kredyty:
	– niskooprocentowany kredyt w BGK Wrocław	101.060	50.530		50.530
3.	Pożyczki	–
4.	Gwarancje	–
5.	Poręczenia (bez hipotecznych)	–
	RAZEM	101.060	50.530		50.530	4,3	17.320.150	0,29
		2009 r.	2009 r.	2009 r.	2009 r.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	–
2.	Kredyty:
	– niskooprocentowany kredyt w BGK Wrocław	50.530	50.530		–
3.	Pożyczki	–
4.	Gwarancje	–
5.	Poręczenia (bez hipotecznych)	–
	RAZEM	50.530	50.530		–	4,0	18.012.956